【正文】 。 ●時間： 9 月 18日 9 月 22 日（具體時間待定） 內(nèi)容： 1）落實(shí)網(wǎng)絡(luò)人節(jié)考評工作的各項(xiàng)細(xì)則，召開本部門籌備會。 五、加強(qiáng)部門成員間的溝通，定期召開例會 ●時間： 9 月 8 日 ~9 月 12 日（具體時間待定） 內(nèi)容： 1）召開審計(jì)部第一次部門會議，總結(jié)上一學(xué)期工作得失。保證各項(xiàng)活 動、比賽公平、公正地開展。使各個部門都知道我們審計(jì)部的工作，還要讓同學(xué)們投入到支持、幫之、配合我們的工作中。并且根據(jù)各部門的預(yù)算配合財(cái)務(wù)部一起完成資金合理使用的監(jiān)督工作。 三、加強(qiáng)學(xué)院開展的各種社會活動的資金使用提供必要的監(jiān)督和核查 在這一點(diǎn)上，本學(xué)期審計(jì)部將仍舊采取常規(guī)活動資金使用情況的審核以及 不定期抽查的辦法，并且委派專人定期檢查、抽查。除了向各專業(yè)同學(xué)公布在，在審計(jì)部也會有一份存檔，目的就是為了更好地促進(jìn)團(tuán)費(fèi)的合理化使用，工作計(jì)劃《審計(jì)部工作計(jì)劃》。 二、加強(qiáng)各專業(yè)團(tuán)支部團(tuán)費(fèi)支出情況的審核 每個學(xué)期，團(tuán)費(fèi)的支出一直是各專業(yè)團(tuán)支部以及學(xué)院財(cái)務(wù)部的一項(xiàng)重要工作，為了能更加透明、合理地使用團(tuán)費(fèi)。 第五篇：審計(jì)部工作計(jì)劃 一、網(wǎng)絡(luò)人節(jié)考評工作 網(wǎng)絡(luò)人節(jié)的考評工作，我們將按三步審查的方法進(jìn)行，即事先審查，了解活動安排，避免不必要的開支；事中監(jiān)察，確保活動按計(jì)劃進(jìn)行及資金等流動明確；最后是事后核查，將活動負(fù)責(zé)部門的工作匯報與審計(jì)人員的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行核對與整理，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，審計(jì)部工作計(jì)劃。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進(jìn)工作。 2021 年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度。計(jì)劃 2021年開始對下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。 五、推進(jìn)審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新和信息化建設(shè)。公司將對 2021 年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化。 四、強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)、提高審計(jì)監(jiān)督效果。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審 計(jì)組重點(diǎn)抽查。 根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營 2 號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查，檢查 內(nèi)容主要包括三個方面：一是 2 號令的宣貫情況，是否公開張貼、標(biāo)示 2 號令的內(nèi)容，是否制定 2 號令實(shí)施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況；二是 2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督 2 號令的貫徹落實(shí)情況，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價，以推進(jìn) 2 號令在基層單位的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基。 物資管理開展審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn)，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注，采購計(jì)劃、審批程序、物資庫存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改， 提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。 預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管 理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財(cái)、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險。 3．資金管理審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn)，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強(qiáng)對工程量、單價定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實(shí)完整。 2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。 1．繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計(jì)。 根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng) 2 號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng) 2 號令的貫徹落實(shí)情況。營銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程，防范營銷風(fēng)險。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計(jì)，進(jìn)行評價，提出建議和意見，促進(jìn)管理工作到位。 二、積極開展內(nèi)控制度審計(jì)，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法，努力提高審計(jì)質(zhì)量。 在審計(jì)中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度。 一、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化對權(quán)力監(jiān)督。不斷改進(jìn)工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。 六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想 完善集團(tuán)制度體系及 內(nèi)部審計(jì)工作流程；首先，各分、子公司、部門應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。 五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足 在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定 的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識不深，對工作反應(yīng)不夠及時、全面。通過較為規(guī)范的審計(jì)程 序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。 已建立的審計(jì)基本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計(jì)意見。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。審計(jì)部根 據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。 第三篇：審計(jì)部個人總結(jié) 2021審計(jì)個人總結(jié) 一年來，審計(jì)部按照董事長的要求 ,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度 》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將 2021 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)重視 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié)。對學(xué)校 的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。 嚴(yán)格執(zhí)行了審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng) 清理。 對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù) 。 對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等