gp全套資料ep-01-經營管理(參考版)
2024-08-20 15:27本頁面
【正文】 《環(huán)境文件與記錄 管制程序》的規(guī)定進行。如稽核員確認不符合事項已經改正，且確實能防范不符合事項的再發(fā)生， 予以結案。 ： ，采取矯正與預防措施，改善其不符合事項， 并及時通知稽核小組稽核矯正結果。 GP 環(huán)境系統(tǒng)稽核后，由稽核組長整理撰寫“內部 GP環(huán)境稽核報告”，此報告需提交管理審查會議。 標題 內部 GP 環(huán)境稽核管理程序 文件編號 YYEP01 版 本 A 頁 次 4/5 “內部 GP 環(huán)境稽核不符合報告”。 審核的執(zhí)行 舉行起始會議： 審核的前召集審核員與被審核部門相關人員舉行起 始會議，以確定審核的範圍及時 程和受審核部門的陪審人員，對於不定期審核可視實際需要決定是否召開起會議。 本公司內部 GP 環(huán)境管理系統(tǒng)審核的通知： 對於公司內部的 GP 環(huán)境系統(tǒng)審核，由 GP 環(huán)境保證部將其內部審核日程發(fā)給相關部門。 編排內部審核日程： 編排內部審核日程： GP 環(huán)境管理代表根據年度審核計劃制訂“內部 GP 環(huán)境審核日程安排”以確定具體的 審核日期與時間、審核區(qū)域、範圍和專案，管理代表具體安排。 制定年度審核計劃： 本公司的 GP 環(huán)境 /管理系統(tǒng)定期審核，每半年進行一次（原則上 1 月和 7 月進行）。 必須對受審核部門採取的矯正措施進行查證時。 當出現(xiàn)下列情形時實施不定期審核： GP 環(huán)境管理系統(tǒng)和發(fā)生重大變化時。 定義 內部 GP 環(huán)境及審核： 按照 SONY 公司 GP 環(huán)境管理 體系相關結果是否與規(guī)劃的內容相一致，規(guī)劃的內容是否有效地實施，且規(guī)劃內容是否適合於達成目標。 審核組長：撰寫審核報告，組織並協(xié)調審核小組展開審核工作。 GP 環(huán)境管理代表：年度及細部審核計劃的擬定，審核小組成立及相關記錄的保存及不符合項的跟進。 權責 管理代表： 年度審核計劃的核準。標題 內部 GP 環(huán)境審
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