【正文】 固定資產(chǎn)：采用平均年限法分類折舊，建。 修理費：按建設(shè)投資的 %計提。 工資、福利及各項提留：工資按平均每噸鑄件 180 元計算，機加工按每噸 120 元計算；管理人員工資平均每人每月 6000 元；職工福利費、教育經(jīng)費、住房公積金、養(yǎng)老保險分別按工資總額的 14%、2%、 6%、 23%計，則管理人員平均年工資及福利費用為 288 萬元。平均年的銷售稅金及附加估算 為 4720 萬元。 資金使用計劃與資金籌措計劃 資金使用計劃及資金籌措計劃詳見附表資金使用計劃及資金籌措計劃”。 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù) 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)是以當前市場平均價和現(xiàn)行收費標準為基礎(chǔ)的預(yù)測價格，預(yù)測到建設(shè)末期。 各類相關(guān)財務(wù)指標的計算與分析，執(zhí)行國家財政部制定的最新財稅制度規(guī)定。設(shè)備訂購從 2021 年 5 月就開始，安裝調(diào)試工作在土建基本完成時進行，人員的招收及培訓(xùn)可在設(shè)備安裝調(diào)試期間進行，主要土建工程在2021 年 6 月～ 11 月實施，具體實施計劃如下： 序號 時間 內(nèi)容 絕對 時間 2021 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研、立項 1 個月 2 設(shè)計方案 1 個月 3 方案設(shè)計確認 1 個月 4 施工圖設(shè)計 2 個月 39 5 施工準備 1 個月 6 土建施工 5 個月 7 設(shè)備訂購 2 個月 8 人員招收及培訓(xùn) 4 個月 9 設(shè)備安裝及試車 3 個月 10 試產(chǎn) 2 個月 第十一章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù) 《四川省建筑工程估算指標》 《四川省建筑工程費用定額》 《四川省建筑工程其它費用暫行標準》規(guī)定計算 設(shè)備價格由公司通過市場 調(diào)研確定 流動資金按所需生產(chǎn)周轉(zhuǎn)要求新增流動資金安排 項目總投資估算 工程總投資 10176萬元（詳見建設(shè)投資估算表） 建設(shè)投資 8676 萬元 其中包括： 建筑工程費 2450 萬元（詳見主要構(gòu)筑物一覽表） 40 土地使用權(quán)費 500 萬元 設(shè)備 投資 5256 萬元（含安裝工程費，詳見設(shè)備投資估算表） 公用工程 費 200 萬元（水、電等設(shè)施費用） 輔助生產(chǎn)工程費 270 萬元（環(huán)保設(shè)施、廠區(qū)運輸設(shè)備） 流動資金 1500 萬元 資金籌措 本項目總投資為 10176 萬元，其中由企業(yè)自籌資金 4071 萬元；其余 6105 萬元由當?shù)劂y行資金代款。除了選派部分技術(shù)人員和操作工到相關(guān)廠家進行培訓(xùn)外，其它的生產(chǎn)線工人與輔助生產(chǎn)工人由廠內(nèi)技術(shù)人員或技術(shù)專家對其進行專業(yè)培訓(xùn)，以確保項目的順利實施與正常運轉(zhuǎn)。在人員的培訓(xùn)方面，采取請進來和走出去的辦法，即在企業(yè)內(nèi)部形成互幫、互學(xué)的同時，聘請行業(yè)內(nèi)技術(shù)和管理方面的專家到公司現(xiàn)場指導(dǎo)幫助，并與各高校及有關(guān)主管部門聯(lián)系，每年定期對全體干部、職工進行崗位輪訓(xùn)，切實提高全體員工的技術(shù)素質(zhì)及管理水平。具體組織機構(gòu)如下： 后勤科 勞動定員 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)律、工藝特點和企業(yè)組織機構(gòu)情況，全公司勞動定員按 360 人計算，其中生產(chǎn)定員 320 人，占定員總數(shù)的 89%，非生產(chǎn)定員 40 人，占定員總數(shù)的 11%，各類人員的比例為：生產(chǎn)人員：管理人員：技術(shù)人員 =25： ： 。 