建筑業(yè)審核指導(dǎo)書(參考版)
2025-05-28 20:28本頁面
【正文】 第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？ 第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了 新的目標(biāo)，方針做到了持續(xù)改進(jìn)。 第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄、計劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？ 第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審狀況、整改問題關(guān)閉是否滿足要求。 第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 記錄和記錄管理 文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關(guān)內(nèi)容？標(biāo)識規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。 查預(yù)防措施是否提交管理評審。 第一階段審核：是否按程序執(zhí) 行。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司企業(yè) () 14 是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 文件審核“ 程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。 法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 第二階段審核： 查目標(biāo)完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產(chǎn)檢查記錄，安全管理文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、“三寶”及“四口 ”防護、施工機具是否符合要求。 各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護要求。 規(guī)定對目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測。 第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應(yīng)急程序是否驗證？如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人 員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)，查消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況。 1事故處理是否及時，做到“四不放過”。 現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。 對洞口、臨邊、高空作業(yè)是否采取安全防護措施。 各類專項技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實。 施工機械、塔吊、井架等起重設(shè)備組裝完是否進(jìn)行了檢查驗收，其中塔吊、開降機是否進(jìn)行 了行業(yè)機械檢測，機械操作人員是否進(jìn)行了安全技術(shù)交底，設(shè)備是否進(jìn)行了檢查和維護保養(yǎng)。 安全設(shè)施、設(shè)備及防護用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。 五、是否落實勞動保護技術(shù)措施。 三、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。 ⑧ 起重吊裝施工作業(yè)方案。 ⑥ 外用電梯施工升降機 安裝與拆卸方案。 ④ 施工用電施工組織設(shè)計。 ② 基坑支護施工方案。 文明施工、環(huán)保。 第二階段審核：查是否按程序要求對風(fēng)險進(jìn)行了有效控制，重點查如下內(nèi)容： 施工前準(zhǔn)備：查施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？ 特殊過程，特殊腳手架、新工藝、新材料、新設(shè)備。 查從根本上清除或降低風(fēng)險，對作業(yè)場所，施工過程、裝置、機械及對人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。 第二階段審 核：關(guān)注關(guān)鍵崗位是否為現(xiàn)行版本查相關(guān)文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求是否有舊文件回收，文件評審是否合理，通過記錄了解評審人員與授權(quán)人員是否一致，舊版銷毀如何控制。 查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由原審批部門批準(zhǔn)，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標(biāo)識方法是否滿足要求。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司企業(yè) () 11 文件化 文件審核：查 OHSMS 文件是否對核心要素及其相互作用進(jìn)行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。 第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命健康情況，工會如何監(jiān)督處理？工會及員工是否享 受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。 第二階段審核：查培訓(xùn)計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識是否提高？ 協(xié)商與交流 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容、信息是否有記錄，是否規(guī)定了處理反饋，是否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）；收集從投標(biāo)，設(shè)計施工全過程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。 培訓(xùn)、意識和能力 文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。 第一階段審核：查相關(guān)部門最高管理者、管理者代表、項目經(jīng)理、安全員等是否正確有效地行使其職責(zé)。是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責(zé) 、權(quán)限 。 第二階段審核：完成情況是否達(dá)到預(yù)期目的，是否對方案實施進(jìn)行評審，當(dāng)組織的活動產(chǎn)品，服務(wù)或運行條件變化時，是否對管理方案進(jìn)行了修訂。時間有起止期。職責(zé)權(quán)限層層有人負(fù)責(zé) 。 職業(yè)安全健康管理方案 文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標(biāo)制定、規(guī)定了組織相關(guān)方職能、層次實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、時間表 。 第一階段審核：目標(biāo)制定是否合理、可測量是否按目標(biāo)做了。 目標(biāo) 文件審核：是否制定了文件化的職 業(yè)安全健康目標(biāo)，目標(biāo)是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。 第一階段審核：查主管
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