【正文】 附圖、附表、附件 （一）附圖：江西宜春浙贛友好醫(yī)院項目選址地形圖 主要建筑物平面布置方案圖 選定方案效果圖 （四） 附 表：宜春市有關醫(yī)療的統(tǒng)計資料報表 19 浙贛友好醫(yī)院前期工作計劃 浙贛友好醫(yī)院實施階段進度計劃 浙贛友好醫(yī)院現(xiàn)金流量表 浙贛友好醫(yī)院損益表 浙贛友好醫(yī)院投資計劃與資金籌措表 浙贛友好醫(yī)院資金來源與運用表 浙贛友好醫(yī)院資產(chǎn)負債表 浙贛友好醫(yī)院投資估算表 浙贛友好醫(yī)院設備表 浙贛友好醫(yī)院機構設置表 （三）附件：浙贛友好醫(yī)院立項批復 浙贛友好醫(yī)院機構設置批準書 營業(yè)執(zhí)照 。項目的投資回收期雖相對較長，但尚可接受。 整個地塊被分割成二塊，使人感到地塊窄小。 總體布局欠合理，不利于二期建設。綠化面積偏少。原定的 10800平方米。臨二符路側布置一二層建筑既有利主體建筑采光又避開南側有座高樓對視覺的影響，使之開寬視野。門廳寬敞明亮。體現(xiàn)出占地雖不大，但感覺仍頗具規(guī)模。為二期續(xù)建預留了地塊。建筑總面積 13933平方米、建筑占地 3420平方米、容積率 1:建筑密度 %、綠化率 32%。 （二）為宜春市袁州區(qū)南區(qū)、工業(yè)開發(fā)區(qū)市民提供優(yōu)良的醫(yī)療服務 （三）為地方提供 108個直接就業(yè)崗位、間接提供 80個就業(yè)崗位。當經(jīng)營第一年的生產(chǎn)能為正常年份的 50%、第二年為 70%時，生產(chǎn)人員與費用也相應減少。 浙贛友好醫(yī)院年總成本估算： a、 職工工資總額及附加費 用支出：工資及附加支出 =1.5萬元 *108*%=。 m、 國內貸款利率按 %、企業(yè)其它融資利率按 10%計算。 j、 其它不確定費用按年收入的 5%估算 k、 營業(yè)稅按 6%估算。 h、 藥品支出收入的 30%估算。 f、 修理費按折舊的 40%計提。 d、 職工福利費按工資總額的 14%計提。 b、 職工社會保障費按工資總額的 21%計提。 基礎數(shù)據(jù)選擇： a、 職工工資：該市職工 2020年年平均工資為 7389元，而與擬建醫(yī)院規(guī)模相 當?shù)氖腥郝毠て骄べY為 12969元，市七院 2020年平均工資為 6561元。 c、 年經(jīng)營收入合計： +200= 萬元。 b、 其它輔助服務收入測算：醫(yī)院其它服務收入是指醫(yī)院后勤保障系統(tǒng)利用醫(yī)院后勤服務設施取得的收入（如仃車場、商場、藥店、食堂、花店、禮品保健品店、餐廳等）。 f、 醫(yī)院定員：按設計定員 108人計算。（ K取 ） d、 每次門急診人的醫(yī)療費用估算值：按市第一醫(yī)院的 29元 /人估算。 c、 門急診人數(shù)估算：根據(jù)該市縣及縣以上綜合醫(yī)院 2000年門急診人診與人員比率乘擬建醫(yī)院定員，再乘效率系數(shù) K。入院人數(shù)按年門急診人次的 6%估算，為 4987人， 79792*0.06=4787人。故將使用率定為 75%。 向農(nóng)行宜春市分行申請貸款 1000萬元，其中：中長期固定資產(chǎn)貸款 700萬元，項目建成后商請短期流動資金貸款 300萬元。 （二） 資金籌措方式： 根據(jù)雙方 合同約定，項目資本金 1000萬元，浙江日照水電開發(fā)有限公司出資 650萬元占 65%，宜春市第七人民醫(yī)院投股人共出資 350萬元，占 35%。 