【正文】 附圖、附表、附件 （一）附圖：江西宜春浙贛友好醫(yī)院項(xiàng)目選址地形圖 主要建筑物平面布置方案圖 選定方案效果圖 （四） 附 表：宜春市有關(guān)醫(yī)療的統(tǒng)計(jì)資料報(bào)表 19 浙贛友好醫(yī)院前期工作計(jì)劃 浙贛友好醫(yī)院實(shí)施階段進(jìn)度計(jì)劃 浙贛友好醫(yī)院現(xiàn)金流量表 浙贛友好醫(yī)院損益表 浙贛友好醫(yī)院投資計(jì)劃與資金籌措表 浙贛友好醫(yī)院資金來(lái)源與運(yùn)用表 浙贛友好醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債表 浙贛友好醫(yī)院投資估算表 浙贛友好醫(yī)院設(shè)備表 浙贛友好醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置表 （三）附件：浙贛友好醫(yī)院立項(xiàng)批復(fù) 浙贛友好醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)書 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 。項(xiàng)目的投資回收期雖相對(duì)較長(zhǎng)，但尚可接受。 整個(gè)地塊被分割成二塊，使人感到地塊窄小。 總體布局欠合理，不利于二期建設(shè)。綠化面積偏少。原定的 10800平方米。臨二符路側(cè)布置一二層建筑既有利主體建筑采光又避開(kāi)南側(cè)有座高樓對(duì)視覺(jué)的影響，使之開(kāi)寬視野。門廳寬敞明亮。體現(xiàn)出占地雖不大，但感覺(jué)仍頗具規(guī)模。為二期續(xù)建預(yù)留了地塊。建筑總面積 13933平方米、建筑占地 3420平方米、容積率 1:建筑密度 %、綠化率 32%。 （二）為宜春市袁州區(qū)南區(qū)、工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市民提供優(yōu)良的醫(yī)療服務(wù) （三）為地方提供 108個(gè)直接就業(yè)崗位、間接提供 80個(gè)就業(yè)崗位。當(dāng)經(jīng)營(yíng)第一年的生產(chǎn)能為正常年份的 50%、第二年為 70%時(shí)，生產(chǎn)人員與費(fèi)用也相應(yīng)減少。 浙贛友好醫(yī)院年總成本估算： a、 職工工資總額及附加費(fèi) 用支出：工資及附加支出 =1.5萬(wàn)元 *108*%=。 m、 國(guó)內(nèi)貸款利率按 %、企業(yè)其它融資利率按 10%計(jì)算。 j、 其它不確定費(fèi)用按年收入的 5%估算 k、 營(yíng)業(yè)稅按 6%估算。 h、 藥品支出收入的 30%估算。 f、 修理費(fèi)按折舊的 40%計(jì)提。 d、 職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提。 b、 職工社會(huì)保障費(fèi)按工資總額的 21%計(jì)提。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇： a、 職工工資：該市職工 2020年年平均工資為 7389元，而與擬建醫(yī)院規(guī)模相 當(dāng)?shù)氖腥郝毠て骄べY為 12969元，市七院 2020年平均工資為 6561元。 c、 年經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)： +200= 萬(wàn)元。 b、 其它輔助服務(wù)收入測(cè)算：醫(yī)院其它服務(wù)收入是指醫(yī)院后勤保障系統(tǒng)利用醫(yī)院后勤服務(wù)設(shè)施取得的收入（如仃車場(chǎng)、商場(chǎng)、藥店、食堂、花店、禮品保健品店、餐廳等）。 f、 醫(yī)院定員：按設(shè)計(jì)定員 108人計(jì)算。（ K取 ） d、 每次門急診人的醫(yī)療費(fèi)用估算值：按市第一醫(yī)院的 29元 /人估算。 c、 門急診人數(shù)估算：根據(jù)該市縣及縣以上綜合醫(yī)院 2000年門急診人診與人員比率乘擬建醫(yī)院定員，再乘效率系數(shù) K。入院人數(shù)按年門急診人次的 6%估算，為 4987人， 79792*0.06=4787人。故將使用率定為 75%。 向農(nóng)行宜春市分行申請(qǐng)貸款 1000萬(wàn)元，其中：中長(zhǎng)期固定資產(chǎn)貸款 700萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后商請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款 300萬(wàn)元。 （二） 資金籌措方式： 根據(jù)雙方 合同約定，項(xiàng)目資本金 1000萬(wàn)元，浙江日照水電開(kāi)發(fā)有限公司出資 650萬(wàn)元占 65%，宜春市第七人民醫(yī)院投股人共出資 350萬(wàn)元，占 35%。 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資為 += 流動(dòng)資金估算：當(dāng)正常年份項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入按 1800萬(wàn)元測(cè)算時(shí)，流動(dòng)資金年轉(zhuǎn)次數(shù)為 4次，則需流動(dòng)資金 450萬(wàn)元。則建設(shè)期利息 =1000**10/12=50萬(wàn)元（單利法，期初投入）。 