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財務(wù)費用會計工作總結(jié)合集5篇(參考版)

2025-03-31 14:28本頁面
  

【正文】 ( 3)編制差異分析表 注意事項: 五、費用預(yù)算編制 工作依據(jù):全面預(yù)算會議及預(yù)算編制手冊; 工作要求:每一次; 工作流程: ( 1) 六、制度建設(shè) 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包 工加班政策》、 制度及流程建議: 。 本工住院費報銷: ( 1)、報銷金額 =(合計金額 自費費用 自理費用) *比例 統(tǒng)籌支付金額; 本工生育: ( 1)、報銷金額:只按照生育類型(順產(chǎn)、多胎、剖腹)的不同金額標(biāo)準(zhǔn)報銷(生育補(bǔ)貼是人事處另外支付); ( 2)、資料審核:一張“生育保險待遇結(jié)算審核表”和醫(yī)院出具的“計劃生育手術(shù)證明”,填寫“醫(yī)藥費報銷單”審核報銷。 三、其他: (一)、醫(yī)藥費報銷: 本工工傷醫(yī)藥費報銷: ( 1)、報銷金額:所花費醫(yī)藥費的 100%。 理賠: ( 1)、報案:出險人應(yīng)在 48小時內(nèi)向保險公司報案(撥打 95518),報案時告知報案人姓 名、電話、出險車輛型號、號牌號碼、保險單號、出險時間、地點、事故情況。 理賠: 船舶險尚未有理賠的情況,在建船舶在保險 期間內(nèi)出險的,如果其金額較大,大于 免賠額即可撥打 95512報案。 ( 3)、索賠:①、保險公司理賠部收到資料后進(jìn)審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書; ②、收到賠款通知書之后,核對賠款通知書和發(fā)票復(fù)印件的金額,填寫支款單并附上索賠資 料,通知工程隊負(fù)責(zé)人拿錢。 ( 2)、索賠資料準(zhǔn)備整理:①、出險者資料提供:出險者治療完畢后讓對方提供:病歷卡、 發(fā)票、醫(yī)藥費清單等醫(yī)院證明,還有出險者和自己單位的合同復(fù)印件、出險者所屬單位和東 海岸合同復(fù)印件、考勤表、工資單、出險人身份證復(fù)印件;注意拿發(fā)票和出險通知書應(yīng)復(fù)印 留底;②、自己提供資料:受權(quán)委托書,出險通知書原件和賠款通知書(空白),拿去人事 敲公章 .。每月初應(yīng)注意留意保險臺賬。保險公司即可賠付。 理賠: ( 1)、出險報案:機(jī)器或其他固定資產(chǎn)出險后,相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場、拍取照片 并預(yù)估損失,然后來財務(wù)填寫出險通知書、保險標(biāo)的損失清單,由財務(wù)處報案(撥打 95518) 并登記出險臺賬; ( 2)、材料提供:固定資產(chǎn)卡片、保單生成的月份的資產(chǎn)負(fù)債表、出險當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表、 出險通知書、保險標(biāo)的損失清單、火災(zāi)需出具消防證明等;另外,還要給保險公司提供相關(guān) 的照片。 二、保險工作: (一)、財產(chǎn)險和機(jī)器險: 投保: ( 1)、首先應(yīng)確定投保的保險金額,即確定本投保的固定資產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備的總價值, 將相關(guān)的數(shù)據(jù)發(fā)給保險公司; ( 2)、填寫資料和付費:保險公司會傳真一份《付費協(xié)議》約定付費方式和金額,應(yīng)將“協(xié) 議”應(yīng)蓋好公章,復(fù)印備份,并將原件交還保險公司,核對“保費預(yù)繳通知書”和“協(xié)議” 后付款; ( 3)、接收保單和建立臺賬:付款后,保險公司會生成保單并開具第一期付費的發(fā)票, 應(yīng)根據(jù)新保單登記好新保單臺賬。 (五)、招聘費: 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》; 工作流程: 參照差旅費報銷流程,財務(wù)審核前應(yīng)先在人事處作招聘登記。 工作流程: 參照差旅費報銷流程(但財務(wù)審核前需人事行政處審核簽字才做探親路費報銷)。 注意事項:①、要特別注意審核發(fā)票的合法合規(guī)性:發(fā)票使用期限、抬頭、蓋章;②、車票為定額發(fā)票應(yīng)核實所乘車次的價錢(上網(wǎng)查詢),自帶車輛的根據(jù)其出差路線按乘坐汽車出差的標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出部分應(yīng)在審核建議中注明,請領(lǐng)導(dǎo)審批;③、每月月末時應(yīng)注意關(guān)賬時間點,關(guān)賬后本月不再報銷,年底( 12 月末)應(yīng)注意應(yīng)提前電話通知各部門綜合管理員來報銷差旅費和招待費等,一般不能拖到下一年再報銷。 編制差異分析表 注意事項: 五、費用預(yù)算編制 工作依據(jù):全面預(yù)算會議及預(yù)算編制手冊; 工作要求:每一次; 工作流程: 六、制度建設(shè) 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包工加班政策》、 制度及流程建議: 第五篇:財務(wù)管理手冊 — 費用會計 財務(wù)管理手冊 —— 費用會計 一、費用審核 (一)、差旅費: 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》; 工作流程: ( 1)、出差人員把出差的各類合法票據(jù)交予本部門綜合管理員,綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單,交予部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),在按制度規(guī)定流程報批; ( 2)、財務(wù)審核:應(yīng)審核報銷憑證的填寫和粘貼的規(guī)范性、工整性,重點審核發(fā)票的合法合規(guī)性及報銷金額的準(zhǔn)確性并確認(rèn)其是否符合 財務(wù)報銷制度的規(guī)定。 