【正文】 總經(jīng)理 辦公室 銷售部 管理者 代表 財(cái) 務(wù) 部 文控中心 質(zhì) 檢 人力資源 采購(gòu)部 文 件 控制 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 物控部 物料 采購(gòu) 成品倉(cāng) 電子倉(cāng) 膠料倉(cāng) 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號(hào)： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁(yè) 碼：第 22 頁(yè) 24 頁(yè) 附錄 4 質(zhì)量管理體系與體系文件、職能關(guān)系對(duì)照表 ISO9001:2020 條文 文件 編號(hào) 文件名稱 管理層 銷售部 辦公室 采購(gòu)部 總要求 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 文件要求 總則 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 文件控制 LPQP01 文件控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ 記錄的控制 LPQP02 記錄控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ 管理者承諾 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ★ ★ 質(zhì)量管理體系策劃 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ★ ★ 管理者代表 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 總則 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 評(píng)審輸入 ★ ☆ ☆ ☆ 評(píng)審輸出 ★ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源提供 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 人力資源 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) 崗位說(shuō)明書 ★ ☆ ★ ☆ 總則 ★ ☆ ★ ☆ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ☆ ☆ ★ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ 工作環(huán)境 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ☆ ☆ 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號(hào)： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁(yè) 碼：第 23 頁(yè) 24 頁(yè) 附錄 4 質(zhì)量管理體系與體系文件、職能關(guān)系對(duì)照表 續(xù)表 ISO9001:2020 條 文 文件編號(hào) 文件名稱 管理層 銷售部 辦 公 室 采購(gòu)部 與顧客有關(guān)的過(guò)程 LPQP03 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ☆ ★ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減 采購(gòu) LPQP04 采購(gòu)控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ★ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識(shí)和追溯性 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ★ ☆ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ★ ☆ ☆ 產(chǎn)品的防護(hù) LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ☆ ☆ ★ 量、分析和改進(jìn) 總則 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 LPQP03 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序 ☆ ★ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 LPQP05 內(nèi)部審核控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 LPQP06 不合格品控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ☆ ☆ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) LP QMS 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 LPQP07 糾正措施及預(yù)防措 施程序 ☆ ☆ ★ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ 注 )： ★ 代表主職責(zé)部門 ☆ 代表支持性部門 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號(hào)： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁(yè) 碼：第 24 頁(yè) 24 頁(yè) 附錄 5 質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)算公式 部門 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算公式 公司 客戶退貨率： ≦ ％ 客戶退貨產(chǎn)品數(shù)量 / 交付客戶 產(chǎn)品總數(shù)量 X100％ 客戶滿意度 ≥ 95％ 客戶滿意度分?jǐn)?shù)總和 / 調(diào)查客戶總數(shù) X100％ 銷售部 交期達(dá)成率 ≥ 99％ 實(shí)際 按時(shí) 完成訂單數(shù) /計(jì)劃完成訂單數(shù) X100% 客戶抱怨及時(shí)回復(fù)率： 100％ （ 1 工作日內(nèi)回復(fù)為及時(shí)） 客戶抱怨及時(shí)回復(fù)次數(shù) /客戶抱怨總次數(shù) X100％ 采購(gòu)部 出貨準(zhǔn)確率 ≥ % 批次實(shí)際發(fā)貨數(shù)量 / 客戶訂單數(shù)量 X100％ 交付產(chǎn)品合格率 ≥ % 交付產(chǎn)品合格數(shù) /交付產(chǎn)品 總 數(shù) X100％ 采購(gòu)產(chǎn)品 到貨及時(shí)率 ≥ 98％ 采購(gòu)進(jìn)料及時(shí)到貨次數(shù) /采購(gòu)進(jìn)料總批次 X100％ 辦公室 員工檔案完整率 ≥ 98％ 建立完整檔案的員工人數(shù) /公司實(shí)際人數(shù) X100% 崗位能力考核 率 ≥ 98％ 產(chǎn)品直通合格數(shù)量 /生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)量 X100％ 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 ≥ 95％ 實(shí)際培訓(xùn)完成次數(shù) / 年度培訓(xùn)計(jì)劃數(shù) X 100 % 文件發(fā)放控制率 ≥ 96％ 文件發(fā)放控制 / 文件發(fā)放總數(shù) X100% 編制 ：何秋云 審批 ：黃 振芝 日期： 2020 年 10 月 12 日 日期： 2020 年 10 月 12 日 。 財(cái)務(wù)部 各項(xiàng)工作對(duì) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)公司銷售 產(chǎn)品的采購(gòu)操作 及確保供貨及時(shí) ； 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供應(yīng)商； 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號(hào)： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁(yè) 碼：第 20 頁(yè) 24 頁(yè) 負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商滿足要求 參與對(duì)客戶訂單（合同）的評(píng)審 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 工作 ， 采購(gòu)產(chǎn)品 的 防護(hù)，不合格品的管理，數(shù)據(jù)分析等 事項(xiàng) 。具體職責(zé)如下： 負(fù)責(zé) 公司 銷售目標(biāo)的 擬訂及達(dá)成情況的報(bào)告； 負(fù)責(zé)新客戶的拓展及其相關(guān)事務(wù)； 負(fù)責(zé)對(duì)客戶的 接待、洽談；對(duì)新客戶信用的調(diào)查、審核；負(fù)責(zé)客戶資料的建立與管理； 負(fù)責(zé)對(duì)客戶報(bào)價(jià)、洽談?dòng)唵巍⒉⒔M織對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審、合同的簽訂（或訂單確認(rèn)）及其管理（確保合同 /訂單對(duì)產(chǎn)品的要求明確）； 保持對(duì)現(xiàn)有客戶的信息管理和聯(lián)系，提高服務(wù)質(zhì)量； 負(fù)責(zé)客戶信息資料的管理和客戶個(gè)人信息保密控制； 負(fù)責(zé)客戶投訴的內(nèi)外溝通和及時(shí)處理； 負(fù)責(zé)貨款回收及賬款異常情況的處理； 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析 利用 ； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品對(duì)客戶的交付 ； 1 負(fù)責(zé)對(duì)客戶 退貨事務(wù)的管理，確保提供退貨的詳細(xì)資料（包括明細(xì)、客戶要求等）； 采購(gòu)部 職責(zé) 、 權(quán)限 規(guī)定 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)依據(jù) 客戶 要求進(jìn)行銷售 產(chǎn)品 的 采購(gòu) 和對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理的相關(guān)事項(xiàng) 。 銷售部 應(yīng)根據(jù)客戶需求，提出新產(chǎn)品 項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)及 定型 產(chǎn)品 改進(jìn) 。 負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制。 特頒發(fā) 此令 總經(jīng)理： 黃振芝 2020 年 10 月 12 日 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號(hào)： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁(yè) 碼：第 19 頁(yè) 24 頁(yè) 附錄 2 部門職責(zé)和權(quán)限規(guī)定 辦公室 職責(zé)權(quán)限規(guī)定 辦公室負(fù)責(zé)公司行政，人力資源 ，公共關(guān)系，安全，后勤等方面工作 管理 的職能部門，負(fù)責(zé) 公司 日常行政事務(wù)， 人力資源 管理，對(duì)外公共關(guān)系，安全保衛(wèi)事務(wù)和后勤保障和體系文件管理等方面的工作。 向總經(jīng)理報(bào)告：必要時(shí)，管理者代表需要變 更質(zhì)量管理體系 時(shí)，