20xx年工作參考總結(jié)財務(wù)工作參考總結(jié)通用模板(參考版)
2025-03-25 23:14本頁面
【正文】 ?、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建治理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程工程治理明晰、透明、合理、公正。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)才能，為集團審計工作開展積累力量?！ 〗窈笥媱潯 、賵猿謱W(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用才能。 三、存在征詢題與今后計劃 存在征詢題 ?、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團治理精細化的奉獻力量有限。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計工作?！ ≡谥卫順藴驶矫?，審計部在審計治理、內(nèi)部操縱、風(fēng)險治理、審計檔案等方面，制定和完善了治理方法和施行方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量操縱、檔案治理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系?！ 〖訌娺^程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。為集團降低了工程造價，節(jié)約大量的資金?！ “凑占瘓F公司要求，對工程結(jié)算超過百
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