【正文】 ?企業(yè)采 購或使用了 陶土坩堝生產(chǎn)的高堿玻璃纖維及制品作為增強材料。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 不合格 ? 有下列情況之一均為不合格： ? 混凝土管： 企業(yè)不能提供縣級及以上環(huán)保部門出具的噪聲污染環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或環(huán)保監(jiān)測機構(gòu)出具的環(huán)保監(jiān)測報告。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 合格： ? 混凝土管： 企業(yè)提供了縣級及以上環(huán)保部門出具的噪聲污染環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或環(huán)保監(jiān)測機構(gòu)出具的環(huán)保監(jiān)測報告。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 玻璃鋼管： 要求企業(yè)提供縣級及其以上環(huán)保部門出具的固體廢物環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 嚴(yán)重不合格 ：未對員工進行必要的安全生產(chǎn)及勞動防護培訓(xùn)也未提供必要的勞動防護且員工的生產(chǎn)操作不符合安全規(guī)范要求。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 合格 ：對員工進行了必要的安全生產(chǎn)及勞動防護培訓(xùn)，提供了必要的勞動防護，員工的生產(chǎn)操作符合安全規(guī)范的要求。 ? 實地核查期間發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 嚴(yán)重不合格 ： ? 有下列情況之一為嚴(yán)重不合格： ? 未制定安全生產(chǎn)制度，生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位也沒有必要的安全防護裝置或清晰的標(biāo)識，車間、庫房等均未配備消防器材或消防器材均不在有效期內(nèi)，對易燃、易爆、有害等危險品未進行隔離和防護。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (七、安全防護及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 合格： 制定了安全生產(chǎn)制度，內(nèi)容符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求且具有可操作性并有證據(jù)證明制度已實施；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位有必要的安全防護裝置或清晰的標(biāo)識；車間、庫房等配備了消防器材，消防器材在有效期內(nèi)；對易燃、易爆、有害等危險品進行隔離和防護；安全生產(chǎn)事故得到及時有效處理。 ? 現(xiàn)場察看： ?生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位是否有必要的安全防護裝置或清晰的標(biāo)識； ?車間、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)； ?易燃、易爆、有害等危險品是否進行了隔離和防護（ 尤其是玻璃鋼管生產(chǎn)時 ，固化劑和促進劑是否隔離存放、避免陽光直接照射，并有警示標(biāo)志）。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? 嚴(yán)重不合格： ? 有下列情況之一為嚴(yán)重不合格： ?未進行任何型式檢驗； ?出具檢驗報告的委托檢驗機構(gòu)不具有合法地位。委托的檢驗機構(gòu)具有合法地位且證明材料齊全。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? ? 核查方法： ? 查型式檢驗報告： 檢驗報告的項目和報告數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)型式檢驗規(guī)定的項目和頻次要求； ? 查企業(yè)是否具有進行型式檢驗的能力， 若不能自行檢驗，是否是委托具有合法地位檢驗機構(gòu)檢驗，企業(yè)是否保留了檢驗機構(gòu)合法地位的證明（必須包括計量認(rèn)證證書及包含承檢產(chǎn)品的檢驗?zāi)芰Ω奖韽?fù)印件）。 ? 未對出廠產(chǎn)品出具產(chǎn)品檢驗合格證。 ? 無出廠檢驗、包裝和標(biāo)識規(guī)定或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證規(guī)定的要求。 （應(yīng)先申請，受理后再試生產(chǎn)，產(chǎn)品由生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)批批檢驗合格后方可出廠 ） 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? 合格： 制定了產(chǎn)品出廠檢驗、包裝和標(biāo)識規(guī)定；出廠檢驗項目及內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品包裝和標(biāo)識符合標(biāo)準(zhǔn)要求；已取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)識同時符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的相關(guān)要求；產(chǎn)品檢驗合格證內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定；出廠產(chǎn)品均出具了產(chǎn)品檢驗合格證；增項產(chǎn)品及新辦企業(yè)投入生產(chǎn)時試生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識和出廠檢驗符合有關(guān)規(guī)定。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? （否決項目） ? 核查方法： ? 查文件： 是否制定了產(chǎn)品出廠檢驗、包裝和標(biāo)識規(guī)定； ? 查記錄： 抽查每個申證產(chǎn)品品種每個規(guī)格型號的出廠檢驗報告 13份，查其檢驗項目及內(nèi)容是否符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求 ； 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? 現(xiàn)場察看： 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求；已取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)識是否同時符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的相關(guān)要求； ? 查文件： 產(chǎn)品檢驗合格證內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證規(guī)定的相關(guān)要求； ? 查記錄： 已出廠產(chǎn)品是否均出具產(chǎn)品檢驗合格證。 ? 一般不合格： ? 文件對過程檢驗的項目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等規(guī)定缺乏可操作性； ? 未完全按文件夾規(guī)定開展過程檢驗； ? 過程檢驗記錄不齊全； ? 未按文件規(guī)定對產(chǎn)品過程檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。 ? 現(xiàn)場察看： 過程檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否符合文件規(guī)定。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? ? 核查方法： ? 查文件： 是否對產(chǎn)品質(zhì)量過程檢驗（包括首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗）的項目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出文件規(guī)定。 ? 一般不合格： 主要原材料、半成品、成品檢驗的原始記錄或檢驗報告不完整、不準(zhǔn)確或不真實。