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正文內(nèi)容

農(nóng)村商業(yè)銀行atm機管理總結(jié)(參考版)

2025-04-21 10:48本頁面
  

【正文】 。 第五十二條 由銀行卡業(yè)務(wù)管理部門確認后,發(fā)出儲蓄卡賬務(wù)調(diào)整通知書,據(jù)以調(diào)整持卡人賬戶。如 ATM 編號、所屬單位、交易日期時間、持卡人卡號、交易類型、交易 金額及投訴原因。為方便持卡人投訴,各營業(yè)機構(gòu)均應(yīng)標注業(yè)務(wù)投訴聯(lián)系電話。 第八章 ATM業(yè)務(wù)持卡人投訴處理 第四十九條 各營業(yè)網(wǎng)點在接到投訴時,應(yīng)根據(jù)自身所提供的數(shù)據(jù)記錄據(jù)實以告。 第四十八條 如發(fā)生緊急突發(fā)事件或事故,應(yīng)立即報告聯(lián)社稽核監(jiān)察部(安全保衛(wèi)部)進行緊 急處理。 第四十六條 自動柜員機管理人員要經(jīng)常檢查自動柜員機( ATM)設(shè)備和自動柜員機( ATM)交易區(qū)監(jiān)控畫面的清晰度,對探頭偏移或畫面模糊不清的要及時調(diào)整或清潔。 第四十五條 加強錄像資料的管理,不得無故停止錄像。自動柜員機( ATM)安全監(jiān)控由各營業(yè)機構(gòu)專人負責(zé),實施 24 小時監(jiān)控,建立設(shè)備運行日志和值班人員記錄,及時清楚地記錄設(shè)備運行情況及異常情況。 第七章安全監(jiān)控管理 第四十二條 建立自動柜員機錄像資料調(diào)閱登記制度,嚴格按調(diào)閱權(quán)限審批,向銀行卡業(yè)務(wù)管理部門 提出申請并經(jīng)聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,由調(diào)閱人在登記簿上簽字后方可調(diào)閱。若因自動柜員機( ATM)故障或操作原因造成吞卡的,持卡人可在吞卡后次日起 10 個工作日內(nèi),持本人有效身份證件及卡密碼到 自動柜員機( ATM)所屬營業(yè)機構(gòu)辦理領(lǐng)卡手續(xù);自動柜員機( ATM)所屬營業(yè)機構(gòu)負責(zé)暫時保存被吞卡片。長短款不允許長期掛賬。在營業(yè)期間接到客戶錯賬投訴時,應(yīng)準確記錄投訴的日期、時間、客戶姓名、卡號、差錯金額、客戶聯(lián)系電話或住址及受理人等項目,及時交銀行卡業(yè)務(wù)管理部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實查清后,按規(guī)定做相應(yīng)的賬務(wù)處理,并通知客戶。 第三十八條保持設(shè)備標貼的完好,對過時或破損的標貼要及時更換。 第三十六條各營業(yè)機構(gòu)設(shè)備管理 人員下班前應(yīng)對附行式自動柜員機( ATM)設(shè)備運行情況做認真檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時維修,缺鈔缺紙及時添加。對硬件故障必須打開保險箱檢修時,操作員必須將鈔箱取出,將機內(nèi)庫存現(xiàn)金清點,妥善保管,再進行維修,同時應(yīng)采取必要的安全保衛(wèi)措施。 第三十三條夜間搶修時維修人員必須攜帶通訊設(shè)備,保持和本營業(yè)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并采取必要措施 ,確?,F(xiàn)場安全,并實時記錄搶修情況。故障解決后,要立即把處理結(jié)果反饋給自動柜員機( ATM)管理人員,并說明故障原因、處理情況,并在《自動柜員機( ATM)故障登記表》上簽字。 第三十一條相關(guān)處理人員接到通知后,應(yīng)予以快速響應(yīng)和解決。若當(dāng)日無法修復(fù)故障,應(yīng)將情況報告給自治區(qū)聯(lián)社電子銀行部,并做好《自動柜員機( ATM)故障登記表》的記錄工作。能夠電話解決的,通過電話進行指導(dǎo)解決。協(xié)助自動柜員機( ATM)管理人員做好運行報表的統(tǒng)計工作。同時,各營業(yè)機構(gòu)自動柜員機( ATM)管理人員也應(yīng)隨時觀察設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況。 