【正文】 項目總投資額為 萬。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 占固資 投資比例 建筑 工程 設(shè)備 購置費 安裝 工程 其它 費用 合計 1 固定資產(chǎn)投資 % 建設(shè)工程投資 % 土建工程投資 % 設(shè)備購置投資 % 其它工程和費用 % 無形資產(chǎn) % 開辦費 % 預(yù)備費用 % 基本預(yù)備費用 % 漲價預(yù)備費 % 37 序號 工程或費用名稱 估算價值 占固資 投資比例 建筑 工程 設(shè)備 購置費 安裝 工程 其它 費用 合計 投調(diào)稅 % 建設(shè)期利息 % 2 固資投資總額 % 3 占固資投資比例 % % % % % 鋪底流動資金估算 該 布手套 項目 流動資金估算采用分項詳細估算法， 根據(jù)測算，項目正常運行年份需用鋪 底流動資金 為 萬元，詳見 表 — 《鋪底流動資金估算表》。 工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期利息組成，由于 該 布手套 項目 固定資產(chǎn)投資全部由項目承辦單位出 資（自有資金），故建設(shè)期利息為零，所以， 該 布手套 項目 的固定資產(chǎn)投資額為： 固定資產(chǎn)投資 =設(shè)備投資 +土建工程投資 +安裝工程費用 +其它費用。 土建投資估算 該 布手套 項目 土 建工程包括生產(chǎn)車間、辦公室、職工宿舍、輔助車間、倉儲設(shè)施（原料倉庫和成品倉庫 ） 配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等， 根據(jù)項目土建工程設(shè)計計劃，新建 土建工程總量約為 平方米，預(yù)計土建工程投資額為 萬元，詳見 表 — 《 項目占地及土建工程投資估算表 》。 （三） 工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資 設(shè)備投資估算 該 布手套 項目 計劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、環(huán)境保護設(shè)備共 26 臺件（套）， 36 預(yù)計設(shè)備投資 萬元。 其他費用 萬元。 該 布手套 項目 估算工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資）為 萬元，其中： 建筑工程費用 萬元，詳見 表 — 《 項目占地及土建工程投資估算表 》。 （二）投資費用分析 該 布手套 項目 建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備購置費和其他費用組成。 （ 5）項目基本預(yù)備費按規(guī)定計取。 （ 3）項目開辦費按工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資） 和項目總投資規(guī)模確定。 其他費用的計取 （ 1）建設(shè)單位管理費依據(jù)《工程建設(shè)費用定額管理辦法》計列。 （ 2）安裝工程材料在定額基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價進行調(diào)整。 （ 6）國家、部委、省、市等其他有關(guān)規(guī)定。 （ 4）安裝工程依據(jù)中 國 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 協(xié)會《設(shè)備制造行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)安裝工 35 程概算指標》的有關(guān)規(guī)定計算。 （ 2） 國家發(fā)展和改革委員會 、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》和《關(guān)于工程建設(shè)其它費用項目劃分暫行規(guī)定》。 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 根據(jù) 該 布手 套 項目 工程設(shè)計各專業(yè)部門提供的設(shè)計圖紙和相關(guān)資料以及項目承辦單位提供的有關(guān)投資估算資料等。 （一）編制依據(jù) 國家 發(fā)展和改革和委員會 、建設(shè)部發(fā)布的 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） 。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設(shè)計人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。 應(yīng)在試車前 1 個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理 34 論培訓(xùn)工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習(xí)操作訓(xùn)練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。 （二）培訓(xùn)規(guī)劃建議 為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進行。 項目所需的部分高級管理人員由承辦單位調(diào)派任命，其余管理人員和技術(shù)人員從社會人才市場招聘，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)丶夹．厴I(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。 三、勞動定員 依據(jù)原國家經(jīng)貿(mào)委制定的《工業(yè)企業(yè)勞動定員、定額執(zhí)行標準》，結(jié)合 該 布手套 項目 的具體情況和國內(nèi)同行業(yè)的先進水平，確定 該 布手套 項目 的勞動定員。 