【正文】 。項目符合市場需求和產(chǎn)業(yè)政策，項目可行 。 項目的實施 對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。 本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境，形成以茶葉 、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。 本項目投產(chǎn)達 產(chǎn) 后，年均新增 產(chǎn)值 萬元，年均利潤總額 。 以上計算指標均優(yōu)于該行業(yè)財務(wù)分析參數(shù)及指標， 從財務(wù)分析角度看該項目的建設(shè)經(jīng)濟效益較好 ,項目是可行的。 項目資本金凈利潤率 %。 盈虧平衡分析圖 1500 1000 800 750 500 0 30 40 50 60 70 80 90 100 盈虧平衡點 % 銷售收入 可變成本 固定成本 生產(chǎn)能力 萬元 47 財務(wù)評價結(jié)論 通過財務(wù)盈利能力分析、清償能力分析 、財務(wù)生存能力分析及不確定性分析表明，本項目經(jīng)濟效益較好。 盈虧平衡分析 盈虧平衡點的計算： 盈虧平衡點 =固定成本／ (銷售收入 變動成本 )*100=（ ） *100 % . 從計算可以看出當企業(yè)生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 ％時，合作社 可保本，反之則虧損。 46 項目 凈利潤率 =年均凈利潤 /項目新增資本金 100%= %。 本項目投產(chǎn)達產(chǎn)后， 年實現(xiàn)銷售收入 萬元， 年凈利潤。其中經(jīng)營成本 ，固定成本 ，可變成本為 934萬元。 7)、 銷售及其它 費按 營業(yè)收入的 2%計算，年銷售 費為 30萬元。 6)、 管理費 按銷售收入的 %計算。 5)、 修理費：由于該項目占的比重較大，單獨列項計算，估算方法為修理費用按折舊費的 50%計取。 4） 、 無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。 2)、 工資及福利費：按新增職工 人均年工資及福利費計算，本項目新增工人 46人，工資及福利＝ 3萬元 /人 46人＝ 138萬元。 原材料費為 934萬元 （其中 生態(tài)茶園 560萬元 ， 花卉 24 萬元， 生態(tài)果園 240 萬元，生態(tài)養(yǎng)殖 100 萬元，其它 輔料費10 萬元 ） 。 其中 茶葉收入 800萬元， 花卉基 地收入 萬元，生態(tài)果園收入 480萬元，生態(tài)養(yǎng)殖收入 170萬元，間作作物收入 10萬元 。 (2) 稅率 ： 本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，享受國家免稅政策。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 項目計算期及生產(chǎn)負荷安排 ： 本項目根據(jù)市場需要，建設(shè)投資 1030萬元，項目實施后，可形成新增 生產(chǎn)能力。 詳 見表 12－ 1《 建 設(shè)項 目 總投 資估 算 匯總 表》。 本項目 總 投資 1030萬元。 流動資金 按正常生產(chǎn)年份所需流動資金計算。 預(yù)備費用 基本預(yù)備費按建設(shè) 工程費及工程建設(shè)其它 費的 5%計算。 其他費用 （ 1） 、建設(shè)單位管理費 參照國家有關(guān)取費標準計算。 （ 3） 、設(shè)備安裝： 根據(jù)不同設(shè)備性質(zhì)按設(shè)備原價分別乘以相應(yīng)費率。 編制說明 土 建 工程費用 一般土建按當?shù)赝?土建 近期結(jié)算單位造價指標，結(jié)合本項目各建筑物實際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價指標估算； 公用及環(huán)保設(shè)施等工程費用按當?shù)氐念A(yù)算價格與取費標準計算； 41 設(shè)備購置及安裝工程費用 （ 1） 、設(shè)備原價： 根據(jù)近期詢價確定。項目實施中的招標內(nèi)容詳見表 111： 表 111 招投標內(nèi)容一覽表 分項 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察設(shè)計 √ √ √ 建安工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 儀器設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 40 第十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算的范圍 本項目投資估算范圍為示范園 內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔 助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設(shè)其它費用 ， 預(yù)備費和鋪底流動資金。 