【正文】 。另外還可解決部分農(nóng)民剩余勞動(dòng)力問題。具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 六、效益分析 44 本項(xiàng)目的實(shí)施可為龍頭企業(yè)、養(yǎng)羊農(nóng)戶帶來穩(wěn)定收益的同時(shí)，還可帶動(dòng)糧食轉(zhuǎn)化、飼料加工及運(yùn)輸、皮革等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)內(nèi)需，增 加就業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)收入。 本社在輻射帶動(dòng)過程中，與農(nóng)戶（非合作社成員）簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農(nóng)戶飼養(yǎng)，每發(fā)放一只種母羊，在三年內(nèi)共回收兩只 6月齡羊（第二年、第三年各一只母羊），種母羊及繁育的其它羊歸農(nóng)戶所有。 年人均收入可增加 300 多元。 間接帶動(dòng)增收情況 本項(xiàng)目通過擴(kuò)繁，五年內(nèi)可向社會提供可繁母羊 6000只，年可生產(chǎn)高檔育肥羊 ，年增產(chǎn)值 1400萬元，年增加值可達(dá) 715萬元， 農(nóng)民增加純收入 483萬元。 ②帶動(dòng)增收情況 直接帶動(dòng)增收情況 每年直接為周邊縣（市、區(qū)）提供種母羊 850只、種公羊 30只、高檔育肥羊 820只，年新增產(chǎn)值 ，年增加值 ，農(nóng)戶增加收入 。 （ 2）項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況： ①項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，采用“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化基地養(yǎng)六、效益分析 43 殖新模式，在滿足合作社成員發(fā)展的基礎(chǔ)上，努力擴(kuò)大帶動(dòng)范圍，向全市各縣（市、區(qū)）發(fā)展，與農(nóng)戶簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農(nóng)戶飼養(yǎng)。在全市范圍內(nèi)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉羊的更新?lián)Q代，重點(diǎn)發(fā)展棗強(qiáng)、饒陽、武邑等縣，帶動(dòng)全市 11個(gè)縣（市、區(qū)）優(yōu)質(zhì)肉羊的大發(fā)展，使優(yōu)質(zhì)肉羊發(fā)展成全市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。以周通肉羊加工基地為龍頭，以河沿、趙圈、彭杜、麻森等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基地，集養(yǎng)加銷為一體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局已初具雛形。 （二）社會及生態(tài)效益 社會效益 : （ 1）項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響： 衡水市桃城區(qū)《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》及《桃城區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營“十一五”規(guī)劃》明確提出：堅(jiān)持以畜牧業(yè)為主，全面發(fā)展，高起點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)羊。 本成員均采用先進(jìn)的雜交組合技術(shù)和羔羊快速育肥技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羊，具有產(chǎn)羔率高、體形大、生長快、產(chǎn)肉率高、品質(zhì)好的特點(diǎn)，本社成員所養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)肉羊（同是六月齡） 比未入社人員所養(yǎng)的當(dāng)?shù)匮虍a(chǎn)肉量高 30%以上，所生產(chǎn)的高檔羊肉價(jià)格比當(dāng)?shù)匮蛉飧?0%左右，飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)肉羊比當(dāng)?shù)匮?，在同等?shù)量的情況下，農(nóng)戶增收33%以上。 ④盈余 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年銷售收入 ，年總成本 ，年盈余總額 萬元，提取法定（ 10%）、任意（ 5%）盈余公積金 萬元，可分配 盈余為 萬元。 ②項(xiàng)目總成本 : 外購原材料 費(fèi)（包括飼料、飼草、藥品費(fèi)）為 ,水電費(fèi)為 萬元 ,工資福利費(fèi)為 萬元 ,修理費(fèi)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)為 ，項(xiàng)目總成本費(fèi)為 （詳見附表 六、效益分析 41 用測算表 ） 。 （ 3）總成本及經(jīng)營成本 ①單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 : 該項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以 100 只羔羊?yàn)楹怂銌挝弧? ⑤每只羔羊和涉及的基礎(chǔ)母羊所產(chǎn)羊毛、羊糞價(jià)值按約 15元計(jì)算， 1700 只羔羊涉及的副產(chǎn)品銷售額為 15 元 1700247。 ④ 年可產(chǎn)國外肉用純種母羊 100只，單價(jià) 1300元 /只 ,銷售額為1300元 100247。 ③年可產(chǎn)國外肉用純種公羊 30 只，單價(jià) 2021 元 /只 ,銷售額為2021元 30247。 ②年出欄優(yōu)質(zhì)雜交一代母羊 750 只，單價(jià) 860 元 /只 ,銷售額為860元 750247。育肥羊體重達(dá) 50公斤時(shí)出售，按活重 16元 /公斤計(jì)算，育肥商品羊平均價(jià)格為 800元 /只 , 銷售額為800元 820247。 (2)銷售收入 : 根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 ，六、效益分析 40 正常年份銷售收入為 。因此，該項(xiàng)目不進(jìn)行有無項(xiàng)目分析。 產(chǎn)品銷售價(jià)格：按照行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，高標(biāo)準(zhǔn)選育種用羊，價(jià)格低于國家種羊場；雜交母羊和商品羊的價(jià)格按 2021 年至 2021年三年的平均市場價(jià)格計(jì)算。 基準(zhǔn)收益率： 8% 稅收：根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，養(yǎng)殖項(xiàng)目不需交納增值稅。 六、效益分析 39 六、效益分析 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià) 方法 按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》及國家和河北省現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、金融政策的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 （ 1）土建工程 補(bǔ)貼財(cái)政資金 ： ①新建羊舍 500 平方米，投資 9 萬元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ②新建運(yùn)動(dòng)場 900平方米，投資 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ③供水管道 60米，投資 萬元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ④路面硬化 90平方米，投資 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ⑤新建排水溝 50米，投資 萬元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； （ 2）設(shè)備補(bǔ)貼 ： ① 青貯切碎機(jī) 1 臺，投資 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）； ②電風(fēng)扇 10臺，投資 （全部補(bǔ)貼為財(cái)政資金） ； ③新品種引進(jìn)投資 133 萬元，補(bǔ)貼 萬元，其中引進(jìn)國外著名肉羊新品種（包括英系薩?？恕⑿挛魈m無角道賽特和荷蘭特克塞爾）純種肉用母羊 100只，投資 33萬元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ；引進(jìn)小尾寒羊（基礎(chǔ)母羊） 500只，投資 100萬元，（補(bǔ)貼財(cái)政資金） 五、投資估算與資金來源 38 （ 3）科技投資 萬元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）， 用于引進(jìn)國外著名純種肉用公羊（包括英系薩?？?、新西蘭無角道賽特和荷蘭特克塞爾） 6 只； （ 4） 編制項(xiàng)目申報(bào)書及其它 費(fèi)用 2萬元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； 財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 無償資金實(shí)行報(bào)賬制，企業(yè)的項(xiàng)目工程完成后，由區(qū)農(nóng)開辦驗(yàn)收、開具驗(yàn)收報(bào)告和項(xiàng)目工程進(jìn)度表、提款申請，再到區(qū)財(cái)政局辦理撥款手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金?？顚Ｓ?。 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 該項(xiàng)目為財(cái)政無償資金補(bǔ)助項(xiàng)目，財(cái)政無償資金主要用于編制可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì) 、新品種引進(jìn)、購置儀器設(shè)備，基地生產(chǎn)設(shè)施。 本項(xiàng)目自籌資金 ,全部為自有資金 ,不涉及銀行貸款 ，不做銀行貸款分析。 