業(yè)務(wù)部負責(zé)實施產(chǎn)品的銷售，并進行市場信息的收集及售后服務(wù)等工作。 生產(chǎn)部下屬鑄造、機加工等車間，負責(zé)安全生產(chǎn)、設(shè)備管理及成本控制等工作。 第九章 生產(chǎn)組織及勞動定員 生產(chǎn)制度： 年生產(chǎn)日 300 天 ， 24 小時 /天， 3 班 /天。 生產(chǎn)區(qū)設(shè)備和建筑的高度較高，在有墜落危險的操作區(qū)域設(shè)置安全護欄；在需要巡檢、維修的部位設(shè)置扶梯、平臺 和圍攔。攜帶式照明燈具的電源電壓，不超過 36 伏，在金屬容器內(nèi)和潮濕處的燈具電壓不準超過 12 伏。包括金屬外殼、夠架、金屬管線、 36 電源保護管等非帶電的裸露金屬部分，均考慮接地保護的設(shè)計，靜電接地電阻不大于 10 歐。 所有防雷防靜電接地裝置，每年至少檢 測一次。 各種儀表處于正常工作狀態(tài) 冷卻水和汽化冷卻系統(tǒng)水流暢通，不漏水，泄水正常；聯(lián)鎖裝置、事故警報裝置和備用電源等處于正常狀態(tài)；動力管道（氧氣，重油、煤氣，水等）的總閥門，切斷閥、逆止閥、放散閥處于正常狀態(tài)；平爐、轉(zhuǎn)爐氧槍（副槍）孔及其他部位的氮封（或汽封、機械封）處于正常狀態(tài)；爐下鋼水罐車軌道（或出鋼坑，渣坑）、渣道無積水或其他堆積物；除塵系統(tǒng)和汽化冷卻裝置處于正常狀態(tài)。散狀原料地下料倉的上口應(yīng)設(shè)格柵。裝卸線旁堆放的料堆，距鋼軌外側(cè)應(yīng)不小于 1． 5 米。原材料間和廢鋼配料間應(yīng)有屋面。 應(yīng)保證變壓器室外墻面至對側(cè)廠房柱之間的凈空能順利通過料籃和吊換，保證操作面積；起重機軌面標高 ，應(yīng)保證正常作業(yè)；起重機梁下緣至密閉罩最高點（起重機梁底下部分）的凈空不應(yīng)小于 0． 5米； 原材料的堆放 足夠的原材料堆放場地。 安全管理措施 生產(chǎn)過程中，工人必須遵守工廠制訂的《安全規(guī)程》、《工藝規(guī)程》和《崗位操作法》，以免造成傷害。總圖布置、車間及廠房內(nèi)均應(yīng)有符合規(guī)定的消防通道，確保消防車在工作時暢通無阻；廠房的耐火等級為一、二級，廠房的火災(zāi)危險為丁類，廠房內(nèi)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓和滅火器并有專人會用，定期檢查，保證完好；室外消防用水量不 35 小于 20L/S，且保證兩小時的用水量的水源供應(yīng)。每個生產(chǎn)輪班設(shè)有安全和消防員，以保證正常安全生產(chǎn)工作。切斷機上進行噴水，可降低溫度并可防止鋼屑飛濺。中小型軋鋼廠可采用流水地板及正、反、立圍盤來改善勞動條件。轉(zhuǎn)爐和電爐煙氣凈化和煤氣回收系統(tǒng)要經(jīng)常檢修，防止煤氣外泄。為防止飲水爆炸 事故 應(yīng)嚴禁加濕料。熱修爐罐時，應(yīng)向工人操作處送冷氣，并穿戴鋁膜布隔熱冷風(fēng)衣，佩帶防塵口罩。工藝流程的設(shè)計宣傳操作工人遠離熱源，吊車司機室、軋鋼操作室進行隔熱、制冷空調(diào)降溫。 各料場、鑄件等堆放場地，均應(yīng)有相應(yīng)的安全區(qū)域；平臺、走廊、地坑、地溝蓋板應(yīng)齊備；高平臺及樓梯應(yīng)有低壓照明；吊運鐵水 的起重設(shè)備應(yīng)設(shè)有雙制動器；機加工設(shè)備的運轉(zhuǎn)部分應(yīng)安裝防護網(wǎng)罩；用電設(shè)備應(yīng)有接地保護措施；連續(xù)運轉(zhuǎn)設(shè)備附近要裝 34 設(shè)急停開關(guān)和電器連鎖系統(tǒng)；車間的照明亮度應(yīng)按衛(wèi)生標準設(shè)計；油料、化學(xué)藥品應(yīng)放在一定條件的固定庫房，并有專人保管，確保物品安全，職工身心健康。 工業(yè)衛(wèi)生 按 JB18— 8《機械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》，改善勞動條件，加強勞動保護。