項目動態(tài)投資為 += 流動資金估算：當正常年份項目年經(jīng)營收入按 1800萬元測算時，流動資金年轉次數(shù)為 4次，則需流動資金 450萬元。則建設期利息 =1000**10/12=50萬元（單利法，期初投入）。 工程項目靜態(tài)投資：靜態(tài)投資 =土建投資 +設備工器具投資 +工程建設其他投資 +預備費 =22+=?；绢A備費按投資的 5%估算。詳見：江西宜春浙贛友好醫(yī)院工程項目建設其他費用表。詳見：江西宜春浙贛友好醫(yī)院設備清單。 C、安裝工程費按設備費額的 10%估算，為 萬元。詳見：江西宜春浙贛友好醫(yī)院造價估算表。專家樓 1295平方米，造價 。住院部大樓 5077平方米，造價 。詳見：江西宜春浙贛友好醫(yī)院項目實施階段進度計劃圖。 2020年 6月底前工程基本竣工。 2020年 11月底前主要建筑物結構施工結束轉入各類管網(wǎng)施工與裝飾施工。 具體各項進度安排詳見：江西宜春浙贛友好醫(yī)院項目前期進度計劃圖。 5月份完成施工單位資格審查的預審和優(yōu)選。 3月底前完成選址意見書審批、土地受讓、地質勘察設計、總體方案設計單位優(yōu)選與委托?？傆?108人。院長（一正三副）、部門經(jīng)理 5人、專業(yè)科室主任 15人。詳見組織機構設置圖。職能部門科室領導向主管院長負責。 八、組織機構與人力資源配置 （一） 實行董事會領導下的院長負責制。 （三）勞動安全：按行業(yè)勞動保護的要求設置必需的防護設備、防護用品。戶外消火栓設置按規(guī)范實施。 當建設資金許可，建議在門急診綜合樓、住院樓設置火災報警系統(tǒng)。 有害物質種類及危害性分析：有害物質如建筑垃圾、施工粉塵、機械噪音、涂料中有機揮發(fā)份、 X光、醫(yī)療垃圾、污水等。 b運營中作業(yè)人違規(guī)操作，造成物品污染，而危及他人。隱患部位如下： a、主要施工機械的運轉產(chǎn)生噪音、粉塵對 環(huán)境造成污染，還直接危害現(xiàn)場作業(yè)人員。 七、勞動安全衛(wèi)生消防 （一）危害因素和危害程度分析 主要隱患部位：工程項目在建設過程中的主要危害因素是施工作業(yè)時的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。在建設和運營中，參與各方都應嚴格貫徹執(zhí)行國家相關法律法規(guī)。 投資估算價為 27萬元。做到達標排放。 醫(yī)院環(huán)保建設、管理與監(jiān)測設置環(huán)保管理系統(tǒng)，并與項目同時建設、落實專人從事管理。污水站污泥經(jīng)消毒滅菌后填埋處理，或送環(huán)保部門指定填埋地點。估計月產(chǎn)生量為 300公斤左右、處理站污泥約 400公斤。一種是櫥房、行政樓、公寓產(chǎn)生的普通垃圾。 廢氣處理方案：食堂產(chǎn)生的廢氣、油煙由專用除塵器處理后排放，并采用燃油爐和燃氣爐具等措施。將公寓、鍋爐冷凝水、雨水由專設的排水管接入市區(qū)污水管網(wǎng)系統(tǒng)。其他生活污 ，共 。 d、輔助用房與生活用設施（洗滌、櫥房、廁所、制劑均產(chǎn)生污水）相對而言污染較輕些。 b、門診污水，污染比較嚴重，尤以化驗檢驗室污水中含有尿糞、血液等。 項目運營對環(huán)境的影響：水是醫(yī)院最主要的污染源，污水中存在有大量的病菌、病毒、寄生蟲卵及 CoD、 BoD懸浮物等污染物。南側是居民樓和倉庫、西側是零星山地、北側散布著民房。建立建全而有效的經(jīng)常性的內部節(jié)水制度和激勵獎懲制度。建立建全而有效的節(jié)能激勵制度。 耗能較大的