【正文】 原輔材料、燃料動力費(fèi)估算表 序號 原料 年用量（ t、萬 ) 單價(jià)（元 /t、元 /) 年費(fèi)用 （萬元） 備注 1 特種水泥 包括運(yùn)費(fèi) 2 粉煤灰 包括運(yùn)費(fèi) 3 輔料 包括運(yùn)費(fèi)。 — 51 — 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 (折現(xiàn)率 ) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參照銀行現(xiàn)行長期貸款利率和業(yè)主期望的回報(bào)率并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率綜合設(shè)定為 12%。 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目根據(jù)主要設(shè)備的使用壽命期確定項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年 (含建設(shè)期 1 年 )。 本項(xiàng)目在銷售收入扣銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤總額的 25%繳納企業(yè)所得稅。 稅費(fèi) 按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。 — 50 — 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) 評價(jià)依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改投資 [2021]1325 號《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）并按現(xiàn)行的財(cái)稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)。 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 序號 費(fèi)用名稱 單位 金額 備 注 1 工程費(fèi)用 萬元 建筑工程費(fèi) 萬元 設(shè)備購置費(fèi) 萬元 安裝工程費(fèi) 萬元 取設(shè)備購置費(fèi)的 20% 2 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元 取工程費(fèi)用的 8% 3 預(yù)備費(fèi) 萬元 取工程費(fèi)用的 10% 合計(jì) 流動資金估算說明 本項(xiàng)目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算為 260萬元，其中按流動資金的30%計(jì)算鋪底流動資金為 78萬元。 預(yù)備費(fèi)用估算 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的 10%進(jìn)行估算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策不預(yù)估算。 安裝工程費(fèi)估算 — 49 — 安裝工程費(fèi)、生產(chǎn)家具及工器具費(fèi)根據(jù)相應(yīng)的概算指標(biāo)進(jìn)行估算。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算。 總投資估算范圍 本項(xiàng) 目總投資估算包括生產(chǎn)車間、設(shè)備購置等；工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、鋪底流動資金等投資。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 月 2021 年 實(shí)施內(nèi)容 6 7 8 9 10 11 12 1 前期準(zhǔn)備 2 工程設(shè)計(jì) 3 設(shè)備采購 4 土建施工 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 人員培訓(xùn) 7 試生產(chǎn) — 48 — 第十三章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資估算為 。該階段安排工期為 2個(gè)月。該階段安排工期為 5個(gè)月。該階段安排工期為 1個(gè)月。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段：前期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目完成階段。待施工圖完成后即可進(jìn)行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。 本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 8個(gè)月。在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期，可招聘有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)骨干和專家來廠指導(dǎo)。對主要生產(chǎn)工段的工人、部分技術(shù)人員進(jìn)行較系統(tǒng)的專業(yè)理論知識培訓(xùn)的同時(shí)，還需要派他們到同類型的先進(jìn)廠家進(jìn)行跟班培訓(xùn) 1個(gè)月左右。 員工來源及招聘方案 本項(xiàng)目所需 管理人員、技術(shù)人員，優(yōu)先選用原有公司職工，不足時(shí)向社會招聘。 勞動定員 本項(xiàng)目勞動定員 20人，其中：管理人員 2人，技術(shù)人員 5人，總經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 供銷部 后勤部 生產(chǎn)車間 設(shè)備部 質(zhì)檢部 董事長 — 45 — 生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員 13人。總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會通過的各項(xiàng)決議 ，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。