主要布置在主干道，料場周圍，辦公樓前及生活區(qū)等，總綠化面積要達到廠區(qū)面積的 20%以上。 綠化： 33 加強廠區(qū)的綠化，改善環(huán)境，降低噪聲，減少塵土，清潔空氣。 本項目不產(chǎn)生危險廢物和有毒有害廢水， 在工業(yè)三廢冶理上，首先應(yīng)防止或減少三廢的產(chǎn)生數(shù)量，其次是根據(jù)資源綜合利用的原則，化害為利，變廢為寶，實現(xiàn)資源的綜合利用。 在砂處理工部、造型線的落砂處、清理工部等均安裝干式除塵器，采用旋風(fēng)除塵器和脈沖布袋式除塵器二級除塵。爐渣可采用水激粒化后運 至礦渣水泥廠作為原料回收利用或運至 園區(qū)固廢庫 。 澆鑄和機加工車間采用閉式廠房 ， 廠房設(shè)計 采 用 取必要的吸音和隔音設(shè)備，減少噪聲源的噪聲強度，保證廠噪聲 達到國家規(guī)定要求。 850 噸 /年 廢砂 廢棄型砂，每年約 2200 噸 廢水 32 爐渣?；氐膹U水。 （ 9）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》。 （ 7）《大氣污染綜合排放標準》。 （ 5） 《中華人民共和國噪聲污染防治法》 。 （ 3） 《中華人民共和 XX 污染防治法》。 環(huán)境保護 編制依據(jù) （ 1） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》。其主要任務(wù)是通過對工程組成、一般特征和環(huán)境影響特征進行全面分析 , 為工程選址的環(huán)境可行性提供背景材料，為環(huán)境影響預(yù)測和評價提供所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù) , 為項目的環(huán)境管理提供建議指標和科學(xué)數(shù)據(jù)。 第八章 環(huán)境保護及安全衛(wèi)生 該項目的實施過程中，要積極貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、勞動安全及消防的政策、法規(guī)，切實做到環(huán)境保護工程、安全工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，做到達標排放、保護環(huán)境、改善工人勞動衛(wèi)生條件，保證員工身心健康。 節(jié)能是我國的基本國策，本項目的節(jié)能措施如下： 本項目采用廢鋼在電爐熔化調(diào)質(zhì)成所需品質(zhì)的鋼水后直接澆鑄，減少了二 次加熱所需能耗，本身就是節(jié)能降耗項目。 綜合能耗及單位產(chǎn)品能 耗 國家制定的“能源開發(fā)與節(jié)約并重，近期要把節(jié)能放在優(yōu)先地位”的能源建設(shè)總方針和先后頒布的一系列政策、指令、規(guī)定和標準都是 30 企業(yè)能源管理的基本依據(jù)，必須要對節(jié)能的和重要性和迫切性提高認識，樹立起全員節(jié)能的觀念，并要健全管理機構(gòu)，有專人負責(zé)。 抓好上述流程化措施實際上也是構(gòu)建潔凈生產(chǎn)優(yōu)化平臺的過程，無論是節(jié)能、降耗、減排還是為產(chǎn)品的開發(fā)打好基礎(chǔ)都是十分重要的。 自動化是節(jié)能的重要保證 高效化都需要自動控制來實現(xiàn)。另外，必須堅持高速化的發(fā)展方向。 流程功能的優(yōu)化 當前最重要的是推進全量 預(yù)脫硅、脫磷，脫碳，全 部 鋼水 連續(xù)澆鑄 ， 這種緊湊流程必然是能耗、物耗最低的。 主要構(gòu)筑物 生產(chǎn)車間采用輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公、生活設(shè)施及公用工程采用磚混結(jié)構(gòu)。相鄰工段，以及主廠房與輔房之間設(shè)防火隔墻，防火墻上的門為甲級防火卷簾門，并附設(shè)人員疏散防火小門。 