【正文】 次 2 2 1 1 3 安全設施 3． 1 核查主要生產(chǎn)區(qū)的遮欄、護欄、欄桿等 3． 1． 1 不符合設 計和規(guī)程要求 3． 1． 2 不齊全 3． 1． 3 不可靠 3． 2 核查一般生產(chǎn)區(qū)的安全設施不合格 3． 3 核查安全標示牌和警告牌 3． 3． 1 不符合規(guī)程、規(guī)定 3． 3． 2 不齊全 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 (鍋爐零米層 ) 150MW 機組達標投產(chǎn)自查報告 26 4 溝（洞）蓋板 4． 1 核查主廠房和主要生產(chǎn)區(qū)的溝（洞）蓋板 4． 1． 1 不符合設計和規(guī)程要求 4． 1． 2 不齊全 4． 1． 3 不可靠 4． 2 一般生產(chǎn)區(qū)的溝（洞）蓋板不齊全、不可靠 4． 3 靠近帶油設備的溝蓋板沒密 封 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 (汽機 9 米層平臺 ) 5 保安電源 5．核查保安電源、備用電源、 UPS、事故照明電源 5． 1 不符合設計和規(guī)程要求 5． 2 不安全 5． 3 不可靠 5． 4 抽查自動投入效果 5． 4． 1 考核期自投不正確 5． 4． 2 抽查做自投試驗時不正確 1 處 1 處 1 處 1 次 1 次 1 2 6 照明 核查主廠房和主要生產(chǎn)巡視路線及設備的照明 6． 1． 1 不符合設計和規(guī)程要求 6． 1． 2 燈具漏 裝或損壞 6． 1． 3 燈不亮 6． 1． 4 照明亮度不滿足生產(chǎn)要求 6． 2 核查輔助車間和道路的照明 6． 2． 1 不符合設計要求 6． 2． 2 燈具漏裝或損壞 6． 2． 3 燈不亮 6． 3 事故燈不亮 1 處 1 盞 1 盞 1 處 1 處 1 盞 1 盞 1 盞 1 5 處 (鍋爐島 ) 7 安全接地 7．核查電氣設備的安全接地 7． 1 不符合設計和規(guī)程要求 7． 2 漏接安全接地線 7． 3 沒有直接與接地網(wǎng)引線連接或接地不可靠 7． 4 沒有明顯的便于檢測的安全接地線 7． 5 接地網(wǎng)引上線處沒有標注規(guī)定的接地符號 7． 6 接地網(wǎng)及其引線的隱蔽工程沒有合法合格的驗收簽證 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 1 處 8 封堵 8．核查電纜和各類孔洞的封堵 8． 1 不符合設計和規(guī)程要求 8． 2 沒有采用合格的不燃或阻燃材料 8． 3 封堵不 全 8． 4 封堵不嚴密 8． 5 電纜溝和豎井沒有分段做防火隔離 8． 6 隧道和廠房內電纜構架沒有采取分段阻燃隔離 1 處 1 部位 1 處 1 處 1 處 1 處 5 9 起吊設施 9．核查各類起吊設施 9． 1 不符合設計要求 9． 2 不符合使用許可證的規(guī)定 1 個 1 臺 10 探傷與放射 10． 1 未嚴格執(zhí)行射線探傷安全規(guī)定 10． 2 未嚴格執(zhí)行金相分析安全規(guī)定 1 項 1 項 150MW 機組達標投產(chǎn)自查報告 27 源管理 10． 3 未嚴格執(zhí)行暗室工作安全規(guī)定 10． 4 未嚴格執(zhí)行機械性能試驗安全規(guī)定 10． 5 未嚴格執(zhí)行光譜分析安全規(guī)定 10． 6 其他放射源未嚴格執(zhí)行安全規(guī)定 1 項 1 項 1 項 1 項 11 防火涂料 11． 1 沒有采用合格的不燃或阻燃材 料 11． 2 有漏涂刷 11． 3 涂刷不夠均勻 1 區(qū)域 1 處 1 處 5 12 安全管理 12．核查各參建單位在建設期的安全管理 12． 1 安全第一責任人未到職到位 12． 2 未嚴格執(zhí)行安全例會制度、記錄不齊全 12． 3 未嚴格按照分級管理原則開展安全活動 12． 4 安全管理臺帳不齊全、記錄不完整 12． 5 未嚴格實行項目安全設施規(guī)范化配置 12． 6 重大或危險施工項目沒有認真制訂安全技術措施 12． 7 未嚴格按規(guī)定開展安全例行檢查，記錄不齊全 12． 8 考核期違章作業(yè)發(fā)生人身輕傷事故 12． 9 未嚴格實 施安全管理的獎懲制度 12． 10 未嚴格按規(guī)定編發(fā)安全簡報 1 人 1 次 1 次 1 項 1 項 1 項 1 項 1 次 1 項 1 次 1 1 2 水電民工未按規(guī)定活動 水電、火電記錄不齊全 12． 11 未嚴格按規(guī)定對外包單位進行資質審查和安全教育 12． 12 未嚴格管理施工單位而導致發(fā)生人身輕傷事故 12． 13 安全管理機構和安監(jiān)人員不符合規(guī)定要求 12． 14 三級安全教育的檔案記錄不齊全 12． 15 安全工器具檢驗不規(guī)范、記錄不齊全 12． 