【正文】 本項(xiàng)目所采用的工藝 流程合理 靈活、環(huán)保，同時(shí)又增加了產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)了公司 海洋陸地油氣開采增。 本項(xiàng)目屬 重大機(jī)械設(shè)備加工 項(xiàng)目，符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展 規(guī)劃 要求。 項(xiàng)目建成后， 年?duì)I業(yè)收入 萬元 （其中 壓裂泵車 （橇） 26 套，實(shí)現(xiàn)收入 41600萬元； 混砂設(shè)備 （橇） 8套，實(shí)現(xiàn)收入 6000 萬元； 壓裂管匯車 （橇） 4 套，實(shí)現(xiàn)收入 萬元 ；壓裂儀器車 （橇） 4 套，實(shí)現(xiàn)收入 萬元 ） 、年增值稅 萬元、年銷售稅金及附加 萬元、年利潤總額 萬元、所得稅 萬元、年稅后利潤 萬元，投資利潤率 %， 投資利稅率 %，銷售利潤率 %，稅后投資回收期 年 ，稅后內(nèi)部收益率 %，盈虧平衡點(diǎn) %。 詳見 下 表： 表 113 項(xiàng)目總投資 構(gòu)成 表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 投資比例 1 建筑工程費(fèi) % 2 設(shè)備購置費(fèi) % 3 土地購置費(fèi) % 4 安裝工程費(fèi) % 5 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 6 基本預(yù)備費(fèi) % 7 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 8 建設(shè)期利息 % 9 建設(shè)投資合計(jì) % 10 流動(dòng)資金 % 11 項(xiàng)目總投資 % 項(xiàng)目融資方案 項(xiàng)目總投資 萬元， 項(xiàng)目總投資中 萬元來自 山東鴻基機(jī)械科 技有限公司 自籌資金， 銀行貸款 萬元 。 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 35 表 112 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表（單位：萬元） 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 建設(shè)投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 611 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原材料 燃料及動(dòng)力 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金本年增加額 項(xiàng)目總投資構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投資 萬元 ，占到總體投資的 50%。 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 34 九 、項(xiàng)目投資估算及融資方案 項(xiàng)目總投資估算 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資總計(jì) 萬元，詳見下表。具體的實(shí)施流程和進(jìn)度規(guī)劃如下圖所示： 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)科 研發(fā)中心 銷售科 董事長 副總經(jīng)理 服務(wù)科 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 32 表 110項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 實(shí)施階段 2020 年 2020 年 2020 年 46 79 1012 13 46 79 1012 12 1 前期工作 2 立項(xiàng)申報(bào) 3 建筑施工 4 設(shè)備購置 5 人員培訓(xùn) 6 安裝調(diào)試 7 試產(chǎn)驗(yàn)收 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 33 八 、招標(biāo)方案 編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 招標(biāo)內(nèi)容 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定的要求，本工程 不 屬于依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目。 項(xiàng)目 人力資源配置 本項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖如下： 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 31 圖 122 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年人力資源配置詳見下表： 表 19 項(xiàng)目人力資源配置 序號(hào) 人員分類 人數(shù) 備注 1 技術(shù)人員 40 高級(jí)工程師、專家和研發(fā)人員 2 生產(chǎn)人員 130 生產(chǎn)工人、倉庫、物流人員 3 管理服務(wù) 30 包含 經(jīng)理、辦公人員、 后勤安保等 合計(jì) 200 達(dá)產(chǎn)年份員工薪資福利預(yù)算投資每年 。企業(yè)內(nèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、人事負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)備采購驗(yàn)收、人員招聘培訓(xùn)事務(wù)。 七 、項(xiàng)目 建設(shè)管理、人員配置 與實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)管理 項(xiàng)目由 山東鴻基機(jī)械科技有限公司 負(fù)責(zé)建設(shè)管理。 （ 6）經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準(zhǔn)堆放雜物，減少活媒介 (鼠、昆 蟲 )藏匿孽生。 （ 4）設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子等。 （ 2）制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認(rèn)真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。