【正文】 會(huì)議由 地區(qū) 公司 董事長 主持，討論確定交樓方案（含交樓時(shí)間、進(jìn)度、地點(diǎn)、應(yīng)收費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)布置等內(nèi)容），明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。 第 九十二 條 商品房交付使用組織管理工作由 地區(qū)公司 營銷部全面負(fù)責(zé)。 第二節(jié) 交樓工作的組織管理 第九十一 條 各地區(qū)公司每批次實(shí)際交樓前，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)交樓驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后方可交付；未經(jīng)集團(tuán)驗(yàn)收擅自交樓的，每次給予 31 地區(qū)公司董事長及營銷部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處分。 第 九十 條 商品房必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)方可交付使用： 工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標(biāo)準(zhǔn) 及商品房買賣合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn) ； 營銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及《交樓通知書》； 必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗(yàn)收合格。工程技術(shù)部考核。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理 200 元。 第 八十八 條 由于設(shè)計(jì) 或 合同的失誤 等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月 1 日前匯總 ， 并反饋 給 工程技術(shù)部 等 相關(guān)部門 及管理中心 。 以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。 第 八十七 條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求 有轉(zhuǎn) 扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。 以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人 200 元、工程部經(jīng)理 100 元，工程技術(shù)部考核。 1簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。 大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料 ； 大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。 在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。 簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。 簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。 簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。 第八十五 條 工程簽證的內(nèi)容 和要求： 工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部監(jiān)理人員簽署方為有效。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的 扣罰 工程部經(jīng)理 500 元。 第八十四 條 工程部在收到簽證單后 2 天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄 。每違反一次，給予 監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過 3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。 第八十二 條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。 工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)， 弄虛作假 的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予 相關(guān)責(zé)任人 降一級(jí)工資 以上 處分。 每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月累計(jì)超過 3 次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。辦理 工程委托 結(jié)算 必須附上《工程竣工驗(yàn)收表 》，《工程竣工驗(yàn)收表》 應(yīng) 注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。合同管理部考核。 第七十九 條 工程部在委托書辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。 招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核 定價(jià)格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理 100 元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。 第 七十八 條 造價(jià)在 3 萬元以上 10 萬以下的零星工程委托辦理流程 。 工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理 100 元；按造價(jià) 3 萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過 3 萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500 元。 綜合計(jì)劃部考核。 第七十六 條 涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）等禁止采用委托形式；嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效。 由于合同明顯 漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人 500元。 否則 ， 給予 工程部經(jīng)理 降 三級(jí)工資 處罰 。 所有造價(jià)在 3 萬元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10 萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。 第 七十五 條 工程委托書中須明確 工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的 80%支付，無預(yù)付款。 工程部未按時(shí)將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元；招投標(biāo)部或采購部未按時(shí)采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理 100 元 。 預(yù)算金額在 10 萬（不含 10 萬）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)采購 ， 工程部在使 用前 45 天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至招投標(biāo)部； 預(yù)算金額 50 萬以下（含 50 萬）的由地區(qū)公司自行定標(biāo)； 50 萬以上 的 ，報(bào) 集團(tuán)采購配送中心審核后， 再 報(bào)集團(tuán)主管采購配送中心副總裁審批后定標(biāo) 。 第七十四 條 非全國性材料物資中大宗材料的采購辦法 總價(jià)超過 2 萬元（不含 2 萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。 采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理 100 元，由工程技術(shù)部考核。 工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單 在使用前 15 天內(nèi) 傳真至采購部，采購部必須在 24 小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部。 綜合計(jì)劃部 考核。 工程技術(shù)部 必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測(cè)試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，驗(yàn)收合格后立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 第 七十二 條 防雷接地隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測(cè)試。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15 元。 工程技術(shù)部考核。 監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 綜合計(jì)劃部 考核。 工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 第七十 條 地暖工程隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容：（ 1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求 ； （ 2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（ 3）埋設(shè) 于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管 25 道外表面不允許有凹陷、折痕；（ 4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行水壓試驗(yàn)且 100％合格；（ 5） 混凝土填充層的施工 應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（ 6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15 元。工程技術(shù)部考核。 監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字， 并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 綜合計(jì)劃部 考核 。 工程技術(shù)部 對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣 罰工程部經(jīng)理 15 元。 第 六十八 條 門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容： (1) 安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿； (2) 窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（ 3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)。 24 未按上述要求抽查的，每次扣罰 工程技術(shù)部 經(jīng)理 15 元。 工程技術(shù)部考核 。 監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 綜合計(jì)劃部 考核 。 工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求 辦理 的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng) 理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%并在臺(tái)帳上簽字。 接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。 綜合計(jì)劃部 考核。 工程技術(shù)部考核 工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時(shí)間。 施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。 工程技術(shù)部 考核。 監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行 100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 綜合計(jì)劃部 考核。 工程技術(shù)部 必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10％的抽查。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級(jí)工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁 站監(jiān)理，并對(duì)每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫。 錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 驗(yàn) 收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。 工程技術(shù)部 考核。 基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后 2 天內(nèi)，工程部必須組織 總工室 、工程技術(shù)部 及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。 監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。 第六十二 條 基坑（ 槽）隱蔽驗(yàn)收 基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行 100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行 100%復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。 項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔， 21 資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。 第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。 四、 人工挖孔樁 人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立 即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字 。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。 工程技術(shù)部 考核。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30％的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的 10%進(jìn)行核查 ,并在臺(tái)帳上簽署意見。 驗(yàn) 收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。 進(jìn)場(chǎng)水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于 30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。臺(tái)帳上必須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字。 綜合計(jì)劃部 考核。 工程技術(shù)部 對(duì)施工的樁基必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行 不少于 10%的抽查。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級(jí)工資 處罰 ， 扣罰 工程部 經(jīng)理 200 元。 監(jiān)理工程師必須對(duì)每 根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的 10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。 驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 綜合計(jì)劃部 考核。 工程技術(shù)部在樁基施工階段 每周檢查一次 ，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無人監(jiān)理則視 為監(jiān)理工程師脫崗。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級(jí)工資 處罰 ， 扣罰 責(zé)任部門經(jīng)理 200 元。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原 因離開現(xiàn)場(chǎng)，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 工程技術(shù)部考核 （二） 預(yù)制樁的施工 項(xiàng) 目經(jīng)理必須建