第二十六條離行式自動柜員機( ATM)場地租用由自動柜員機( ATM)所屬營業(yè)機構(gòu)與客戶簽訂《租賃合同》和《聯(lián)防協(xié)議》,由客戶指定專人協(xié)助我社對離行式自動柜員機( ATM)運行情況及周邊環(huán)境定期巡查,若發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng) 及時通知營業(yè)機構(gòu)自動柜員機( ATM)管理人員。 每季對自動柜員機( ATM)?內(nèi)的點鈔器、讀卡器除塵,清洗各光電管、噴墨頭等,檢查各皮帶、色帶是否正常。 每日清潔自動柜員機( ATM),做到外表無積塵、污垢,顯示器明亮。電子銀行部應(yīng)及時更新營業(yè)機構(gòu)自動柜員機( ATM)管理人員的名單和聯(lián)系方式。備用鑰匙入大庫保管, 7 以備應(yīng)急之用,如需啟封,必須經(jīng)營業(yè)機構(gòu)主管批準,同時在登記薄登記。鑰匙和密碼需辦交接時,應(yīng)設(shè)臵交接登記簿,做好記錄,并堅持單線傳遞,不得交叉使用。 第二十三條堅持錢箱鑰匙、密碼分人掌管。進行自動柜員機現(xiàn)場操作時,必須雙人到場。 第二十二條自動柜員機( ATM)管理必須貫徹相互監(jiān)督的原則,每臺自動柜員機( ATM)的日常管理要明確分工、相互協(xié)作、互為監(jiān)督:自動柜員機( ATM)操作管理員掌管自動柜員機密碼,檢查更換打印紙,打印交易清單和有 關(guān)報表,負責(zé)自動柜員機的賬務(wù)核算。 第四章設(shè)備日常維護管理 第二十條保衛(wèi)人員負責(zé)自動柜員機( ATM)攝像監(jiān)控、自動柜員機( ATM)加鈔和機器維護的安全保衛(wèi)工作。 第十九條自動柜員機如發(fā)生錯款,自動柜員機所屬營業(yè)機構(gòu)須及時處理,分清錯款性質(zhì),查明錯款原因,做好錯款記錄,及時采取措施。檢查內(nèi)容包括: 自動柜員機的備付金與有關(guān)分戶賬是否一致; 日?,F(xiàn)金的領(lǐng)取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續(xù)是否堅持雙人辦理; 長短款及錯賬記錄是否清楚,是否納入有關(guān)科目核算; 款項清點、交接、運送工作是否符合安全要求; 鑰匙、密碼的交接和備用鑰匙、密碼副本的保管是否符合規(guī)定。 第十八條自動柜員機現(xiàn)金管理,應(yīng)實行定期或不定期檢查制度。 5 第十七條為自動柜員機加裝備付金,可采用如下方法:將備付金不足的原鈔箱撤下,打印清單,換上裝好備付金。 第十六條自動柜員機裝鈔、卸鈔、存款清點、賬款核對、鈔箱檢查等工作,必須臵于全方位錄像監(jiān)控之下。 第十五條自動柜員機鈔箱備付金的領(lǐng)取、鈔箱余款的上繳,必須按儲蓄網(wǎng)點領(lǐng)繳現(xiàn)金手續(xù)辦理。 第十四條辦理自動柜員機現(xiàn)金業(yè)務(wù),必須貫徹雙人管理原則。銀行卡業(yè)務(wù)管理部門要根據(jù)業(yè)務(wù)量和有關(guān)管理要求,合理核定每臺自動柜員機備付金限額,既要保證現(xiàn)金的及時供應(yīng),又要降低現(xiàn)金占用。 第三章現(xiàn)金管理 4 第十一條自動柜員機現(xiàn)金管理工作的任務(wù),是根據(jù)客戶存取現(xiàn)金的需要,準確、及時、合理、安全辦理自動柜員機現(xiàn)金供應(yīng)、整點、反假、賬款核對、鈔箱檢查和現(xiàn)金入庫等工作,確保自動柜員機現(xiàn)金安全。 對客戶操作提供咨詢服務(wù),解答疑難問題。 建立《自動柜員機( ATM)吞沒卡登記簿》,確保營業(yè)時間內(nèi)的吞卡能及時核對,按本辦法第六章的規(guī)定處理。 隨時檢查自動柜員機( ATM)設(shè)備及其附屬設(shè)備(通信、監(jiān)控等設(shè)備)的運行情況,及時發(fā)現(xiàn)自動柜員機( ATM)故障并與旗縣聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)管理部門、科技信息中心聯(lián)系,協(xié)助排除可能發(fā)生的卡鈔、卡紙、回單堵塞等常見故障,并建立、填寫《自動 柜員機( ATM)故障維護登記簿》。 3 第十條各營業(yè)機構(gòu)職責(zé) 協(xié)助實時監(jiān)控自動柜員機( ATM)設(shè)備運行情況,做好運行維護記錄,登記每臺設(shè)備的安裝、運行、維修等歷史記錄。 配合自動柜員機( ATM)供應(yīng)商對各營業(yè)機構(gòu)自動柜員機( ATM)管理人員進行技術(shù)培訓(xùn),并隨時對基層維護人員提供技術(shù)指導(dǎo)。