防火 根據(jù)《建筑設(shè)計 防火規(guī)范》〔 GB50016－ 2021〕，以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針 ,采取防火措施， 以防止和減少火災(zāi)危害。廠房均按８度設(shè)防。 所有新建建筑，均滿足抗震要求。在結(jié)構(gòu)設(shè)計中，力求受力明確，增強建筑的空間整體性、設(shè)計規(guī)范化、施工機械化和構(gòu)件標準化。應(yīng)根據(jù)該項工程技術(shù)的特點最大限度滿足生產(chǎn)線的要求，做到安全適用、經(jīng)濟合理、美觀大方，符合文明生產(chǎn)條件等確定其設(shè)計方案。 根據(jù)其生產(chǎn)工藝要求及生產(chǎn)所需的配套設(shè)施，全部為新建。 土建設(shè)計方案選擇 設(shè)計原則 根據(jù)該項目生產(chǎn)工 藝的要求，本著節(jié)約投資的原則進行設(shè)計規(guī)劃。 車間內(nèi)操作平臺采用鋼平臺，均采用混凝土結(jié)構(gòu)，車間內(nèi)輔屬建筑物采用磚混結(jié)構(gòu)或輕鋼結(jié)構(gòu)。主要配備有真空直讀光譜儀和快速試樣切割機、自動磨樣機等設(shè)備。 檢驗設(shè)施 為滿足特種煉鋼廠正常生產(chǎn)需要，根據(jù)特種煉鋼工藝要求，擬設(shè)置爐前化驗室。氣動儀表和布袋除塵器等用戶需要凈化（無塵、無水、無油）壓縮空氣 11 m3/min，壓力為～ 。擬新建壓縮空氣站一座，內(nèi)設(shè) LGD－ 40/8 型螺桿空壓機三臺， 26 其中兩 臺運行，一臺備用。 制氧機組主要性能 本設(shè)計流程屬技術(shù)先進的第六代空分流程，其主要特點為：分子篩吸附、增壓透平膨脹、規(guī)整填料塔、全精餾無氫制氬、 DCS 集散控制系統(tǒng)等。 燃氣設(shè)施 燃氣設(shè)施 需建設(shè) 1500m3/h 氧氣站一座，切割及烘烤等用燃料采用天然氣，通過管網(wǎng)直接供應(yīng)。各個工藝環(huán)節(jié)的主要檢測控制信號均送入基礎(chǔ)自動化級，顯示、報表、控制和報警等均由基礎(chǔ)自動化級完成。該系統(tǒng)擬按一級 PLC 配置，即基礎(chǔ)自動化級。電爐除塵系統(tǒng)的總風(fēng) 量為 450000m3/h。 屋頂罩為內(nèi)外雙層結(jié)構(gòu)。固定導(dǎo)流罩設(shè)置于加料側(cè)及爐后，移動導(dǎo)流罩設(shè)置于爐前變壓器室上方。 電爐 及散狀料除 塵系統(tǒng)設(shè)置 電爐煙氣除塵系統(tǒng) 本電爐煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)計采用屋頂罩與半密閉罩結(jié)合使用，即導(dǎo)流式屋頂罩。 通風(fēng)除塵設(shè)施 設(shè)計內(nèi)容： ? ?電爐除塵系統(tǒng)（擔(dān)負爐內(nèi)的排煙和屋頂罩收集的煙塵） ? ?熔化 和 澆鑄 車 間采暖通風(fēng)降溫設(shè)施。 火災(zāi)報警控制器采用集中智能型二總線編碼設(shè)備，具有顯示報警地址、發(fā)出聲光報警信號、線路巡檢和自檢、自動記錄報警時間和自動存儲報警記錄等功能，此外還配有打印機，用來打印火報警記錄。 ③火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 為了保障廠內(nèi)公共財產(chǎn)及員工人身安全，在廠內(nèi)設(shè)置一套火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。 ②生產(chǎn)調(diào)度電話在系統(tǒng) 為了保證廠內(nèi)各生產(chǎn)崗位間的緊密聯(lián)系，在本工程內(nèi)設(shè)置一套生產(chǎn)調(diào)度電話系統(tǒng)。 通訊 ①行政管理電話系統(tǒng) 為滿足全廠日常管理和生產(chǎn)的需要，根據(jù)業(yè)主的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置數(shù)字程控電話交換機一臺，交換機初裝容量為