16 調試沒認真制訂安全技術措施 12． 17 違章調試導致設備損壞事故 12． 18 未嚴格執(zhí)行有關人員“持證上崗” 12． 19 生產(chǎn)規(guī)章制度不符合生產(chǎn)要求 12． 20 沒有嚴格執(zhí)行“兩票三制” 1 次 1 次 1 項 1 項 1 項 1 項 1 項 1 人 1 項 1 項 2 1 150MW 機組達標投產(chǎn)自查報告 28 考核項目二：土建工程質量與進度控制 標準得分： 120 分 扣分： 得分率： % 序號 考 核 內 容 考 核 扣 分 規(guī) 定 扣 分 扣分項的責任分析 檢 查 結 果 單 位 扣分標準 1 1． 1 1． 2 1． 3 質量驗評 建設質量總評 建筑單位工程優(yōu)良率 安裝單位工程優(yōu)良率 實測實物質量和核查資料，抽查工程質量總評和單位工程優(yōu)良率 1． 1 建設質量總評分的抽查結果不符合實際情況，不真實 1． 2 建筑單位工程優(yōu)良率的抽查結果不符合實際情況，不真實 1． 3 安裝單位工程優(yōu)良率的抽查結果不符合實際情況，不真實 1 處 3 3 3 2 砼強度 核查主要結構的砼強度資料 2． 1 砼試塊強 度驗收曾出現(xiàn)不合格 2． 2 土建試驗室無資質證明 2． 3 砼強度試驗報告不真實、不準確 1 批 1 個 1 次 3 5 1 3 3． 1 3． 1． 1 3． 1． 2 3． 1． 3 建筑物 內外墻面地面屋面 不漏水 不滲水 無裂紋 3． 1． 1 有漏水 3． 1． 2 有滲水 3． 1． 3． 1 墻體有裂縫 3． 1． 3． 2 面層有裂縫 1 處 5 2 2 3． 1． 4 3． 1． 5 陰陽角方正按≤ 4mm考核 平整度應滿足標準 3． 1． 4． 1 超標準 ≯20% 3． 1． 4． 2 超標值 20～ 70（含） % 3． 1． 4． 3 超標值＞ 70% 3． 1． 5． 1 超標值 ≯20% 3． 1． 5． 2 超標值 20～ 70（含） % 3． 1． 5． 3 超標值＞ 70% 1 處 3． 1． 6 3． 1． 7 3． 1． 8 3． 1． 9 3． 1． 10 3． 1． 11 3． 1． 12 安裝規(guī)范、牢固 接縫均勻平整順直 色澤均勻 完整無損 潔凈無污3． 1． 6 不規(guī)范、不牢固 3． 1． 7 接縫不均勻或不平整或不順直 3． 1． 8 色澤不均勻 3． 1． 9 有 損傷 3． 1． 10 有污染 3． 1． 11 有積水 3． 1． 12 已超出范圍 1 處 1 150MW 機組達標投產(chǎn)自查報告 29 染 不積水 不均勻沉降應在允許超標量范圍 如核查 ～ 各項的質量很差 加倍 3． 1． 13 油漆 符合規(guī)程、規(guī)范 3． 1． 13． 1 核查 ～ 各項的工藝質量較差 3． 1． 13． 2 核查 ～ 各項的工藝質量很差 1 部位 1 部位 1 3 1 3． 1． 13． a 色澤不一致 3． 1． 13． b 不均勻 3． 1． 13． c 有皺紋 3． 1． 13． d 有返銹 3． 1． 13． e 有氣泡 3． 1． 13． f 有脫落 3． 1． 13． g 顏色不符合設計要求 3． 1． 14 3． 1． 15 變形縫符合施工規(guī)范 工藝美觀、符合設計要求 3． 1． 14 變形縫不符合施工規(guī)范 3． 1． 15 工藝不美觀、不符合設計要求 1 處 3． 1． 16 土建工程總觀感質量 3． 1． 16． 1 較差 3． 1． 16． 2 很差 1 臺 機組 1 3 3． 2 3． 2． 1 3． 2． 2 3． 2． 3 3． 2． 4 抹灰面層 無空鼓 不掉粉 分格縫的寬度和深度應均勻 棱角應分明、 順直 3． 2． 1 有空鼓 3． 2． 2 掉粉 3． 2． 3 寬度或深度不均勻 3． 2． 4 不分明或不順直 1 處 如核查 ～ 各項的質量很差 加倍 3． 3 3． 3． 1 3． 3． 2 料面層 無空鼓 無脫落 3． 3． 1 有空鼓 3． 3． 2 有脫落 1 處 150MW 機組達標投產(chǎn)自查報告 30 3． 4 3． 5 3． 5． 1 3． 5． 2 彈涂面層 花紋應美觀 水泥砂漿地面 表面光平 平整度按≤ 4mm 考核 3． 4 花紋不美觀 3． 5． 1． 1 有麻面 3． 5． 1． 2 有起砂 3． 5． 1． 3 有壓痕 3． 1． 5． 4 表面不光平 3． 5． 2 按 的規(guī)定扣分 1 處 0． 2 如核查 、 ～ 各項的質量很差 加倍 3． 6 3． 6． 1 3． 6． 2 3． 6． 3 3． 6． 4 現(xiàn)澆水磨石地面 表面無砂眼無麻紋 石粒密實均勻 分格條牢固、順直、清晰 平整度按≤ 3mm 考核 3． 6． 1 有砂眼或有麻紋 3． 6． 2 不密實或不均勻 3． 6． 3 不牢固或不順直或不清晰 3． 6． 4 按 的規(guī)定扣分 1 處 3． 7 3． 7． 1 3． 7． 2 3． 7． 3 塊料面層 圖