39 （ 2）招標組織形式 根據(jù)項目的具體情況，按照國家有關(guān)規(guī)定，勘察設(shè)計、建筑工程施工及安裝工程、工程監(jiān)理、儀器設(shè)備 軟件等采購 活動擬采用的招標組織形式為委托招標 。 本項目招標規(guī)模標準及招標內(nèi)容 本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均按規(guī)定要求實施招標，委托有資質(zhì)的招標單位組織實施，采用公開招標方式，實行合理低價中標的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進行，達到項目的最初預(yù)期和效益。 建設(shè)單位應(yīng)按政府有關(guān)招投標管理辦法，結(jié)合自身的建設(shè)管理力量，選擇招標的組織和管理方式。 37 20xx年 12月完成項目全部目標任務(wù) 。 20xx年 10月－ 12月完成設(shè)備購進、噴灌工程、提灌工程，供排水工程的實施 。 項目實 施進度計劃為： 20xx年 12月前完成項目可行性研究、開展初步規(guī)劃設(shè)計，申報立項。 項目實施計劃 進度安排 項目起止年限： 20xx 年 11 月 — 20xx 年 11 月，建設(shè)期為二十四 個月。 36 運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備 機構(gòu)設(shè)置 為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用， 運營期 在合作社 理事長 的領(lǐng)導(dǎo)下，分工負責，制訂嚴格的 規(guī)章制度，對工作人員實行目標化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家，合作社總部根據(jù)各部門不同階段的工作特點，對人員進行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。其職責是：對內(nèi)依照職權(quán)從事內(nèi)部管理工作 ，對外可以直接以本社的名義從事經(jīng)營活動 。 ⑧ 章程規(guī)定的其他職權(quán)。 ⑥ 決定聘用經(jīng)營 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格和任期。 ③ 決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項， ④ 批準年度業(yè)務(wù)報告、盈余分配方案、虧損處理方案。 其主要職責是： ○ 1 修改章程。權(quán)力機構(gòu)是指合作社成員大會或者成員代表大會；執(zhí)行機構(gòu)是指合作社的理事 會 ；監(jiān)督機構(gòu)是指合作社的執(zhí)行監(jiān)事或監(jiān)事會等。 身體。 ，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應(yīng)措施。 、禽類感染的瘟病，立即隔離人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，劃定隔離區(qū)，徹底消毒后閑置一定時間后再重新使用。 ，對畜舍進行嚴格清洗和消毒。根據(jù)養(yǎng)殖特點，選擇合理的地塊布置各場區(qū)，不同品種的養(yǎng)殖場 (豬 )相隔較大距離分開布置，同樣品種養(yǎng)雞場按規(guī)模進行隔離，公、母雞與子雞、肉雞隔離，人貨分流。 衛(wèi)生防疫是保證項目順利實施并產(chǎn)生經(jīng)濟效益的關(guān)鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。 ，要進行消毒后方可進入崗位 。 、節(jié)約能源。 33 第九章 節(jié)能、安全生產(chǎn)、勞動保 護與衛(wèi)生防疫 節(jié)能 節(jié)能設(shè)計依據(jù) 《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇 (章 )”編制及評估的規(guī)定》的通知 、國家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計標準，不得采用國家公布的限制 (或停止 )生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)序列、規(guī)模，或行已公布限制 (或停止 )的舊工藝翻版擴產(chǎn)增容及選用淘汰產(chǎn)品。