根據(jù)項目 生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，生產(chǎn)期間實行每天三班工作制，每班工作時間為 8 小時，年工作日為 300 天，年操作時間為 7200 小時，其余時間為公休日和設(shè)備檢修日。 職工的工資待遇參照國家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。 二、工作制度 根據(jù) 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 的實際情況，結(jié)合先進裝備特點，嚴格執(zhí)行 《中華人民共和國勞動法》及 省、市 有關(guān)勞動法律、法規(guī) 。項目生產(chǎn)適用了目前國內(nèi)先進的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標為 （ tce/萬元 工業(yè)增加值 ），遠遠低于“ 十二五 ”末單位 工業(yè)增加值 能耗指標，達到了同行業(yè)先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，從節(jié)能角度分析 該 布手套 項目 是可行的。 （二）節(jié)能效果分析 該 布手套 項目 為 ***投資咨詢有限公司 采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，運用先進的自動控 制生產(chǎn)線，項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 30000 件 布手套 ，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 在實際生產(chǎn)操作過程中，不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。能源管理機構(gòu)人員配備完全符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。 公司建立完善的能源管理機構(gòu)及能耗統(tǒng)計系統(tǒng)。通過建立“目標明確，責(zé)任落實，強化考 32 核，獎懲分明”的責(zé)任制體系，強力推進節(jié)能 工作的有效實施。班組設(shè)節(jié)能員，監(jiān)督實施節(jié)能規(guī)定，及時糾正能源浪費現(xiàn)象，提出合理用能建議。 該 布手套 項目 實行能源三級管理，廠級設(shè)能源管理機構(gòu)，依法對公司能源管理工作負責(zé)配置和管理能源計量工具。 （二）能源計量 管理 建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序（設(shè)備）三級計量管理體系，配備相應(yīng)的登記表和設(shè)備，建立能源計量器具臺帳和計量器 具檔案。在各工段的水、電、汽入口處安裝計量儀 表，加強能源計量管理工作，堅決杜絕各種超額用能及浪費的現(xiàn)象發(fā)生。要求做到人走燈滅，空調(diào)機、計算機、飲水機等設(shè)施必須做到無人時全部關(guān)閉。 辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產(chǎn)品，節(jié)約水資源。同時積極回收利用蒸汽冷凝液，充分回收熱量。采取分質(zhì)用水，一水多用中水回用，減少取水量和廢水排放量，提高水的重復(fù)利用率，推 廣廢水資源化和“零”排放技術(shù)。 合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)要配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數(shù)降低電能的消耗。 選用節(jié)能高效的設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負荷率，從提高設(shè)備負荷率方面來達到節(jié)能能源的目的。 十 、運營期主要 節(jié)能措施 在總圖布置及車間和生產(chǎn)工藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、運輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運現(xiàn)象。 主要設(shè)備和輔助設(shè)備之間相互配套。 立足國內(nèi)市場，采購國內(nèi)生產(chǎn)廠商制造的設(shè)備，力求經(jīng)濟 性和 合理 性。 提高連續(xù)化自動化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率 。 用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等。定期檢查隱蔽水管和內(nèi)部 供水系統(tǒng)，避免不必要的排水、沖洗及溢水現(xiàn)象發(fā)生。在保證照明質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。 公司內(nèi)照明燈具配備使用。 積極選用 S11 系列節(jié)能型 變壓器。 優(yōu)化用電設(shè)備的工作狀態(tài)，合理分配與平衡負荷，使用電均衡化，提高項目負荷率。 根據(jù)用電性質(zhì)、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式。 七 、電力節(jié)能措施 供、配電系統(tǒng)的節(jié)電措施。 變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經(jīng)濟狀態(tài)下運行，減少損耗提高效率。 電器設(shè)備選用 新型節(jié)能產(chǎn)品，如自帶補償?shù)墓?jié)能電機、節(jié)能燈具等。 29 六 、工藝設(shè)備節(jié)能措施 在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進行比較，生產(chǎn)工藝上均選用節(jié)能、高效型設(shè)備。項目建成后電力供應(yīng)是有保障的，項目所在地的電力公司已出具承諾，為項目提供電能的可靠保障。 