擴(kuò)建產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)一體式經(jīng)營項(xiàng)目計劃書(參考版)
2024-08-29 20:51本頁面
【正文】 （羅似水 棗莊市山亭區(qū)畜牧局工作人員，項(xiàng)目課題研究負(fù)責(zé)人，報告執(zhí)筆） 。 第八章 敏感性分析 敏感性分析 本項(xiàng)目選取產(chǎn)品價格、產(chǎn)品銷量兩個敏感因素進(jìn)行敏感性分析，通過分析可以看出，當(dāng)產(chǎn)品價格不低于市場價格 79%，即 雞苗價格不低于 元 /只 、 飼料 價格不低于 元 /斤 、 肉產(chǎn)品 價格不低于 9000 元 /噸項(xiàng)目即可行，當(dāng)產(chǎn)品銷量不低于 34%，即總銷量不低于 萬噸，項(xiàng)目即可行。 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目投 資總額 萬元， 每 年內(nèi)平均 利潤 為 7400 萬元 /年 ， 繳納稅收509 萬元 /年 。 綜合上述投資評價指標(biāo)，可以看出本項(xiàng)目投資回收期短，贏利水平較高，投資收益較強(qiáng)，項(xiàng)目具備較好的投資價值。 （ 2）內(nèi)部收益率 本項(xiàng)目內(nèi)部收益率 IRR=85%，從本指標(biāo)看，本項(xiàng)目具備財務(wù)可行性。 產(chǎn)品成本估算 項(xiàng)目基建工程半年可以完成， 項(xiàng)目投產(chǎn)后 每年 的成本如表所示： 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 雞冠崮種雞廠 12萬套 /年 昌和飼料公司 12萬 噸 /年 昌和產(chǎn)品公司 6萬 噸 /年 一 生產(chǎn) 成本 1 父母代雞苗 480 2 飼料、藥品等 2400 3 生產(chǎn)原料 62400 4 電費(fèi) 36 1200 1500 5 工資及附加 36 62 256 6 包裝材料 100 600 7 折舊費(fèi) 50 40 8 修理費(fèi) 5 9 運(yùn)輸費(fèi) 24 50 10 其它 二 管理費(fèi)用 三 財務(wù)費(fèi) 用 四 服務(wù)費(fèi)用 240 五 銷售費(fèi)用 合計 總成本 16 銷售收入及利潤估算 本項(xiàng)目設(shè)計年 繁育愛拔益加商品代雞苗 繁育愛拔益加商品代雞苗約2020 萬只， 平均純利潤每只 元，年利潤 3000 萬元，年產(chǎn) 飼料約12 萬噸， 按照每噸 200 元計算，年利潤 2400 萬元， 生產(chǎn)毛雞約 6 萬噸，生產(chǎn)雞肉約 5 萬噸 ，按照常年平均 400 元計算，年利潤 2020 萬元，總計 7400 萬元。 （ 7）企業(yè)管理費(fèi)按 20 元 /噸計提。 （ 5）大修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計提。 （ 3）人員工資及福利費(fèi)按 1800 元 /月 /人計算。 15 第 六 章 效益分析 估算依據(jù)說明 （ 1）原輔材料按市場現(xiàn)行價格計算。 11 第五章 投資估算、資金籌措和進(jìn)度安排 投資估算 雞冠崮 種雞廠擴(kuò)建 投資估算 10000 平方米 X1000 元 /平方米 =1000 萬元 昌和飼料公司建設(shè) 投資估算 本 項(xiàng)目直接費(fèi)用和其他費(fèi)用估算匯總 見表 5 52，總計 萬元 表 51 土建工程項(xiàng)目一覽表 單位：萬元 序號 建設(shè)項(xiàng)目 結(jié)構(gòu) 計量單位 數(shù)量 單價 造價 1 生產(chǎn)車間 鋼 架、磚混 m2 1000 250 2 倉庫 框架、磚混 m2 5000 400 3 辦公室、宿舍 框架、磚混 m2 350 4 配電室 框架、磚混 m2 30 6 食堂 框架、磚混 m2 200 14 7 磅房 框架、磚混 m2 30 8 門衛(wèi) 框架、磚混 m2 30 9 鍋爐房 框架、磚混 m2 200 16 10 圍墻及大門 框架、磚混 m 500 20 11 路面硬化 混凝土 m2 15000 75 合 計 表 52 工程總投資估算 匯總表 序號 投 資 項(xiàng) 目 金額（萬元） 備 注 一 一條生產(chǎn)線 設(shè)備 400 二 土建工程 三 附屬設(shè)施 137 12 1 運(yùn)輸工具 40 車輛 2 鍋爐 50 按 4 噸蒸汽鍋爐實(shí)際報價 3 供電設(shè)施 20 180KV 變壓器及線路 4 供水設(shè)施 5 5 冷暖空調(diào) 5 6 辦公用具 5 7 通訊設(shè)備 2 8 生產(chǎn)工器具 10 四 其它 180 1 土地使用費(fèi) 120 20 畝 2 設(shè)計費(fèi) 20 3 開辦費(fèi) 20 4 試車費(fèi) 20 五 基本預(yù)備費(fèi)（ 8%） 六 工程靜態(tài)投資 七 漲價預(yù)備費(fèi) 0 八 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 九 建設(shè)期貸款利息 十 鋪底流動資金 合 計 昌和冷藏廠暨昌和 食品公司建設(shè) 投資估算 本 項(xiàng)目直接費(fèi)用和其他費(fèi)用估算匯總 見表 5 54，總計 萬元 表 53 土建工程項(xiàng)目一覽表 單位：萬元 序號 建設(shè)項(xiàng)目 結(jié)構(gòu) 計量單位 數(shù)量 單價 造價 1 生產(chǎn)車間 框架、磚混 m2 5000 400 2 冷、凍 倉庫 框架、磚混 m2 2020 160 3 辦公室、宿舍 框架、磚混 m2 350 4 配電室 框架、磚混 m2 30 13 6 食堂 框架、磚混 m2 200 14 7 磅房 框架、磚混 m2 30 8 門衛(wèi) 框架、磚混 m2 30 9 鍋爐房 框架、磚混 m2 200 16 10 圍墻及大門 框架、磚混 m 500 20 11 路面硬化 混
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1