本工住院費報銷: 、報銷金額 =*比例 統(tǒng)籌支付金額; 本工生育: 、報銷金額:只按照生育類型的不同金額標(biāo)準(zhǔn)報銷; 、資料審核:一張“生育保險待遇結(jié)算審核表”和醫(yī)院出具的“計劃生育手術(shù)證明”,填寫“醫(yī)藥費報銷單”審核報銷。 三、其他: 、醫(yī)藥費報銷: 本工工傷醫(yī)藥費報銷: 、報銷金額:所花費醫(yī)藥費的 100%。 理賠: 、報案:出險人應(yīng)在 48 小時內(nèi)向保險公司報案,報案時告知報案人姓 名、電話、出險車輛型號、號牌號碼、保險單號、出險時間、地點、事故情況。 理賠: 船舶險尚未有理賠的情況,在建船舶在保險期間內(nèi)出險的,如果其金額較大,大于 免賠額即可撥打 95512報案。 、索賠:①、保險公司理賠部收到資料后進(jìn)審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書; ②、收到賠款通知書之后,核對賠款通知書和發(fā)票復(fù)印件的金額,填寫支款單并附上索賠資 料,通知工程隊負(fù)責(zé)人拿錢。 、索賠資料準(zhǔn)備整理:①、出險者資料提供:出險者治療完畢后讓對方提供:病歷卡、 發(fā)票、醫(yī)藥費清單等醫(yī)院證明,還有出險者和自己單位的合同復(fù)印件、出 險者所屬單位和東 海岸合同復(fù)印件、考勤表、工資單、出險人身份證復(fù)印件;注意拿發(fā)票和出險通知書應(yīng)復(fù)印 留底;②、自己提供資料:受權(quán)委托書,出險通知書原件和賠款通知書,拿去人事 敲公章 .。每月初應(yīng)注意留意保險臺賬。保險公司即可賠付。 理賠: 、出險報案:機(jī)器或其他固定資產(chǎn)出險后,相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場、拍取照片 并預(yù)估損失,然后來財務(wù)填寫出險通知書、保險標(biāo)的損失清單,由財務(wù)處報案 并登記出險臺賬; 、材料提供:固定資產(chǎn)卡片、保單生成的月份的資產(chǎn)負(fù)債表、出險當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表、 出險通知書、保險標(biāo)的損失清單、火災(zāi)需出具消防證明等;另外,還要給保險公司提供相關(guān) 的照片。 二、保險工作: 、財產(chǎn)險和機(jī)器險: 投保: 、首先應(yīng)確定投保的保險金額,即確定本投保的固定資產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備的總價值, 將相關(guān)的數(shù)據(jù)發(fā)給保險公司; 、填寫資料和付費:保險公司會傳真一份《付費協(xié)議》約定付費方式和金額,應(yīng)將“協(xié) 議”應(yīng)蓋好公章,復(fù)印備份,并將原件交還保險公司,核對“保費預(yù)繳通知書”和“協(xié)議” 后付款; 、接收保單和建立臺賬:付款后,保險公司會生成保單并開具第一期付費的發(fā)票, 應(yīng)根據(jù)新保單登記好新保單臺賬。 、招聘費: 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》; 工作流程: 參照差旅費報銷流程,財務(wù)審核前應(yīng)先在人事處作招聘登記。 工作流程: 參照差旅費報銷流程。 注意事項:①、要特別注意審核發(fā)票的合法合規(guī)性:發(fā)票使用期限、抬頭、蓋章;②、車票為定額發(fā)票應(yīng)核實所乘車次的價錢,自帶車輛的根據(jù)其出差路線按乘坐汽車出差的標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出部分應(yīng)在審核建議中注明,請領(lǐng)導(dǎo)審批;③、每月月末時應(yīng)注意關(guān)賬時間點,關(guān)賬后本月不再報銷,年底應(yīng)注意應(yīng)提前電話通知各部門綜合 管理員來報銷差旅費和招待費等,一般不能拖到下一年再報銷。 編制差異分析表 注意事項: 五、費用預(yù)算編制 工作依據(jù):全面預(yù)算會議及預(yù)算編制手冊; 工作要求:每一次; 工作流程: 六、制度建設(shè) 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包工加班政策》、 制度及流程建議: 第四篇:財務(wù)費用會計工作總結(jié) 財務(wù)費用會計工作總結(jié) (精選多篇 ) 財務(wù)管理手冊 —— 費用會計 一、費用審核 、差旅費: 工作依據(jù):《財務(wù)報銷管理制度》; 工作流程: 、出差人員把出差的各類合法票據(jù)交予本部門綜合管理員,綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單,交予部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),在按制
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