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正文內(nèi)容

酒店出納核算工作總結(jié)[共5篇](參考版)

2025-04-05 17:55本頁面
  

【正文】 。 ,提供工資數(shù)據(jù) 按照工資總額的組成和支付工資的來源,進行明細核算。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎金的,要予以制止并向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。不符合規(guī)定的《行程單》,不得作為會計核算的原始憑證,任何單位和個人有 權(quán)拒收,并向開票單位所屬民航地區(qū)管理局及其派出機構(gòu)或所轄地區(qū)相 關(guān)主管稅務(wù)機關(guān)舉報。企業(yè)定 【問題】 電子客票行程單可以作為報銷憑證嗎? 【解答】 根據(jù)《國家稅務(wù)總局中國民用航空局關(guān)于印發(fā)〈航空運輸電子客票行程單管理辦法(暫行)〉的通知》(國稅發(fā) [2021]54 號)規(guī)定,《行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證,同時具備提示旅客行程的作用。一般不允許報銷兩個 城市間的跨市出租車費。 ③員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓觯瑔未慰梢猿俗某鲎廛嚶烦桃詥未巫罡哕囐M為 15 元為限(從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費15 元,而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費 15元),深夜( 22: 00 以后, 6: 00 前)允許單次報銷 50 元為限。 ②除銷售、維修、 業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報銷標準,公交車票可據(jù)實全額報銷。 四、市內(nèi)交通費用標準和說明: 標準: ①凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工,經(jīng)部門經(jīng)理批準日常工作所需的交通費可以選取 以下方法之一: a)據(jù)實報銷:憑公交車票據(jù)實全額報銷,憑出租車票按本辦法第3 點規(guī)定限額報銷出租車票。 ③出差期間,由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用,或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用 (如退票費等),一律由該員工本人承擔(dān)。 ②員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機者,應(yīng)事先填寫“定票單”,并報總經(jīng)理批準,由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬,但員工必須在抵達目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員,并不得再報 銷此費用。員工出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后,依核準權(quán)限核準后再交財務(wù)部;報銷費用如超過所申請的出差費用,應(yīng)詳細說明理由并獲得總經(jīng)理 批準,否 則,超過部分費用將不予報銷。如需搭乘飛機,需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請。員工超標申請?zhí)嘏俗w機的,公司準予按上述規(guī)定標準報銷途中費用之外,最多再增加 200 元 /次。 ⑤“采購單”(如有借款,應(yīng)附“公洽借款單”)或“費用及出差旅費報銷申請表”(如有借款,應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費用,應(yīng)附“ 出差(預(yù)算)申請表”) —— 部門主管 —— 財務(wù)復(fù)核 —— 財務(wù)長—— 總 經(jīng)理簽準 —— 出納報銷。 ③車費:“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單” (出租車車費,附已 經(jīng)核準乘坐出租車之“合富用車申請書” )。 ①出差:“出差 (預(yù)算 )申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單” (附已經(jīng)核準之“出 差(預(yù)算)申請書” );銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。 ,所有單據(jù)未齊備的,必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。 ,每月的最后一個周五不匯款。 ③要求報銷人員補
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