【正文】 產品采購操作流程 發(fā)票核銷和結算流程 。 上述流程自年月日起正式施行 第五篇：醫(yī)藥公司采購部流程圖 廣東灃澤醫(yī)藥有限公司采購部工作流程目錄 一、首營資料收集流程 二、產品采購操作流程 三、發(fā)票核銷和結算流程 四、產品破損處理流程 五、采購退貨處理流程 首營資料收集流程 備注： 正常業(yè)務情況 下，按電腦系統(tǒng)提示每月對所有客戶資料進行檢查，是否出現(xiàn)部分 資料過期，如過期應及時更新，不能按時更新的客戶以文字方式向質量部申請暫停使用，待資料更新后方可重新進行業(yè)務。一個月內不處理的，自工資中扣除。業(yè)務辦理完畢， 7 個工作日內處理完賬務，歸還借款。代理配送人員需妥善保存收據，作為日后結算憑據。打款時間原則上為每周 一、周三，如配 送商有特殊請求需當天打款或出納人員時間方面允許，也可當天打款。 ②如因特殊要求，廠家需要我公司對公打款發(fā)貨的，需代理配送人員先到采購部簽訂購銷合 同（采購部蓋章后留存存根聯(lián)，作為打訂單依據），合同簽訂完畢，代理配送人員持購銷合同至財務科交款。并根據預付款發(fā)票登記傳遞記錄表上所載明的到票情況，與每月末將上月預付款項未到票的轉 掛采購部經理個人名下賬上。如因特殊情況，如十分走俏藥品，需早于 2個月需要預付款的，采購部寫明情況，經總經理批準后，財務可不予轉掛。普通付款發(fā)票仍延續(xù)以往模式，預付款發(fā)票傳遞表采用專門傳遞記錄簿。登記表包含要素如下： 預付款采購發(fā)票傳遞記錄簿 上述紙張采用 A4 紙橫排，需加釘硬質封皮，由采購部妥善保管。編號規(guī)則為年月日加小號。簽字完畢，轉交財務經理簽字，財務經理簽字完畢，每月 25 日傳總經理簽字，簽字完畢，轉出納會計處進行付款。 二、采購付款流程管理規(guī)定 采購部購進普通品種付款支出 1） 貨到即需付款的 采購部填寫付款申請單，申請人簽字，經采購部經理簽字，連同對應的入庫單、發(fā)票，發(fā)票傳遞登記記錄傳遞至財務，由應付賬款管理會計簽收發(fā)票及入庫單，簽收后同時在付款申請單 上簽明入庫單及發(fā)票均已收到，經財務經理簽名后，由采購部送交總經理簽字，簽字完畢，轉出納會計處付款。 違規(guī)罰則 如有違反上述規(guī)定，給予責任人每次不低于 20 元罰款，如因此造成經濟損失，將依據具體情況 追究責任人。 凡單據傳遞重復的，每次罰款不低于 200 元，造成經濟損失的，承擔全部責任?？梢淮涡源蛴?100 份，留存?zhèn)溆茫猛暝俅?。采購部傳至財務的退貨單，一律需附退貨申請單，不附的，財務拒收。每月末，不論是否星期六，都要將剩余未簽字發(fā)票都要送交總經理簽字后，轉傳財務。 1） 進項發(fā)票簽字手續(xù)與流程 采購內勤將發(fā)票連同對應的入庫單整理完畢，交由采購部經理簽字，時間由采購部根據具體情況擬 定。申請入賬單要素內容包括如下：申請單 申請人：采購部經理： 該表要求采購部自行設計，利用公司現(xiàn)有單據紙張類型（五聯(lián)紙），要求做到整齊、整潔、美觀。 3）所傳遞的進項票包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，凡代理人員配送品種的，需在發(fā)票聯(lián)上標明聯(lián)系人姓名。 傳遞的發(fā)票需是經采購部經理、總經理簽批后的發(fā)票。月末剩余不足 50份的，封為一本。傳遞要求 驗收養(yǎng)護室、倉庫向外傳出的所有驗收入庫單據，都必須經庫管員簽字。驗收養(yǎng)護室、倉庫傳遞綠聯(lián)至財務部時間：次月 1日上午 10:00前。退貨單必須連同對應的采購退出申請單，且退貨單必須由采購部經理簽字，當月內所有退貨的無論有無對 應發(fā)票，退貨單連同對應的采購退出申請單都傳），由財務部負責應付賬款的會計接收，上述要素不齊者，財務拒收。 傳遞方向 驗收養(yǎng)護室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購退回單至采購部（紅聯(lián)、藍聯(lián)），由采購內勤接收驗收養(yǎng)護室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購退回單傳遞至財務部（綠聯(lián)），由財務負責庫存商品管理的會計接收。在這里，感謝領導這幾個月來對我的工作指導，今后的我還需領導的支持與培養(yǎng)，請領導放心，我會繼續(xù)努力學習、努力工作的，昨日的成績已成過去，現(xiàn)在重要的是在新的一年里好好珍惜時間，珍惜機會發(fā)揚優(yōu)點，改正缺點，改進工作的方式方法，全面提高綜合素質，更完美地完成新一年的工作。以 上的工作都是本著公司的經營理念。 ，要注意看月銷量，暢銷品種要經常查看庫存是否斷貨，要保證庫存不缺貨，如因天氣原因或節(jié)假日要結合現(xiàn)實分析，針對不同品種做好備貨準備。我發(fā)現(xiàn)要做好“質優(yōu)價廉”是作為一個采購員的工作精髓，這個過程的操作與實踐，是需要平時的細心積累才得到的經驗。 我們所購進藥品的質優(yōu)價廉，關系到采購成本的高低，直接影響到整體效益的快慢，起著至關重要的作用，我作為一名經驗不足的采購員，經過一段時間的了解，深知做采購的，要了解各藥品信息的重要性，為確保采購藥品的質量好，價格低廉，今后我要做好每一項工作，要用敏銳的眼光看待事情的變化與發(fā)展，主動和個部門溝通！經過這幾個月的采購，深知并不是單單做個計劃表和打電話報計劃，那么簡單的事，公司 開票處與銷售部每個星期要有個總結，把客戶所需的信息反饋給采購部、采購人員也要對公司暢銷品種有個基本的了解，在采購大量數量的情況下，我們要與供貨商業(yè)務員及時聯(lián)系。 綜上所述，在以后的工作中，我們會更加努力的學習，不斷地積累采購經驗，高標準嚴要求的完成各項工作，總之，所有的工作結果都與領導和同事們的幫助和支持分不開的，在此表示感謝，我們采購部是一個集體，今后一定會更加團結，齊心協(xié)力，共同進步，向同一個目標邁進 —— 爭取更大的進步 ! 采購工作總結相關文章： 5篇 第三篇：醫(yī)藥公司采購部年總結 年終總結 首先感謝領導對我的信任，讓我在采購部這個重要的位置，給我個學習的機會，讓我從中認識更多的人與事，接觸更多的新鮮事物，學到了一些新知識，增長了更多見識！同時也明白，還有很多事要繼續(xù)學習的，繼續(xù)去完善的去提高的，在這一年里，我沒有做出轟轟烈烈的事，但對每一件事我都會用心去想，用頭腦去思考，用行動去做事。 五、要嚴格控制坯件和輔料入庫的數量與質量，在發(fā)生質量、數量異常情況時，立即采取緊急措施，并與供應商聯(lián)系，和有關部門進