單位能耗估算一覽表 序 號 項目 名稱 計量單位 測算值 備注 1 銷售收入 萬元 達產(chǎn)年 2 項目總成本 萬元 〃 3 工資及附加 萬元 〃 4 折舊費 萬元 〃 5 現(xiàn)價工業(yè)增加值 萬元 〃 6 工業(yè)增加值率 % % 〃 7 產(chǎn)品產(chǎn)量 件 〃 8 項目綜合能耗 tce 〃 9 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 〃 10 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 〃 11 人均綜合能耗 tce/人 〃 12 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/件 〃 13 項目日綜合耗能量 tce/d 〃 14 項目總用電量 〃 15 萬元產(chǎn)值電能消耗 〃 16 萬元增加值電能消耗 〃 17 單位產(chǎn)品電能消耗 〃 18 人均綜合電能消耗 〃 19 項目日電能消耗 〃 五 、項目用能 品種選擇的可靠性分析 該 布手套 項目 主 要能源需求是電能。 項目綜合用能測算一覽表 序號 能源名稱 計量 單位 日消 耗量 年需 用量 折標煤 數(shù)量 （ tce） 備注 1 電力 千瓦時 27 序號 能源名稱 計量 單位 日消 耗量 年需 用量 折標煤 數(shù)量 （ tce） 備注 2 天然氣 萬立方米 3 熱力 百萬千焦 4 原煤 噸 5 洗精煤 噸 6 其它洗煤 噸 7 型煤 噸 8 原油 噸 9 汽油 噸 10 煤油 噸 11 柴油 噸 12 燃料油 噸 13 液化石油氣 噸 14 焦炭 噸 15 其他焦化產(chǎn)品 噸 16 煉廠干氣 噸 17 其他石油制品 噸 18 其它燃料 噸標煤 項目綜合能耗 注：折標系數(shù)來源于《綜合能耗計算通則》 GB/T25892020。 （ 3） 耗水： 布手套 生產(chǎn)裝置的冷卻用水、工藝用水以及辦公生活用水。 （ 2） 耗汽（柴）油：企業(yè)發(fā)電、運輸車輛耗用燃料油。 產(chǎn)品制造過程 系統(tǒng) 補充 新鮮水（循環(huán)水）輸送 水泵、驅(qū)動電機耗電 。 四、 項目能源消耗種類和數(shù)量分析 （ 一 ） 主要耗能裝置及能耗種類和數(shù)量 主要耗能裝置 該 布手套 項目 消耗的能源有電力、煤炭、汽（柴）油和水，主要用能情況如下： （ 1） 耗電： 布手套 的生產(chǎn)裝置 ， 各種輸送泵以及運轉(zhuǎn)設(shè)備驅(qū)動電機的耗電 。 由于高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大，致使能源消耗增長過快，能源自給率不斷降低，對外依存度加大，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值綜合能耗、工業(yè)企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗、建筑業(yè)單位建筑面積采暖能 耗等指標高位運行。 26 目前，我國已經(jīng)成為世界第二大能源生產(chǎn)國和第二 大 能源消費國。 XX 省 XX 市 節(jié)能主要目標是：到“ 十二五 ”末， XX省 XX市 單位 工業(yè)增加值能耗將比“ 十一五 ”期末降低 20%，年平均下降 %，重點行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗指標總體達到或 接近本世紀初國際先進水平。 二、 設(shè)計依據(jù)及用能標準 （ 一 ） 節(jié)能政策依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)能能源法》 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng) 濟的若干意見》 《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》 《中國能源技術(shù)政策大綱》 《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作通知》 《節(jié)能減排綜合性工作方案》 《中國人民共和國節(jié)約能源法》 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 《企業(yè)能耗計量與測試導(dǎo)則》 25 《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 1《用能單位能源計量器具配備和管理通則》 1 《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》 1《節(jié)約能源條例》 1 《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》 1《重點用能單位節(jié)能管理辦法》 1《各種能源與標準煤的參考 折標系數(shù)》 （ 二 ） 國家及省、市節(jié)能目標 《節(jié)能減排綜合性實施方案》（ 2020 年） 我國節(jié)能主要目標是：“ 十二五 ”期末，萬元 工業(yè)增加值 能耗下降到 噸標準煤，比“ 十一五 ”期末降低 20%左右，年均節(jié)能 %。 開展電平衡測試。在用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰時段安排設(shè)備檢修。 加強用電負荷管理。 降低企業(yè)內(nèi)部線損，合理補償無功。 嚴格控制非生產(chǎn)用電。 變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國家能效標準的節(jié)能型產(chǎn)品。 推廣應(yīng)用先進的節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備。開挖地面時，應(yīng)對開挖面灑水，可在一定程度上減少水土流失，建筑垃圾及棄土及時回填，采取上述措施后， 該 布手套 項目 產(chǎn)生的生態(tài)環(huán)境影響很小。 23 施工期主要