申請地方配套資金 22萬元（其中：省級財(cái)政配套資金 18萬元、市級財(cái)政配套資金 4 萬元）。 流動(dòng)資金 該項(xiàng)目屬于一次性投入，后期需再連續(xù)投入，季節(jié)性產(chǎn)出的項(xiàng)目。 （ 2）設(shè)備購置投資 ，其中青貯切碎機(jī)投資 元、 電風(fēng)扇投資 （詳見附表 ） ；引進(jìn)國五、投資估算與資金來源 36 外著名肉用純種母羊投資 33萬元、小尾寒羊母羊投資 100萬元 （詳見附表 25. 生產(chǎn) 性和公益性生物資產(chǎn)投資測算表 ） 。 建設(shè)投資 建設(shè) 投資 ，其中土建工程費(fèi)用 ，設(shè)備購置費(fèi)用 ，工程建設(shè)其他費(fèi)用 。 （一）總投資估算 包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金及分建設(shè)內(nèi)容的投資估算。 五、投資估算與資金來源 35 五、投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》，河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《河北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營備選項(xiàng)目 庫建設(shè)試行辦法》的通知， 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南， 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)書編寫參考大綱 等文件進(jìn)行編制。 對生產(chǎn)管理人員定期進(jìn)行健康檢查，發(fā)現(xiàn)帶病人員及時(shí)調(diào)離工作崗位，防止傳染病的發(fā)生。 培訓(xùn)措施： 一是聘請專家對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高員工養(yǎng)殖水平；二是由專家和企業(yè)技術(shù)人員深入主要銷售地，為農(nóng)民提供技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民飼喂水平和疫病防治水平。日。 （ 3）技術(shù)培訓(xùn) 為提高員工素質(zhì)，搞好生 產(chǎn)、技術(shù)與銷售，定期定時(shí)對技術(shù)人員及飼養(yǎng)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高技術(shù)水平和管理水平。 營銷管理： 本社會努力穩(wěn)定好老客戶，積極尋找新客戶，努力擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)肉羊銷量。 財(cái)務(wù)管理： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)科專門建帳、?？顚Ｓ?、單獨(dú)管 理，并接受銀行、財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)規(guī)定并及時(shí)向財(cái)政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦匯報(bào)情況。 （ 2）竣工投產(chǎn)后管理 項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格按照企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，保證生產(chǎn)安全順利進(jìn)行。 ② 資金管理 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 33 A 、財(cái)政資金管理 項(xiàng)目財(cái)政資金支付，實(shí)行報(bào)賬制，工程 完成經(jīng)驗(yàn)收合格后，辦理報(bào)賬手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金?？顚Ｓ谩τ诠こ藤|(zhì)量問題，聘請監(jiān)理人員負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，檢查工程質(zhì)量，對于隱蔽工程采取旁站式進(jìn)行監(jiān)理。采取詢價(jià)招標(biāo)的確定施工隊(duì)或供貨商。 2021年 12月，做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作 2021年 1 月，投入正 常運(yùn)營。 2021年 46 月，初步設(shè)計(jì)。詳見工作人員配備表 工作人員配備表 序號 職位 人數(shù) 備注 1 總經(jīng)理 1 2 副經(jīng)理 2 3 辦公室 3 科長 1 人，勤雜人員 2 人 4 生產(chǎn)科 14 科長 1 人，飼養(yǎng)員 13人 5 技術(shù)科 1 科長 1 人 6 銷售科 2 科長 1 人，工作人員 1 人 7 財(cái)務(wù)科 2 科長 1人（兼會計(jì)），出納 1人 合計(jì) 25 本項(xiàng)目 建設(shè) 期 1 年， 其實(shí)施進(jìn)度安排為： 2021年 9 月 10 月，申請立項(xiàng)，編制申報(bào)材料。 