第九條科技信息部門職責(zé) 負責(zé)自動柜員機( ATM)基礎(chǔ)建設(shè)過程中網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、通訊線路的申請 和通訊設(shè)備的購臵,并配合各旗(縣、市、區(qū))信用聯(lián)社(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行,下同)微機管理人員做好自動柜員機( ATM)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控和維護。 第八條電子銀行部(銀行卡業(yè)務(wù)管理部門)職責(zé) 負責(zé)制定全區(qū)農(nóng)村信用社(含農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行,下同)電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃; 負責(zé)電子銀行業(yè)務(wù)管理,組織推動渠道建設(shè)、需求采集、產(chǎn)品開發(fā)和支持服務(wù)等工作; 制定并組織實施電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險防范策略,負責(zé)全區(qū)農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理工作; 負責(zé)全區(qū)農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)客戶服務(wù)平臺的管理工作; 負責(zé)全區(qū)農(nóng)村信用社網(wǎng)上銀行、自助銀 行、電話銀行、手機銀行等渠道業(yè)務(wù)管理; 負責(zé)電子銀行業(yè)務(wù)的市場營銷工作; 協(xié)助自治區(qū)聯(lián)社有關(guān)業(yè)務(wù)部室做好全區(qū)農(nóng)村信用社中間業(yè)務(wù)、個人理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)的研發(fā)創(chuàng)新、市場拓展。自治區(qū)電子銀行部是全區(qū)自動柜員機( ATM)業(yè)務(wù)的最高主管部門;科技信息中心負責(zé)自動柜員機( ATM)技術(shù)支持;稽核監(jiān)察部(安全保衛(wèi)部)負責(zé)內(nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督及自動柜員機防盜竊、防搶劫、防破壞、防治安災(zāi)害事故、現(xiàn)金押運等。 第二章管理監(jiān)督和崗位職責(zé) 第五條內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社自動柜員機( ATM)的管理部門有:電子銀行部(銀行卡業(yè)務(wù)管理 部門)、稽核監(jiān)察部(含安全保衛(wèi)部)、各營業(yè)機構(gòu);監(jiān)督部門有:稽核監(jiān)察部、科技信息中心。自動柜員機( ATM)布設(shè)必須符合銀監(jiān)部門及自治區(qū)電子銀行部關(guān)于自動柜員機( ATM)市場準入的有關(guān)規(guī)定。 第三條自動柜員機( ATM)具有取款、轉(zhuǎn)賬、查詢余額、修改密碼等服務(wù)功能,可為客戶提供 24 小時自助式服務(wù)。 第五篇:農(nóng)村信用社自動柜員機 (ATM)管理暫行辦法 附件四 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社自動柜員機( ATM)管理暫行辦法 (征求意見稿)第一章總則 第一條為適應(yīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)拓展的需要,實行規(guī)范化管理,為 持卡人提供良好的用卡環(huán)境,確保銀行卡業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健運行,根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》、《現(xiàn)金管理條例》以及《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社金牛卡(借記卡)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定,特制定本管理辦法。同時在工作中幫助、提醒 持卡
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