本工程建 300m3 消防水池 1 座，安裝DFSG100400B/4/ 型（ Q=83m3/h、 H=38m、 P=）多級立式消防水泵 2臺，用 1備 1，可滿足消防用水需要。消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，管道直徑 DN=150mm，由兩臺消防水泵 向管網(wǎng)輸水，設(shè)置符合《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB50013)的有關(guān)規(guī)定。廠區(qū)室外消防水量 15L/s，室內(nèi)消防水量 20L/s，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間按 2 小時(shí)計(jì)算，消防用水量為 252m3/次，配以消防水泵及消防給水管網(wǎng)和消火栓。 工業(yè)衛(wèi)生 項(xiàng)目的施工建設(shè)應(yīng)遵守《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》和《建設(shè)項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法》等勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察的相關(guān)辦法。制定企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程，健全制度，加強(qiáng)管理。 車間內(nèi)的工作平臺四周臨空部分按低于 15 米和高于 15 米設(shè)防護(hù)欄桿，車間內(nèi)吊物孔設(shè)置活動蓋板或活動欄桿，爬梯和樓梯設(shè)置扶手，庫頂、房頂若有需檢修的設(shè)備，四周加設(shè)不低于 米的欄桿。為保證重型設(shè)備安裝檢修時(shí)的安全，在部分車間內(nèi)設(shè)置起重設(shè)備或起重吊鉤。 （ 6）防機(jī)傷與摔傷 各種機(jī)械設(shè)備的傳動部分或運(yùn)動部分均設(shè)置了防護(hù)罩或防護(hù)欄桿、周圍有一定的操作活動空間，以免發(fā)生機(jī)傷事故。檢修照明采用36V 安全電壓。 （ 5）防電傷與防雷 所有正常不帶電的電氣設(shè)備的金屬外殼均采取接地或接地防護(hù)。 — 42 — （ 3）通風(fēng)降溫 輔助設(shè)施通過建筑物的自然通風(fēng)來排除車間內(nèi)的余熱，生產(chǎn)車間等設(shè)置機(jī)械排風(fēng)裝置來排除熱量及進(jìn)行事故排風(fēng)。本工程對高噪聲設(shè)備和車間，采取減震、消聲和隔音措施，設(shè)置隔聲控制室，室內(nèi)噪聲強(qiáng)度達(dá)到國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。通過上述設(shè)施，使廠區(qū)和操作崗位的粉塵濃度符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。對物料輸送轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)，除盡量降低落差外，還考慮局部布置，并配以負(fù)壓除塵系統(tǒng)，防止粉塵外逸。 — 41 — 第 十 章 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 危害因素和危害程度 本項(xiàng)目主要危害因素為 粉塵，在物料輸送攪拌過程中會產(chǎn)生部分粉塵，如果不采取除塵措施及防護(hù)措施將會對工人產(chǎn)生嚴(yán)重的危害。在設(shè)計(jì)時(shí)將在廠區(qū)的周圍、廠房的周圍及道路兩旁等設(shè)置綠化帶，加強(qiáng)廠區(qū)及周圍的綠化。 綠化 綠化在防止污染、保護(hù)和改善環(huán)境方面起著特殊的作用。 固體廢棄物治理 本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生生產(chǎn)垃圾。 a）在滿足工藝生產(chǎn)的前提下，選用加工精度高、裝配質(zhì)量好、噪聲低的設(shè)備； b）攪拌機(jī)等運(yùn)行時(shí)震動產(chǎn)生的噪聲，設(shè)計(jì)時(shí)將采取減振基礎(chǔ)，并在攪拌機(jī)周圍加掛隔聲板，使噪聲值降到最低限度；通過降低噪聲源及控制噪聲聲波的傳播途徑等措施，使廠界噪聲和環(huán)境噪聲達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)（《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》）的有關(guān)要求。拆卸水泥時(shí)輕拿輕放。項(xiàng)目建成后，影響即可自行消除。 施工期間廢水 施工期間主要有施工設(shè)備沖洗水，水泥養(yǎng)護(hù)用水，主要污染 物是泥沙，由于水量小，一般就地排放；施工期生活污水主要來自施工工人日常生活排放的污水，污水量排放量不大，主要污染物是 COD、 SS，生活污水可潑灑施工地面用于抑制揚(yáng)塵，因此施工期間所產(chǎn)生的生活污水不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 施工期間揚(yáng)塵防治措施 施工場地四周設(shè)置圍擋，高度不低于 米，該措施可以 — 39 — 將施工揚(yáng)塵影響距離縮小 40%；建筑材料定點(diǎn)堆存，混凝土攪拌場地地面要定時(shí)清掃，施工現(xiàn)場各揚(yáng)塵點(diǎn)、地面和 道路要每天定時(shí)灑水抑塵，灑水次數(shù)根據(jù)天氣狀況而定，一般早、晚各一次，若遇大風(fēng)或干燥天氣可適當(dāng)增加灑水次數(shù)；工地出入口設(shè)置寬 、長 10m、深 ，深入鋪一層粒徑 50mm 碎石，以減少駛出車輛輪胎帶的泥土量；運(yùn)輸建筑材料的車輛要加蓋篷布減少灑落。施工期間建筑垃圾集中、分類堆放，嚴(yán)密遮蓋，及時(shí)清運(yùn)；生活垃圾集中收集；垃圾清運(yùn)應(yīng)預(yù)先辦理相關(guān)手續(xù)或委托具有垃圾運(yùn)輸資格的運(yùn)輸單位進(jìn)行，不得亂倒亂卸垃圾。 