【正文】 項目籌資方案合理，資金有保證，投資風險小，回收期短，投資回報率高，同時項目本身是一項優(yōu)化環(huán)境的產(chǎn)業(yè)，不會對環(huán)境造成污染。項目方案設(shè)計合理，切實可行。 第十一章 可行性研究結(jié)論 x 縣是國家扶貧開發(fā)重點山區(qū)縣，該項目建設(shè)符合國家投資方向； x 草場資源豐富，養(yǎng)羊歷史悠久，農(nóng)民養(yǎng)羊的積極性高； XXX 山羊養(yǎng) 殖科技扶貧建設(shè)項目建設(shè)是我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重要舉措，該項目投資風險小，回收期短，效益好；本項目建設(shè)符合 x實際，有可靠的環(huán)境保護措施，不會對環(huán)境造成污染。 ： 公開招標、委托招標 ： 由縣招投標辦公室、紀委、扶貧辦、財政局、建設(shè)局組成招標委員會。 第十章 項目招標方案 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國政府采購法》 將本項目的土建工程和設(shè)備采購全部進行招標。 財 務(wù) 敏 感 性 分 析 表 變動因素 基本方案 5％ 7％ 9％ 收入下降 總成本增加 建設(shè)投資增加 本項目實施后，實行秸稈青貯氨化處理，年青貯氨化處理秸稈 263噸，可有效地提高秸稈營養(yǎng)價值，減少精 料的使用量， 種羊場新增種羊出欄 1500只，示范戶新增商品羊出欄 4000只，通 XXIX 過項目示范，新増社會產(chǎn)值近 570萬元，帶動 120人就業(yè)。 通過上述分析，無論從投資收益率、投資利稅率還是投資回收期進行考察，該項目都是可行 的。 BEP2=408 %= 萬元 即生產(chǎn)能力利用率達到設(shè)計能力的 %或產(chǎn)值達到 萬元時即可保本。 XXVIII 見附表中現(xiàn)金流量表、資金來源與運用表、資產(chǎn)負債表，計算財務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期、資產(chǎn)負債率等指標。 （ 3）羊糞收入： 2 萬元。 第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 銷售收入： 515 萬元 （ 1）種羊收入：每年銷售種羊 1500 只，按每只 1500 元算，計 225 萬元。重點是購置相關(guān)設(shè)備和物資，培訓技術(shù)人員，開始著手飼料青貯氨化。重點是施工招標，青貯氨化池和欄舍改造等基礎(chǔ)設(shè)施土建工程開工建設(shè)。重點是可行性研究批復、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等。重點搞好項目建設(shè)地點的選擇，并劃定項目區(qū)域，同時進行 可行性研究報告的編制、申報、立項、評審等工作。 項目建成后，對所建設(shè)的各種資產(chǎn)進行逐一登記，分類建檔，對負責山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項目的技術(shù)人員、管理人員、采取送出去、請進來的辦法進行培訓，達到能夠熟練操作儀器和掌握技術(shù)關(guān)鍵的水平，并建立各種管理責任制，落實 3人以上專門負責技術(shù)推廣，使項目能夠發(fā)揮應(yīng)有作用。財政資金實行報帳制，自籌資金由合作社內(nèi)分管財務(wù)的理事負責，接受監(jiān)事的監(jiān)督檢查。 （ 4）技術(shù)管理職能：除技術(shù)人員外，聘請縣畜牧局副局長等多名技術(shù)人員組成技術(shù)專家組，負責對項目技術(shù)工作的處理，大力推廣山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目。 （ 2）施工主管職能：建設(shè)項目主管單位是縣扶貧辦，縣財政局，在項目建設(shè)實施的過程中，按照上級批準的建設(shè)內(nèi)容去組織實施，服從國家扶貧辦 .財政部 .省 .市 .縣扶貧 .財政等部門的監(jiān)督管理，對項目實施過程出現(xiàn)的問題及時向上級匯報，確保山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目的順利實施。 第八章 項目組織管理與實施進度 ： 本著“精簡、高效”的原則，某地合作社按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求實行理事會領(lǐng)導下的理事長負責制。引種費根據(jù)市場報價和當?shù)亓挤N價格確定。 建筑安裝工程費綜合湖北現(xiàn)行定額指標和同類工程標準，并依據(jù)現(xiàn)行材料價及費用水平予以調(diào)整確定。編制可研、初設(shè)、計劃等費用，共需投資 5萬元，占總投資額 %。科技 示范推廣及應(yīng)用（含 氨化池建設(shè) .種草養(yǎng)畜等適用技術(shù)應(yīng)用） ，共需 ，占總投資額 %。具體構(gòu)成為：養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共需投資 104萬元，占總投資額 %。 第七章 投資估算與資金籌措 經(jīng)測算，本項目需要投資 萬元，資金來源為申請中央投資 200 萬元，某地合作社自籌 。