【正文】 存在的問(wèn)題： 參建單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)本檢查提出的問(wèn)題全面自查并整改該項(xiàng)目存在的質(zhì)量問(wèn)題 ，監(jiān)理單位應(yīng)督促落實(shí)整改情況 。 新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 39 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽查記錄表 工程名稱 抽 查日期 年 月 日 時(shí) 形象進(jìn)度 結(jié)構(gòu)類型 建筑面積 抽查內(nèi)容及要求：抽查工程資料及質(zhì)保體系資料情況（注明抽查資料的名稱、內(nèi)容等）；抽查工程用建筑材料質(zhì)量情況（注明抽查材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、抽查部位）；抽查實(shí)體質(zhì)量情況（注明抽查的部位、內(nèi)容等）；抽查各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為。 10. 本表可打印或用鋼筆、碳素筆填寫，內(nèi)容要具體、真實(shí)、完整，字跡要端正，清楚。 對(duì)檢查中存在的質(zhì)量行為問(wèn)題，責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以此檢查表要求內(nèi)容及時(shí)整改落實(shí)（此表可復(fù)印，留存給各責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)）。情節(jié)嚴(yán)重的，下發(fā)整改通知單或轉(zhuǎn)辦 建設(shè)行政主管部門相關(guān)職能科（處）室 。 7. 抽查實(shí)體質(zhì)量情況 時(shí) ，應(yīng)寫明抽查的詳細(xì)部位，檢查依據(jù)等 。 5. 抽查工程資料及質(zhì)保體系資料情況 時(shí)，應(yīng)寫明抽查資料的名稱、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 。 4. 抽查 時(shí)， 可依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督參考檢查表相關(guān)內(nèi)容抽幾項(xiàng)檢查 。 2. 本表工程名稱填寫以施工圖紙圖簽內(nèi)工程名稱為準(zhǔn) ，填寫工程項(xiàng)目基本信息時(shí)審查相關(guān)內(nèi)容 。監(jiān)督抽查記錄應(yīng)及時(shí)存入工程 質(zhì)量 監(jiān)督檔案。 監(jiān)督員對(duì)抽查、抽測(cè)中發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工程或造成結(jié)構(gòu)安全隱患和主要使用功能重大缺陷等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)下發(fā)整改通知書，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)請(qǐng)建設(shè)行政主管部門實(shí)施行政處罰。 、抽查時(shí)，存在違法違規(guī)行為的，工程建設(shè)各方可向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)或上級(jí)部門投訴，投訴電話： 質(zhì)量監(jiān)督站 年 月 日 建設(shè)單位 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 （簽字） ： （蓋章） 年 月 日 監(jiān)理單位 總監(jiān)理工程師（簽字） ： （蓋章） 年 月 日 施工單位 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字） ： （蓋章） 年 月 日 說(shuō)明：本告知書一式四份，送工程建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)存檔一份。 ，不代表質(zhì)量驗(yàn)收。未按規(guī)定進(jìn)行第三方實(shí)體檢測(cè)或?qū)嶓w檢測(cè)不合格且經(jīng)處理后仍不能滿足安全使用要求的，不得通過(guò)驗(yàn)收。 （含地基與基礎(chǔ)分部）工程完工后，組織驗(yàn)收前建設(shè)單位應(yīng)按混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，委托具新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 36 有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位對(duì)僅限于涉及結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全的柱、墻、梁等結(jié)構(gòu)構(gòu)件的重要部位進(jìn)行實(shí)體質(zhì)量抽樣檢測(cè)。 預(yù)拌 商品混凝土、 預(yù)拌 商品砂漿的供方、需方及監(jiān)理（建設(shè)）三方應(yīng)按規(guī)定共同組織交貨驗(yàn)收。 ，以便對(duì)工程項(xiàng)目開(kāi)展培優(yōu)工作。 （三）建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收組按以下程序分別對(duì)各單位工程進(jìn)行正式竣工驗(yàn) 收： 建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理 單位分別匯報(bào)工程合同履約情況和在工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī) 和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 35 情況，并提交書面資料報(bào)監(jiān)督機(jī)構(gòu)； 審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料； 實(shí)地查驗(yàn)工程質(zhì)量（住宅工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收組應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽查方式，復(fù)核分戶驗(yàn)收記錄情況，復(fù)核記錄應(yīng)作為驗(yàn)收文件之一）； 對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工和各管理環(huán)節(jié) （工程質(zhì)量的保證資料和工程實(shí)體質(zhì)量 ） 等方 面作出全面評(píng)價(jià)，形成經(jīng)驗(yàn)收組人員簽署的工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，并報(bào) 監(jiān)督機(jī)構(gòu)； 在出現(xiàn)以下情況時(shí)，監(jiān)督竣 工驗(yàn)收人員將要求終止竣工驗(yàn)收并在按規(guī)定處理后重新組織竣工驗(yàn)收： ① 工程竣工驗(yàn)收組織形式、程序、人員資格不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的 ； ② 工程實(shí)際與工程登記不相符合且未辦理相關(guān)手續(xù)的； ③ 工程實(shí)體 違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、 不 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ，不按圖施工的，擅自 改變圖紙及使用功能 的，重大變?cè)O(shè)計(jì)變更未按要求重新送審的； ④ 住宅工程 未按規(guī)定實(shí)施 分戶 檢查 驗(yàn)收 ； ⑤ 工程質(zhì)量投訴未核實(shí)、處理的； 參與工程竣工驗(yàn)收的建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等各方不能形成一致意見(jiàn)時(shí) 。 建設(shè) 行政 主管部門及工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的問(wèn)題全部整改完畢。 有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告，以及工程質(zhì)量檢測(cè)和功能性試驗(yàn)資料。質(zhì)量檢查報(bào)告應(yīng)經(jīng)該項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和勘 察、設(shè)計(jì)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。 （二）竣工驗(yàn)收的條件 完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)報(bào)驗(yàn)材料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 34 行審查，審查重點(diǎn)應(yīng)包括工程巡查、抽查、抽測(cè)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況，工程建設(shè)過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況等。初步竣工驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完成后驗(yàn)收組應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，直至整改合格。 建設(shè)單位收到工程竣工報(bào)告后，對(duì)符合竣工驗(yàn)收要求的工程，組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和其他有關(guān)方面的專家組成驗(yàn)收組，制訂驗(yàn)收方案。 八 、竣 工驗(yàn)收 （一）竣工驗(yàn)收的程序 工程完工后，施工單位在自檢合格后向建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告，申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收。 企業(yè)質(zhì)量保證體系的建立和落實(shí)情況。 七 、工程質(zhì)量行為抽查 在工程施工過(guò)程中，監(jiān)督人員將采 用不定期的隨機(jī)抽查方式，對(duì)工程建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督抽查，主要抽查以下內(nèi)容： 對(duì)工程基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、各責(zé)任主體資質(zhì)和人員資格情況、履行國(guó)家法律法規(guī)情況、遵守國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況 （施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部必須配備與該工程結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 、圖集 ） 等進(jìn)行檢查。 五 、工程實(shí)體質(zhì)量抽查內(nèi)容 監(jiān)督人員將根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)及重要性等級(jí)，隨機(jī)對(duì)工程施工過(guò)程新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 33 中涉及結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽查。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立文件化的質(zhì)量管理體系 ，以便監(jiān)督檢查 。 (三 )監(jiān)理單位 必須 遵守《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》。 一、工程項(xiàng)目基本情況 工程名稱 工程地址 建筑面積 結(jié)構(gòu) 類型 層 數(shù) 工程造價(jià) 工程類別 二、監(jiān)督人員組成 成員姓名 聯(lián)系方式 備注 責(zé)任監(jiān)督員 三、應(yīng)遵守的主要法律法規(guī) (一 )根據(jù)國(guó)務(wù)院 279 號(hào)令頒布《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二章、第三章、第四章、第五章、第六章的規(guī)定， 建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位應(yīng)明確承擔(dān)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)。 新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 29 三 、 工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量行為監(jiān)督參考檢查表 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查方式 1＊ 辦理 施工許可證情況 查看資料原件 2＊ 辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況 查看資料原件 3＊ 按規(guī)定委托施工圖審查情況 查看施工圖審查原件 4 組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交 底、設(shè)計(jì)變更工作情況 查看圖紙和紀(jì)要 5 原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況 查看設(shè)計(jì)文件 6 按規(guī)定委托工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)情況 查看相關(guān)資料 7 建設(shè)單位有無(wú)違法分包情況，有無(wú)明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的情況 查看相關(guān)資料原件 8 采用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的建設(shè)工程和特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程，設(shè)計(jì)單位提出保障工程質(zhì)量措施建議情況 查看相關(guān)資料原件 9 除有特殊要求的建筑村料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線等外，設(shè)計(jì)單位有無(wú)指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商的情況 查看相關(guān)資料原件 10 施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人或職能部門對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量定期檢查指導(dǎo)情況 查看落實(shí)情況及有關(guān)記錄 11 施工單位項(xiàng)目部管理人員資格、配備及到位情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有無(wú)同時(shí)承擔(dān)兩個(gè)及兩個(gè)以上的建設(shè)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的情況及委托他人代行職責(zé)的情況 查看相關(guān)資料 12 主要專業(yè)工種操作上崗資格、配備及到位情況 查看相關(guān)資料 13 施工、監(jiān)理單位施工現(xiàn)場(chǎng)配備與該工程結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 圖集和相關(guān)檢測(cè)儀器情況 查看相關(guān)資料和儀器設(shè)備 14＊ 施工單位質(zhì)量管理體系建立情況 查看體系文件 15 施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案審 批和監(jiān)理審查情況 查看管理資料 16 建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況 查看技術(shù)資料 17 規(guī)定的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備見(jiàn)證取樣送檢復(fù)驗(yàn)情況 查看技術(shù)資料 18 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收情況 查看技術(shù)資料 19 分部（子分部）工程有關(guān)功能性檢測(cè)情況 查看技術(shù)資料 20 抽查施工單位質(zhì)量管理資料的收集、整理情況 查看管理資料 21 監(jiān)理單位項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員資格、配備及到位情況，總監(jiān)理工程師有無(wú)擔(dān)任超過(guò)三個(gè)工程項(xiàng)目的監(jiān)理情況和有無(wú)委托他人 查看相關(guān)資料 新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 30 注：監(jiān)督人員在首次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照此表所規(guī)定內(nèi)容全部檢查，帶＊號(hào)內(nèi)容核查后可不再查，以后每次檢查只檢查不帶＊號(hào)內(nèi)容。 全線系統(tǒng)工程 按照國(guó)家、自治區(qū)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行監(jiān)督檢查。 