工程項(xiàng)目靜態(tài)投資：靜態(tài)投資 =土建投資 +設(shè)備工器具投資 +工程建設(shè)其他投資 +預(yù)備費(fèi) =22+=?；绢A(yù)備費(fèi)按投資的 5%估算。詳見(jiàn)：江西宜春浙贛友好醫(yī)院工程項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用表。詳見(jiàn)：江西宜春浙贛友好醫(yī)院設(shè)備清單。 C、安裝工程費(fèi)按設(shè)備費(fèi)額的 10%估算，為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)：江西宜春浙贛友好醫(yī)院造價(jià)估算表。專家樓 1295平方米，造價(jià) 。住院部大樓 5077平方米，造價(jià) 。詳見(jiàn)：江西宜春浙贛友好醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施階段進(jìn)度計(jì)劃圖。 2020年 6月底前工程基本竣工。 2020年 11月底前主要建筑物結(jié)構(gòu)施工結(jié)束轉(zhuǎn)入各類管網(wǎng)施工與裝飾施工。 具體各項(xiàng)進(jìn)度安排詳見(jiàn)：江西宜春浙贛友好醫(yī)院項(xiàng)目前期進(jìn)度計(jì)劃圖。 5月份完成施工單位資格審查的預(yù)審和優(yōu)選。 3月底前完成選址意見(jiàn)書審批、土地受讓、地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)、總體方案設(shè)計(jì)單位優(yōu)選與委托?？傆?jì) 108人。院長(zhǎng)（一正三副）、部門經(jīng)理 5人、專業(yè)科室主任 15人。詳見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖。職能部門科室領(lǐng)導(dǎo)向主管院長(zhǎng)負(fù)責(zé)。 八、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一） 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 （三）勞動(dòng)安全：按行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)的要求設(shè)置必需的防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。戶外消火栓設(shè)置按規(guī)范實(shí)施。 當(dāng)建設(shè)資金許可，建議在門急診綜合樓、住院樓設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。 有害物質(zhì)種類及危害性分析：有害物質(zhì)如建筑垃圾、施工粉塵、機(jī)械噪音、涂料中有機(jī)揮發(fā)份、 X光、醫(yī)療垃圾、污水等。 b運(yùn)營(yíng)中作業(yè)人違規(guī)操作，造成物品污染，而危及他人。隱患部位如下： a、主要施工機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音、粉塵對(duì) 環(huán)境造成污染，還直接危害現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員。 七、勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 （一）危害因素和危害程度分析 主要隱患部位：工程項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中的主要危害因素是施工作業(yè)時(shí)的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中，參與各方都應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。 投資估算價(jià)為 27萬(wàn)元。做到達(dá)標(biāo)排放。 醫(yī)院環(huán)保建設(shè)、管理與監(jiān)測(cè)設(shè)置環(huán)保管理系統(tǒng)，并與項(xiàng)目同時(shí)建設(shè)、落實(shí)專人從事管理。污水站污泥經(jīng)消毒滅菌后填埋處理，或送環(huán)保部門指定填埋地點(diǎn)。估計(jì)月產(chǎn)生量為 300公斤左右、處理站污泥約 400公斤。一種是櫥房、行政樓、公寓產(chǎn)生的普通垃圾。 廢氣處理方案：食堂產(chǎn)生的廢氣、油煙由專用除塵器處理后排放，并采用燃油爐和燃?xì)鉅t具等措施。將公寓、鍋爐冷凝水、雨水由專設(shè)的排水管接入市區(qū)污水管網(wǎng)系統(tǒng)。其他生活污 ，共 。 d、輔助用房與生活用設(shè)施（洗滌、櫥房、廁所、制劑均產(chǎn)生污水）相對(duì)而言污染較輕些。 b、門診污水，污染比較嚴(yán)重，尤以化驗(yàn)檢驗(yàn)室污水中含有尿糞、血液等。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響：水是醫(yī)院最主要的污染源，污水中存在有大量的病菌、病毒、寄生蟲卵及 CoD、 BoD懸浮物等污染物。南側(cè)是居民樓和倉(cāng)庫(kù)、西側(cè)是零星山地、北側(cè)散布著民房。建立建全而有效的經(jīng)常性的內(nèi)部節(jié)水制度和激勵(lì)獎(jiǎng)懲制度。建立建全而有效的節(jié)能激勵(lì)制度。 耗能較大的