本項目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過程中 不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國家環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定和要求。對保持 的環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境均可起到積極的作用。 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。 其形成生態(tài)生物鏈如圖 81。建設(shè)生態(tài)果園生產(chǎn)基地有利于改善整個示范園的生態(tài)環(huán)境，營造出一個優(yōu)雅、清新的自然環(huán)境。果茶下腳料、生活垃圾、部分豬欄糞用于沼氣池，產(chǎn)生能源供應(yīng)養(yǎng)豬和生活燃料。 在本項目實施過程中，充分依托建設(shè)地點的資源優(yōu)勢創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。 30 第八章 生 態(tài) 環(huán)境保護及綜合利用 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 本地區(qū)氣候適宜，雨量充沛，農(nóng)業(yè)資源豐富，可利用當?shù)氐馁Y源發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項目。 主要技術(shù)流程 生態(tài) 茶園的技術(shù)流程 技術(shù)線路：茶園選址→茶園規(guī)劃和開墾整地→土壤改良→良 種種 植→茶園管理 生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)線路 平衡 配方施肥 生態(tài)茶園施肥系統(tǒng) 茶園生態(tài)調(diào)控技術(shù) 生態(tài)茶園病蟲害防治系統(tǒng) 茶樹良種 引進 科學(xué)栽植 名優(yōu)生態(tài)茶園 28 果樹 種植技術(shù)的基本生產(chǎn)技術(shù)流程如下： 新品種引進試種→篩選適應(yīng)本地區(qū)的優(yōu)良品種→基地種植→栽培技術(shù)培訓(xùn)→種苗繁育→大面積推廣種植→市場開拓→產(chǎn)品銷售 禽畜養(yǎng)殖生產(chǎn)流程。 F、定剪：離地 15— 20cm以上部分剪除，減少上部水分蒸發(fā)，有利于根部生長及側(cè)枝萌生，提高成活率。 E、 澆水封土：澆透封根水。 C、定植：要按行株距標準定植，定植時茶苗要大小分開栽植， 27 每穴 2— 3株，基深 10cm，達到根系舒展、栽直、栽實。 A、即時：茶苗要即起即栽，盡量縮短茶苗存放時間，減少茶苗體內(nèi)水分損失，特別是外地調(diào)運茶苗，到后及時卸車，苗根向下平擺，不要擠壓，及時栽植。單行種植以行叢（株）距 ，雙行種植以大行距 米，小行距和叢距均為 米為宜。 （ 2） 、良種種植：茶苗一般分為秋栽和春栽。選擇茶樹良種應(yīng)該以無性系茶樹良種為主 ，有性系茶樹良種為輔。 3 良種種植 （ 1） 、良種選擇：在種植茶樹時，要選用豐產(chǎn)性、優(yōu)質(zhì)性、抗逆性、適制性及對主要病蟲害抗性強的茶樹良種。 26 （ 2）、開墾整地：一般以伏天 開墾整地為宜，按照深寬80cmX80cm 標準深翻整地，配施有機肥料做基肥。既要考慮茶樹生長對生態(tài)條件的要求，又要考慮園、林、水、電、路綜合配套。 （ 3）、環(huán)境條件：茶園周邊及上風口（或河流上游）沒有污染源，遠離城市、工廠、居民區(qū)，空氣質(zhì)量達標。 1 茶園選址 （ 1）、土壤條件：土層深厚（在 60厘米以上）、肥沃，排水良好， PH 值在 — （最佳值為 — ）， 且土壤衛(wèi)生指標和重金屬含量符合生產(chǎn)要求。灌水分布均勻、精確、效率高，可節(jié)水，節(jié)省勞力，提高產(chǎn)量和品質(zhì)。在茶葉示范區(qū)和育苗大棚 以 噴灌、滴灌方式進行灌溉。 高新技術(shù)內(nèi)容 在項目果園 禽畜采用綜合立體種養(yǎng)殖，用防護林帶形式隔離不同種養(yǎng)殖區(qū)，改善小氣候，防治交叉感染，采用間息輪作、種植綠肥、以地養(yǎng)地、施用農(nóng)家肥、合理間作，充分利用陽光，提高土地利用率，增加土壤肥力。 。生態(tài)果園的建設(shè)，首先營造防護林，根據(jù)不同的坡度，做好水土保持工程，建園的同時要規(guī)劃好道路，節(jié)水排灌設(shè)施及綠 肥飼料基地。 。同時解決了養(yǎng)殖業(yè)糞便污染問題，形成“畜 — 沼 — 茶 ”、“畜 — 沼 — 果”為主的結(jié)構(gòu)優(yōu)化模式實現(xiàn)物質(zhì)能源多層次利用。主次道行道樹種植有觀賞性又有經(jīng)濟價值的樹種。 各基地開發(fā)后要注重植被保護，防止水土流失，采用生態(tài)模式形成科學(xué)、合理的綜合種植養(yǎng)殖