固體廢棄物污染 本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生固體廢棄物，只有職工生活垃圾。 廢水污染 本項(xiàng)目生產(chǎn)不排廢水，生產(chǎn)廠區(qū)排放的廢水主要是生活污水。 廢水對環(huán)境的影響。 建筑材料運(yùn)輸、裝卸、堆存，混凝土攪拌等揚(yáng)塵對大氣環(huán)境的影響。 — 37 — 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 編制依據(jù) （ 1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996）（ 2021 年修改） （ 2）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3838— 2021） （ 3）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放 標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123482021） （ 4）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996） （ 5）《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30962021） 廠址環(huán)境現(xiàn)狀 廠區(qū)位于廠址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無文物景觀等環(huán)境敏感點(diǎn)。 給排水設(shè)備均選用節(jié)能產(chǎn)品。 將照明、辦 公插座及其它動力線路區(qū)分開，并安裝分項(xiàng)計(jì)量裝置（對典型線路安裝管理用電度表），為節(jié)能管理提供條件。 合理安排生產(chǎn)，減少設(shè)備啟動能耗，有利于節(jié)能。 其他方面的節(jié)能措施 定期組織技術(shù)人員進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)，明確國家、省內(nèi)當(dāng)前的節(jié)能形勢和任務(wù)； 定期對員工進(jìn)行節(jié)能常識培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的節(jié)能意識。建筑結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻 ；地板 。對建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)進(jìn)行限制。 （ 4）外窗的氣密性能，符合以下要求： 外窗的氣密性能不低于《建筑外門窗氣密，水密，抗風(fēng)壓性能分級及檢測方法》（ GB/T 71062021）中規(guī)定的 4 級。 （ 2）充分利用自然采光，窗墻面積比小于 。 結(jié)合生產(chǎn)情況對生產(chǎn)負(fù)荷波動較大的設(shè)備采用變頻調(diào)速技術(shù)，節(jié)約電能。 采用節(jié)能型無功補(bǔ)償裝置，采取無功功率集中補(bǔ) 償和就地補(bǔ)償相結(jié)合的補(bǔ)償方式。 在辦公等場所充分結(jié)合太陽光的分布來布置照明燈具并分別控制，照明燈具采用節(jié)能燈，照明功率因數(shù)可大于 。 總圖布置注意工藝流程順暢、緊湊和盡可能縮短物料輸送距離，做到盡可能節(jié)約輸送能耗。 設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 GB/T155872021 《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34851998 《節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評價(jià)方法》 GB/T134712021 《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T503782021 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ1442021 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB500342021 — 34 — 《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T500332021 設(shè)計(jì)方案中的主要節(jié)能措施 工藝設(shè)計(jì)及設(shè)備節(jié)能措施 工藝設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行及動力負(fù)荷分布，合理確定設(shè)備型號，提高設(shè)備的負(fù)荷率，減 少能源消耗。 認(rèn)真執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，做到合理利用能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。 — 33 — 項(xiàng)目年綜合能耗表 名稱 單位 能耗實(shí)物量 折標(biāo)系數(shù) 當(dāng)量值折標(biāo)煤 （ tce） 電 萬 kw — 32 — 第八章 節(jié) 能 本項(xiàng)目擬通過采用能源消耗分項(xiàng)計(jì)量等技術(shù)手段，并根據(jù)各類用能系統(tǒng)的功能、工作方式及能耗特點(diǎn)不同，采用不同的節(jié)能管理措施，以實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能的目的。 燃料動力供應(yīng) 供水 廠區(qū)內(nèi)接有自備水井，供水能力水質(zhì)可滿足生產(chǎn)生活需要。 — 30 — 儀修：儀修班配備必要的維、校表具，負(fù)責(zé)全廠儀表日常維修和調(diào)校，定期檢查儀表的規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，保證儀表的精度及可靠性。 機(jī)修：負(fù)責(zé)全廠中、小修以確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。