操作人員上崗前必須接受專門的安全技術(shù)教育，持證上崗，進(jìn)入車間要更換工作服。 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 30 （ 8）規(guī)章制度 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)章制度，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 （ 6）噪聲控制 選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。 （ 5）電氣安全 所有建構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。選用的設(shè)備均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。 （ 3）建筑 安全 廠房的裝修，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計(jì)，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施等。 勞動(dòng)安全 （ 1）功能布置 功能布置應(yīng)使工藝流程合理，運(yùn)輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。生產(chǎn)、生活中會(huì)產(chǎn)生的一定量的固體廢棄物；但不會(huì)對環(huán)境造成較大污染，經(jīng)處理后不會(huì)影響人的身體健康。 主要危害因素與危害程度 本項(xiàng)目 為 機(jī)械設(shè)備 加工項(xiàng)目，設(shè)備操作 對人體均無危害。 （ 3）建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生檢察規(guī)定（勞動(dòng)部第 3 號(hào)令）； （ 4）生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（ GB50831999）； （ 5）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GBZ12020）； （ 6）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ8785）； （ 7）《機(jī)械工業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（ JBJ182020）。使火災(zāi)在發(fā)生時(shí)能夠早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)警、早滅火，減少由火災(zāi)造成的損失。 項(xiàng)目采用的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、組成、功能都應(yīng)符合我國現(xiàn)行的規(guī)范。 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)在現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)中起著極其重要的安全保障作用。 消防給水 現(xiàn)有廠區(qū)已按有關(guān)規(guī)范規(guī)定，設(shè)有室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)。 （ 2）車間和庫房均應(yīng)設(shè)置縱橫向較為寬敞的通道，并設(shè)廠房大門和應(yīng)急疏散門，既保障消防通道順暢，又便于人員疏散。在門衛(wèi)值班室或監(jiān)控室設(shè)置消防指揮控制室。 （ 3）高低壓保護(hù)接地、電子設(shè)備的工作接地及防雷接地共用同一接地裝置即建筑物基礎(chǔ)接地體，其接地電阻不大于 1Ω。 電氣消防 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 28 （ 1）利用建筑物的金屬構(gòu)件及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋作為防直擊雷的裝置。 主要危險(xiǎn)源為 建筑采暖所用煤炭以及食堂等易燃易爆地， 加工 車間不 易引起火災(zāi)。 通風(fēng)空調(diào)： 項(xiàng)目建筑物加裝通風(fēng)風(fēng)機(jī)，對需要溫控的倉庫和生產(chǎn)研發(fā)環(huán)境由單體式空調(diào)設(shè)備進(jìn)行溫度控制。 建筑采暖 項(xiàng)目 采暖由 蒸汽 鍋爐產(chǎn)生的熱水進(jìn)入供暖管道提供供暖。 項(xiàng)目現(xiàn)有總用電裝機(jī)容量為 項(xiàng)目變壓器容量應(yīng)在 （ =）以上，可設(shè)置變配電室 1座，配置 1000kVA 變壓器（型號(hào)： S131000/） 1臺(tái)。正常工作時(shí)，兩電源同時(shí)供電，互為備用，各負(fù)擔(dān) 50%負(fù)荷，一路電源故障時(shí)，另一路電源供全部一、二級(jí)負(fù)荷。兩回路 10KV電源分列運(yùn)行，當(dāng)其中一路檢修或故障時(shí)，另一路電源能夠承擔(dān)全部一、二級(jí)負(fù)荷，干式變壓器低壓母線分列運(yùn)行。項(xiàng)目年排水總量為 890m3。 (3) 食堂、廁所、辦公樓污水經(jīng)廠區(qū)各自排水管道排放化糞池凈化處理，經(jīng)處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)污水泵排放至園區(qū)污水管網(wǎng)。飲用水采用電開水器供水。 消火栓給水管網(wǎng)管道：埋 地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明裝管道采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。 供水 項(xiàng)目供水由 市政供水網(wǎng)管提供 。 生產(chǎn)用水 ，主要用于設(shè)備冷卻及清洗。 