建筑設(shè)備安裝工程 按照國(guó)家、自治區(qū)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)監(jiān)督要點(diǎn)也可參考本手冊(cè)所列其它 工程中有關(guān)監(jiān)督要點(diǎn)內(nèi)容。 根據(jù)實(shí)際情況抽查內(nèi)容（焚燒） 管道系統(tǒng)中設(shè)備絕緣接地，管道系統(tǒng)運(yùn)行調(diào) 試，溝槽回填密實(shí)度試驗(yàn)報(bào)告；地下管道管線交叉間距、管線位置與標(biāo)高、深度與封包強(qiáng)度；清潔性試驗(yàn)記錄（管道吹掃、沖洗）；管網(wǎng)嚴(yán)密性試驗(yàn)及強(qiáng)度試驗(yàn)。模板加工與安裝：尺寸、穩(wěn)定性、剛度、預(yù)埋件位置、預(yù)埋件外觀質(zhì)量等 。 基礎(chǔ)與混凝土主體工程（焚燒） 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，主要包括：基礎(chǔ)施工質(zhì)量；鋼筋加工連接與鋼筋成型安裝質(zhì)量，混凝土抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B性能 。 新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 28 垃 圾 填 埋 焚 燒 工 程 主體工程（填埋） 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量， 主要包括：垃圾填埋區(qū)基礎(chǔ) 平整度、壓實(shí)度、土質(zhì)情況及外觀質(zhì)量；膨潤(rùn)土鋪設(shè)厚度；防滲膜鋪設(shè)平整度、熱融焊接質(zhì)量 ； 抽查質(zhì)量控制資料，主要包括：原材料、成品（管材、防滲膜、土工材料、商品混凝土等）合格證、進(jìn)場(chǎng)檢查記錄、復(fù)試報(bào)告；施工試驗(yàn)資料及功能性檢測(cè)資料（防滲膜鋪設(shè)工程：焊接抗拉強(qiáng)度報(bào)告、焊縫充氣法檢查記錄、基礎(chǔ)壓實(shí)度比及膨潤(rùn)土配合比報(bào)告、滲透系數(shù)、壓實(shí)度等；滲濾液導(dǎo)流系統(tǒng)工程：回填土壓實(shí)度、管道無(wú)損檢測(cè)試驗(yàn)、管強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)等）；隱蔽工程驗(yàn)收記錄；混凝土、砂漿強(qiáng)度及相關(guān)施工工序的評(píng)定資料。 根據(jù)實(shí)際情況抽查內(nèi)容 燈桿、燈座 外觀質(zhì)量；燈具位置、安裝質(zhì)量；相關(guān)試驗(yàn)記錄；安裝記錄、檢查驗(yàn)收記錄。 燈桿及固定燈架 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，主要包括：鋼燈桿、鋼燈架及其附件熱鍍 鋅處理質(zhì)量、油漆涂層質(zhì)量；燈桿外觀質(zhì)量；燈架固定連接質(zhì)量；燈桿安裝質(zhì)量 ； 抽查質(zhì)量控制資料：產(chǎn)品說(shuō)明書、試驗(yàn)記錄、合格證件、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄及安裝圖紙等技術(shù)文件；燈桿位置、高度、垂直度測(cè)量記錄；成列燈桿的直線度；安裝記錄；檢查驗(yàn)收記錄。 城 市 路 燈 及 夜 景 照 明 工 程 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，主要包括：燈桿基礎(chǔ)質(zhì)量、燈桿基礎(chǔ)坑開(kāi)挖質(zhì)量；澆筑混凝土的模板質(zhì)量；混凝土澆筑質(zhì)量；地腳螺安裝質(zhì)量；試塊 制作和留置情況； 抽查質(zhì)量控制資料：原材料合格證書、檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、復(fù)試報(bào)告；混凝土澆筑方案及審批；混凝土配合比、強(qiáng)度及評(píng)定、商品混凝土質(zhì)量保證資料；現(xiàn)澆混凝土主體工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；基礎(chǔ)頂面標(biāo)高；基坑回填壓實(shí)度；隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄。 新疆建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作手冊(cè) 27 林 綠 化 工 程 綠化種植工程 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量：苗木質(zhì)量；肥 料、種植土質(zhì)量，種植介質(zhì)有效厚度，過(guò)渡假植及種植后管理養(yǎng)護(hù)情況； 抽查質(zhì)量控制資料：原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄；種植放樣記錄；隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄。 管 道 工 程 （含 給水、 燃?xì)狻? 熱力） 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，主要包括：管道基礎(chǔ)、支墩、支架施工質(zhì)量；管道及連接件外觀質(zhì)量、幾何尺寸、連接和防腐質(zhì)量；設(shè)備安裝質(zhì)量 ； 抽查質(zhì)量控制資料，主要包括：施工方案及審批；原材料及成品（管材、閥門、水泵等）合 格證、檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、復(fù)試報(bào)告、給水衛(wèi)生許可批件；埋地鋼管陰極保護(hù)、燃?xì)狻崃︿摴芎缚p探傷檢測(cè)報(bào)告；功能性試驗(yàn)（強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)）、閥門抽