湖北省種羊場是協(xié)作單位，湖北省畜牧獸醫(yī)局與 x錦秀林牧專業(yè)合作社已達成協(xié)議，同意在錦秀林牧專業(yè)合作 社設(shè)立湖北省種羊場 x示范推廣基地，作為鄂東地區(qū)示范推廣良種山羊的示范單位，帶動鄂東地區(qū)山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2021 年 該合作社收入來源為種羊和肉羊出售，總收入為？？ ?萬元，總支出為 ?????？萬元，贏余為？？？？萬元，固定資產(chǎn)總值為？？？？？萬元，凈資產(chǎn)總值為、？？？？？萬元。主要儀器設(shè)備有冰箱 1臺，電腦 1臺，顯微鏡 1臺，動力設(shè)備 1套，人工手推車 5輛，粉碎機 1臺，防疫設(shè)備基本齊全。合作社內(nèi)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員 2 人（獸醫(yī)師 1 名，助理獸醫(yī)師 1 名），聘請了縣畜牧局副局長為技術(shù)顧問。 人員及其構(gòu)成： 合作社內(nèi)現(xiàn)有理事長 1名，理事 2 人，監(jiān)事 2人，社員 186人。 項目承擔單位某地合作社主營業(yè)務(wù)為山羊等牲畜養(yǎng)殖與銷售 以 及 經(jīng) 濟 作 物 種 植 與 銷 售 等 ?，F(xiàn)已承包租賃了近千畝天然草場和可供種草的荒地、荒田 400畝（租期 32年），目前存欄種羊 900只，已建標準化羊舍 4800m2，合作社內(nèi) 186戶社員，養(yǎng)羊 只。目前錦秀林牧專業(yè)合作社已在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了分社，將周邊養(yǎng)羊大戶網(wǎng)絡(luò)起來，實行資源、技術(shù)、信息共享，逐步建立了穩(wěn)定的銷售渠道，市場優(yōu)勢明顯。一些養(yǎng)羊?qū)＜叶ㄆ趤韴鲋笇Чぷ?，一些疑難病癥易于解決，還 將先進的技術(shù)應(yīng)用到羊場，對全縣養(yǎng)羊戶示范帶動作用明顯。 實施本項目有技術(shù)優(yōu)勢。草場資源豐富。為全省明星鎮(zhèn)，全縣新農(nóng)村建設(shè)試點鎮(zhèn)，也是我縣重要的口子鎮(zhèn)和經(jīng)濟強鎮(zhèn)，近年來該鎮(zhèn)非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，將畜牧業(yè)列為了全鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)，出臺政策扶持畜牧業(yè)發(fā)展?？h委、縣政府決定以錦秀林牧專業(yè)合作社為依托，創(chuàng)建全省山羊養(yǎng)殖大縣，建立了以分管副縣長為組長的領(lǐng)導小組，從政策、資金、項目、技術(shù)、信息等方面 XX 對合作社予以 扶持。糞污處理目前采集人工集糞，供應(yīng)附近農(nóng)戶種田和場內(nèi)種植牧草用。場區(qū)已打水井 1座，可滿足羊舍用水需求。項目建設(shè)單位錦秀林牧專業(yè)合作社養(yǎng)羊目前利用秸稈資源也主要為鮮食，只是在冬季使用秸稈青貯氨化處理技術(shù)，利用率在 15%左右。 、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析 ： 全縣草場資源豐富，有宜牧草場 ，零星草場 20萬畝，全縣草場毛面積達 萬畝，占全縣總面積的 %，年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈 2億公斤，加之近年來農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，每年種植玉米、苜蓿、黑麥草、蘇丹草等牧草在萬畝以上。 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員，助理獸醫(yī)師，畢業(yè)于黃岡職業(yè)技術(shù)學院畜 XIX 牧獸醫(yī)專業(yè)。合作社現(xiàn)有會計師 1人，獸醫(yī)師1 人，助理獸醫(yī)師 1人。這些養(yǎng)羊戶都有較豐富的養(yǎng)羊經(jīng)驗，合作社擬在品種改良、疫病防控、種草養(yǎng)畜、秸稈養(yǎng)羊、山羊屠宰加工等方面進行大膽探索，在合作社內(nèi)及養(yǎng)羊示范戶內(nèi)推廣。項目區(qū)內(nèi)村組均已開通程控電話，移動、聯(lián)通電話均已開通，無盲區(qū)。本項目建設(shè)選在離居民區(qū)的 1 公里外的山上，選址合理，糞污采取沼氣處理，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。我縣是全國百強小水電縣，早在 1992年被省列為了首批電氣化縣，投資 14億元和 38億元的天堂和白蓮河兩座抽水蓄能電站已相繼建成，縣內(nèi)水庫多，水電資源豐富，電力充足， 220伏電已架設(shè)到了項目區(qū)。省道長三線公路穿境而過，縣內(nèi)公路貫穿全村，境內(nèi)修通了村級公路，正計劃將公路修到了種羊場。項目區(qū)屬亞熱帶季風性濕潤氣候，雨量充 XVIII 沛，雨熱同季，年降水量 1500mm，平均相對濕度 73%，地下水潛水層較深，多達幾十米。 地理位置： 項目建在 x 縣坳村，該處為丘陵地區(qū)，有大量空閑地的作為建設(shè)用地和飼料用地，四鄰為農(nóng)田