項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物如下： 表 16 項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物表 （平米） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 占地面積（ ㎡ ） 建筑面積（ ㎡ ） 備注 1 一體化廠房 14000 14000 鋼結(jié)構(gòu) 1F， 6m 2 裝置測試臺(tái) 500 500 磚混結(jié)構(gòu) 1F， 6m 3 電控房 400 400 磚混結(jié)構(gòu) 1F， 6m 4 綜合辦公樓 1000 3000 框架結(jié)構(gòu) 3F,12m 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 25 項(xiàng)目建筑工程造價(jià) 項(xiàng)目 主要 建筑工程造價(jià)如下： 表 17 項(xiàng)目建筑、安裝及裝修工程造價(jià)表 （平米、萬元） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 占地面積（ ㎡ ） 建筑面積（ ㎡ ） 單價(jià)（元 /㎡ ） 工程造價(jià)（萬元） 1 一體化廠房 14000 14000 1440 2 裝置測試臺(tái) 500 500 950 3 電控房 400 400 950 4 綜合辦公樓 1000 3000 1200 項(xiàng)目廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表如下： 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 26 表 18 項(xiàng)目 技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 控規(guī)指標(biāo) 控規(guī)指標(biāo) 1 用地面積 2 建筑占地面積 3 建筑面積 4 容積率 5 建筑密度 % 6 投資強(qiáng)度 /畝 項(xiàng)目主要輔助工程 給排水工程 項(xiàng)目用水工程及用水量 本項(xiàng)目 用水分為生活 及 綠化 用水 ， 生產(chǎn)用水 環(huán)節(jié)較少 ： 生活及消防用水主要是食堂、住宿員工及綠化消防用水合計(jì) 3100 m3。 項(xiàng)目設(shè)備選型表 本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采用 “國產(chǎn) +進(jìn)口”的采購原則， 壓裂設(shè)備所用的車輛 均外購。 （ 9）國產(chǎn)化原則。即投資少、效益高的原則。盡可能做到設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、操作使用靈活方便。所選設(shè)備的噪音和排放的有害物應(yīng)達(dá)到國家環(huán)境保護(hù)的限制指標(biāo)的要求。如果配套性很差，設(shè)備的性能就不能很好地發(fā)揮，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上的浪費(fèi)和損失。 （ 5）成套性原則。即選擇的設(shè)備要節(jié)約能源消耗。維修性好的設(shè)備，一般指設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單，零部件組合合理，維修時(shí)零部件易于接近，可迅速拆卸，易于檢查，可實(shí)現(xiàn)通用化和標(biāo)準(zhǔn)化。 原輔材料、配套件、功能設(shè)備 沖壓 焊接 機(jī)加 工 噴涂 產(chǎn)成品 現(xiàn)場安調(diào) 用戶 裝配 檢查驗(yàn)收 發(fā)運(yùn) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收交接 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 23 （ 3）維修性原則。要求設(shè)備能夠生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，或完成高質(zhì)量的工程。 （ 2）可靠性原則。 項(xiàng)目設(shè)備方案 設(shè)備選型原則 （ 1）生產(chǎn)性原則。鋼材 切割下料 折彎成型 焊接 拋光、打磨 軸、套類部件 42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 22 圖 121 項(xiàng)目技術(shù)工藝流 程 技術(shù) 說明 本項(xiàng)目在裝備方面不僅包括研制超大功率主力壓裂裝備，還包括像液氮泵裝置和連續(xù)輸砂裝置等輔助配套裝置，提供一整套大型壓裂施工作業(yè)裝備解決方案，解決壓裂施工作業(yè)設(shè)備瓶頸；在技術(shù)方面對壓裂泵技術(shù)、輸砂混配技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和液氮泵技術(shù)等壓裂核心技術(shù)的基礎(chǔ)理論進(jìn)一步深入研究；其它方面還包括試驗(yàn)檢測技術(shù)和裝置以及培訓(xùn)中心的建立等。針對油漆覆蓋件的這種技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，委托給山東華辰重型機(jī)床有限公司噴漆。針對裝配組成件的這種技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，采取組建專業(yè)裝配生產(chǎn)人員。針對機(jī)械加工件的這種技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，采取組建專業(yè)機(jī)械加工生產(chǎn)人員。針對沖壓成型件的這種技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，采取組建專業(yè)沖壓生產(chǎn)人員。針對焊裝結(jié)構(gòu)件的這種技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，采取組建專業(yè)焊接 人員。鋼材自動(dòng)切割線具有上下料平臺(tái)，自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)鋼材，切割鋼材長度及流水孔，劃線，編碼打印的功能。底盤由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系 和制動(dòng)系四部分組成。熔化過程中會(huì)產(chǎn)生粉塵和爐渣，熔42 臺(tái)（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目申請報(bào)告 16 煉爐采用柴油燃燒加熱。 原材料（鋁錠、其他合金元素等）按配方比例進(jìn)入柴油熔煉爐熔煉成液態(tài)鋁合金（該過程產(chǎn)生約 1%鋁合金浮渣，也稱鋁灰），再將液態(tài)鋁合金手進(jìn)入鋁壓鑄機(jī)內(nèi)壓鑄成型后冷卻，用冒口切削機(jī)切去冒口；然后用試漏機(jī)進(jìn)行試漏試驗(yàn)，經(jīng)過熱處理處理工藝，然后進(jìn)入機(jī)械加工程序，主要經(jīng)歷磨、鉆、車等精加工過程（機(jī)械加工過程產(chǎn)生噪聲和固廢），根據(jù)客戶要求用涂裝 設(shè)備線進(jìn)行噴塑，（部分需要電鍍、噴漆