人員配備 : 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，設(shè)經(jīng)理 1 人，副經(jīng)理 2 人，管理人員 7 名，飼養(yǎng)員 13名，飼料飼草加工及勤雜人員 2 名，職工總數(shù)為 25名。 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 31 （ 4）銷售科：負(fù)責(zé)市場調(diào)查，產(chǎn)品推銷，售后服務(wù)等。 （ 2）生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)，管理各車間的生產(chǎn)和人員調(diào)整，確保安全生產(chǎn)。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 : 本社會實(shí)行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)建設(shè)和竣工后運(yùn)行中的重大決策，日常生產(chǎn)經(jīng)營管理等。 2021 年 9 月經(jīng)過衡水市環(huán)保局桃城分局審批，同意立項(xiàng)建設(shè)。目前，本社現(xiàn)有羊糞處理池 9000立米，對所產(chǎn)羊糞實(shí)行無公害化處理，已經(jīng)簽訂銷售合同，將處理后的羊糞作為肥料出售。 ④認(rèn)真貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法，重視保護(hù)環(huán)境、治理污染，對羊糞進(jìn)行日清處理。 ②養(yǎng)殖場廠界臭氣濃度執(zhí)行《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB185962021）有關(guān)規(guī)定；噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。病死羊尸采取安全井進(jìn)行填埋。 產(chǎn)舍及辦公、宿舍采用家用型采暖爐供給；肉羊飼養(yǎng)用水約 噸 /天，生活用水 。此外，為確保項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能降耗，本項(xiàng)目加大技術(shù)培訓(xùn)力度，對員工進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，提高工人操作水 平。 項(xiàng)目污染物處理等措施 本項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，能源利用量較少，基本沒有污染物排放，羊糞便經(jīng)處理后，用作肥料。對飼養(yǎng)工人定期體檢，保證身體健康，對懷疑患病妨礙工作的及時(shí)調(diào)離崗位。嚴(yán)格制訂 飼養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)， 可減少飼料地的資金投入 ，降低飼料生產(chǎn)成本，提高養(yǎng)羊效益。羊的主要粗飼料是農(nóng)作物秸稈和各種牧草，經(jīng)粉碎或者青貯后，作為飼料喂羊。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的雜交一代 4— 6 月齡羔羊日增重達(dá) 330380 克， 6四、項(xiàng)目建設(shè)方案 28 月 齡體重達(dá) 45— 50公斤，出肉率達(dá) 48%以上。經(jīng)隔離觀察合格的方可進(jìn)入正常養(yǎng)殖場混群飼養(yǎng)；不合格的，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。在實(shí)踐中要認(rèn)真 執(zhí)行上述措施．就可有效地防止疫病的發(fā)生和發(fā)展，保證養(yǎng)羊業(yè)的健康發(fā)展。 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 27 ④其他措施 對疫區(qū)其他羊及其他易感動(dòng)物應(yīng)注意觀察，并 加強(qiáng)飼養(yǎng)管 理，凡是有特異免疫方法的傳染病，應(yīng)用其菌苗 或痘苗、抗血清等進(jìn)行緊急預(yù)防接種。患病羊應(yīng)與健康羊隔離， 隔離合應(yīng)距健康羊舍遠(yuǎn)些，并固定專人管理，加強(qiáng)消毒工作。 ①報(bào)告疫情 當(dāng)疫病發(fā)生時(shí)，應(yīng)將發(fā)病地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)病羊的 種類、年齡、發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)及主要癥狀等迅速報(bào)告有關(guān)單位。定期對原有羊群進(jìn)行檢疫以便及早發(fā)現(xiàn)病羊并及時(shí)處理，防止傳染病的蔓延。如在春季對羊進(jìn)行炭疽芽胞苗預(yù)防注射，以預(yù)防 炭疽??；用破傷風(fēng)類毒素定期預(yù)防注射，以預(yù)防破傷風(fēng)等。⑤糞便可采用堆積、發(fā)酵、沼氣發(fā)酵法消毒，也可采 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 26 用藥物殺滅法，即在 100 千克糞便中加入 15％一 20％氨水或 千克尿素或加入 千克過磷酸鈣，攪拌均勻，放置 l 一 2 天后， 即可殺死絕大部分微生物、蟲卵和幼蟲。③羊舍門口應(yīng)設(shè)消毒槽。因此羊舍應(yīng)建在背風(fēng)向陽、地 勢平坦、干燥、水源好、交通便利