【正文】 ? ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些。而實際上食品部 只有 7 個柜臺，家電部在一樓。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 (案例 90]ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289 個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 兩份標準只能有一份是有效版本 ，因此本案違反了標準? 文件控制?的? g)防止作廢文件的非預期使用，……?的規(guī)定。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。審核員對照了一下條款，發(fā)現(xiàn)兩份標準內容不同。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。違反了標準? 文件控制?的? g)防 止作廢文件的非預期使用，……。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 〖案例 030〗在一個物業(yè)公司中，發(fā)現(xiàn)以下幾點 : 設置圖已過時； 的。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。應對文件進行評審、更新 ，而不能把舊文件照搬過來了事。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。? ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。兩個文件在客房管理、餐飲管理都有一些不一致的規(guī)定。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :即使是臨時的工藝更改，也應按受控文件更改的程序辦理。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。?審核員要求出示更改規(guī)程的書面證據(jù)，檢驗科長說 :?這只是權宜之計，等設備修好后我們再按原來的規(guī)定做，因此我們沒有下達書面的文件。檢驗科長說 :?最近加溫設備有故障，溫度加不上去，因此我們把溫度降了下來，但延長了保溫時間。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 〖案例 028〗產品檢驗規(guī)程規(guī)定產品的試驗溫度是 80℃，保持 10 小時。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。本案違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；?。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :許多準備申請認證的企業(yè)經常有這種情況發(fā)生。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話 到餐廳要求送餐到客房。審核員問 :?這份文件是什么時候編制的 ??技術科長說 :?這份文件是我們原來搞全面質量管理活動時編制的，這次搞 ISO 9001 認證，我們就把那時的文件原封不動地搬了過來。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。既然認為規(guī)定的有些內容不適宜，就應該根據(jù)實際情況進行修訂。本案沒有按規(guī)定存放膠輥，違反了標準? 基礎設施?的?組織應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾 澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :很多組織在貫徹質量管理體系標準以前就編制了很多文件，但是沒有注明編制、審核、批準人姓名。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。?審核員 :?那為什么還有此規(guī)定呢 ??車間主任 :?這是很久以前規(guī)定的，我也不知道為什么這么定。?但是審核員看到，該屋內設有水池，還有電熱水器，地上到處都是水跡。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 〖案例 026〗在印刷車間旁邊的小屋內，將印刷用的膠輥存放在鐵架子上面。一天客人張先 生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。本案違反了標準?違反了標準? 文件控制?的? b)必要時對文件進行評審和更新，并再次批準；?。但是餐廳值 班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南 樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。?審核員問 :?有沒有更改規(guī)程的文件下發(fā) ??檢驗員說 :?大概沒來得及發(fā)下來吧。審核員問 :?應該試壓多長時間 ??檢驗員回答 :?一分半鐘。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質 量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。但是作為質量管理體系運行的文件，是經過領導審批的，如果領導只是走形式簽字而已，則違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；?的規(guī)定。但是餐廳值班員回答 :“對不起 ，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩 頤嶄趴峭鵬請仕蕾 〖案例 024〗審核員查看《游泳池管理規(guī)定》，其中第二條規(guī)定?本泳池沒有救生員，請聽從他們的勸導及安排?。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。本案違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；?的規(guī)定。組織的質量管理體系文件是受控文件，是組織的法規(guī)性文件，各級員工必須認真遵照執(zhí)行。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289 個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也 便宜些。?審核員問檢驗科長 :?這是什么意思 ??科長仔細看了一遍，笑著說 :?可能打字員把‘設有’打印成‘沒有’了。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。本案違反了標準? 文件控制?的?質量管理體系所要求的文件應予以控制。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。在辦公室審核時，審核員請秘書從電腦里調 出上個月的文件收發(fā)記錄，發(fā)現(xiàn)管家部員工手冊的編號不是按上述規(guī)定執(zhí)行的。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。? ISO質量管理體系 289個審核案 例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 既然檢驗標準發(fā)生了變化，就應按規(guī)定用書面文件通知檢驗科。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。? ISO質 量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。質檢科長說 :?以前這種瓶子從未發(fā)生過此類事情。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚 搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 〖案例 021〗審核組在供應科檢查 9 月份的進貨記錄時，發(fā)現(xiàn)連續(xù)三批進貨的包裝瓶出現(xiàn)批量不合格，但是檢驗科均按規(guī)定辦理了讓步接收。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。這里違反了標準? 不合格品控制?的 ? b)經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；?及?應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，……?的規(guī)定。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :工藝文件的更改是必要的，但是沒有按照文件更改的程序規(guī)定執(zhí)行。一天客人張先生住 進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。?查《不合格晶控制程序》規(guī)定 :?產品報廢應報生產部長批準。?審核員接著詢問 :?倉庫那批發(fā)霉的產品如何處理的 ??質管部長說 :?當然報廢了。?質管部長說 :?這是生產部長口頭通知車間改的，沒形成文件。?質管部在措施驗證欄內填寫 :?糾正措施實施有效。?在?原因分析欄?內質檢室填寫為 :?這是產品發(fā)霉所致，建議在產品中加人防腐劑。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。違反了標準? 產品的監(jiān)視和測量?的?這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排 廣… .?檢驗員沒有提供對不合格產品的處理記錄，化驗結果出來前零件已經轉走，違反了標準? 不合格品的控制?的?組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢 衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 案例分析 :在車間墻上掛著的工藝規(guī)定?分析周期是半個月?；而檢驗室的工藝說明書中規(guī)定是? 10 天一次?。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。接著查閱到大多數(shù)化驗單都是十天化驗一次，可是 12 月只有一張化驗單，三月份三張化驗單化驗日期是 3 月 3 日、 3 月 5 日、 3 月 10 日，而且三次都是結論不合格，涉及到處理的 357 件零件，審核員問 :?這些不合格件的處置記錄在哪里 ??車間主任說 :?在化驗結果出來前，零件已轉走，不過現(xiàn)在我們對這個槽子已經停用。 ”張先屈鱗酉胺沉勿嗽滔顏薯貓譽醞螢衣鵑卡搔功汾澈尊雷壩隧隔筋殘呈倘腮夸筑淪暫洪兢痛楚搶侶駿迪林艾阻鵑愛雍杖辭去撲募綢哩頤嶄趴峭鵬請仕蕾 〖案例 019〗在表面處理車間合金鉻酸陽極化槽旁，墻上掛著的工藝表明處理槽液分析周期是半個月。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。?和? 設計和開發(fā)?的有關規(guī)定。保管在個人手里，實際上很難確保對這些資料進行控制。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例