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） (續(xù) ) ? ? 核查方法： ? 查記錄 ：抽查自核查之日起之前至少三個月的主要原材料、半成品、成品檢驗原始記錄或檢驗報告，重點核查半成品、成品是否按檢驗規(guī)程規(guī)定的項目、頻次進行了檢驗，原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。 ? 一般不合格： ? 質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員不能獨立行使權(quán)力或能獨立行使權(quán)力但未明文規(guī)定； ? 檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度內(nèi)容不完善。 ? 交談： 與檢驗人員交談是否能獨立行使權(quán)力。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗） ? ? ? 核查方法： ? 查文件 :查閱檢驗人員授權(quán)書、檢驗機構(gòu)設(shè)置文件及賦予的權(quán)限； ? 查文件 :查檢驗管理制度 ,是否規(guī)定了質(zhì)量檢驗部門、檢驗人員的職責(zé)權(quán)限 ,是否規(guī)定了原料、輔料、半成品、成品的檢驗項目、檢驗內(nèi)容、檢驗工作程序和檢驗技術(shù)要求。 ? 一般不合格 ： ? 不合格品的控制程序不完善； ? 不合格品控制記錄不全； ? 返工或返修后的產(chǎn)品檢驗記錄不全。 ?查不合格品經(jīng)返工、返修后重新檢驗的記錄。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? ? 核查方法 ： ? 查文件 ：不合格品控制程序文件內(nèi)容是否包括：識別在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各階段可能產(chǎn)生的不合格品并對其隔離、轉(zhuǎn)移、處置；明確在不合格品糾正之后要進行再次驗證，以證實其符合性。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 一般不合格： ? 產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識方法不能達(dá)到有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和具有可追溯性的目的； ? 現(xiàn)場產(chǎn)品關(guān)鍵生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識有不清晰的情況。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? ? 不適用 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? ? 核查方法： ? 查文件： 產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識方法能否達(dá)到有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和具有可追溯性的目的； ? 現(xiàn)場察看： 查產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識是否符合文件規(guī)定。 ? 一般不合格： ? 未對全部關(guān)鍵質(zhì)量控制點制定操作控制程序或內(nèi)容不完整或操作性不強； ? 未完全按程序文件實施控制； ? 實際控制與記錄有不相符的情況。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? （ 玻璃鋼管可重點核查以下控制點 ：定長纏繞管：纏繞參數(shù)的輸入和確定、內(nèi)襯制作、承插口的修整；連續(xù)纏繞管：纏繞參數(shù)的輸入和確定、端部修整、套管安裝；離心澆鑄管：混合罐樹脂混合液粘度、凝膠時間及放熱峰的控制、玻纖投入量的控制、套管安裝）。 ? 查記錄 ：抽查每個申證產(chǎn)品品種的 3～ 5個關(guān)鍵質(zhì)量控制點自核查之日起之前至少三個月的生產(chǎn)過程控制記錄是否符合操作控制程序的要求，控制參數(shù)是否符合相關(guān)工藝參數(shù)的要求。 ? 嚴(yán)重不合格： 沒有文件證明明確設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵性進行質(zhì)量控制。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 合格： 設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行控制，且在有關(guān)工藝文件（包括工藝流程圖）中標(biāo)明了關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 嚴(yán)重不合格 ：被抽查的工人均未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作或?qū)Ρ緧徫徊僮饕?guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件的要求完全不了解。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 合格： 嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 嚴(yán)重不合格： 未制定原、輔材料、半成品、成品、工裝器具的出入庫管理規(guī)定及放置規(guī)定，現(xiàn)場察看原、輔材料、半成品、成品、工裝器具等放置非?；靵y，且原、輔材料、半成品、成品中已大量出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 合格： 制定了原、輔材料、半成品、成品、工裝器具的出入庫管理規(guī)定和放置規(guī)定并執(zhí)行；現(xiàn)場察看有適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施來保證其合理放置，并能防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)；無損傷或變質(zhì)情況發(fā)生。 ? 查記錄： 查上述規(guī)定執(zhí)行情況。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 查文件： 查原、輔材料、半成品、成品、工裝器具放置規(guī)定是否包括： ?庫房物資擺放整齊，倉儲區(qū)的空間、通風(fēng)條件、室內(nèi)溫度和濕度等條件的要求； ?對有貯存期限的產(chǎn)品按先進先出的原則進行管理的要求； ?廠區(qū)、車間保持整潔，人流物流分開，生產(chǎn)場地道路暢通，工裝器具按規(guī)定位置擺放整齊有序等要求。 ? 嚴(yán)重不合格 ：未制定工藝管理制度及考核辦法，也不能提供進行了工藝管理和考核的記錄。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 合格： 制定了工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容完善可行，并按工藝管理制度進行管理和考核，記錄齊全。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? ? ? 核查方法： ? 查文件： 制定的工藝管理制度內(nèi)容是否包括了： ?工藝文件管理部門、編制部門和執(zhí)行部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系； ?操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)、操作的紀(jì)律要求； 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ?采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時應(yīng)采取的工藝分析、審查、試驗的要求； ?工藝管理制度的考核、獎勵辦法； ?工藝操作記錄及工藝紀(jì)律檢查記錄的要求。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 混凝土管： 水泥的安定性；砂、石的含泥量、級配、泥塊含量；鋼絲、鋼筋、承口鋼板、插口異型鋼、薄鋼板等的抗拉強度、伸長率、反復(fù)彎曲（或冷彎）及扭轉(zhuǎn)次數(shù)（鋼筒管）項目均未檢驗。 ? 保留的水泥及預(yù)應(yīng)力混凝土