梅州五指石山礦泉水廠營銷管理手冊(18頁)-銷售管理(參考版)
2024-08-17 12:26本頁面
【正文】 梅 州 五 指 石 山 泉水廠 2020 年 12 月 10日 。以上的規(guī)則希望大家共同遵守和執(zhí)行，共同創(chuàng)建一良好的工作環(huán)境和一個欣欣向榮的企業(yè)。 總結(jié) 國有法律，家有家規(guī)，企要有制度。 月工作總結(jié)表和計 劃（含月主要產(chǎn)品 銷量分析、主要網(wǎng) 點銷售分析、經(jīng)銷 商庫存分析） 每月 2 日 每月 2 日 每月 2 日 每推遲一天，罰 50 元績效獎。 限時問題解決 事 項 按時限要求及時上繳 每推遲一天給予 50 元處罰。 例會制度 按例會出 席 制度執(zhí)行 遲到一次扣 20 元，當(dāng)月累計 3 次，扣除當(dāng)月績效獎金。 目標(biāo)行動目標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)： 項目 區(qū)域經(jīng)理 城市經(jīng)理 /主管 /片區(qū)業(yè)代 獎罰標(biāo)準(zhǔn) 客戶投訴 3 3 每次罰 50 元， 3 次以上扣除當(dāng) 月績效獎金的 50%。 當(dāng)月業(yè)績獎金及費用扣罰按營銷中心績效考核獎金發(fā)放法執(zhí)行。 人員考勤按具體賣場進行要求時間及天數(shù)上下班，每月由片區(qū)主管提交考勤統(tǒng)計，工資以固定工資 +天數(shù) +提成銷量計資。當(dāng)年年假當(dāng)年休，不休者不補薪。 相關(guān)事假、病假、婚假、產(chǎn)假、年假及其它特殊假按公司員工手冊 執(zhí) 行，營銷人員按具體的工作需要進行審批，經(jīng)過批準(zhǔn)后方能準(zhǔn)假，否則一律按曠工扣罰相應(yīng)的考勤。 六、考勤、休假、制度 營銷中心全體人員按員工手冊的規(guī)定進行日常每天上下班時間打卡計考勤。 接待費報銷必須有相關(guān)的票據(jù)報銷，先由經(jīng)手人簽名，部門經(jīng)理加簽證實，報主管總監(jiān)核準(zhǔn)方能進行財務(wù)報銷。 五、業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)及審批 客戶接待范圍：部門經(jīng)理、市場人員確因工作、業(yè)務(wù)需要可以出面接待相關(guān)客人。其它行政人員因公外出辦的交通費憑票報銷。 市場人員交通費補貼按《營銷中心補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)》來執(zhí)行，并直接打入當(dāng)月工資中。 因工作關(guān)系確需對外聯(lián)系的其它人員，每月通訊費及交通費補貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)申請后確定，在額度內(nèi)實報核銷。 1營銷中心及相關(guān)部門（市場、客服、物流等）部門經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)按區(qū)域經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，以此類推。 11 公司人員派外參加培訓(xùn)或者實習(xí)者，視其行程按照本辦法有關(guān)規(guī)定報銷旅途費用，培訓(xùn)機構(gòu)已提供交通工具及住宿、膳食的，不得再報銷交通費、住宿費及膳食補貼。 出差人員在出差行程中乘坐長途汽車，沒有發(fā)生市內(nèi)交通及住宿費用的不能按標(biāo)準(zhǔn)報銷。 兩人出差同行同住，住宿費按標(biāo)準(zhǔn)合并計算，不得分別報 銷。 差旅費分為交通費、住宿費、膳食補貼、市內(nèi)交通及雜費等，按不同級別、不同地區(qū)規(guī)定，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見公司相關(guān)文件《差旅費相關(guān)報銷程序》。 出差期限由駐區(qū)大經(jīng)理視工作需安排各區(qū)域的出差行程，在期限內(nèi)除患病或因事故阻滯之外，不得延長 ，如需要外派長駐開展業(yè)務(wù)工作時，根據(jù)具體情況另作審批。 三、出差標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批 銷售人員每月填寫客戶巡訪計劃表，按計劃表出差，特殊情況由大區(qū)經(jīng)理審批。 預(yù)借款應(yīng)一借一清，逾期不辦理報銷還款手續(xù)的預(yù)借款，前借未清者原則上不辦理第二次借款。代理人如發(fā)現(xiàn)異常情 況，應(yīng)隨時向?qū)徟苏埵尽? 如審批人出差在外，則應(yīng)由審批人指定代理人，交財務(wù)部備案。若手續(xù)不齊全給予辦理的，除誰 辦理誰負(fù)責(zé)外，還要按《員工獎懲規(guī)定》給予處分。 費用核銷單簽字時一律用碳素墨水筆，原則上允許代簽。 各種費用報銷都需經(jīng)部門經(jīng)理簽認(rèn)，總監(jiān)審核，財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理審批。 費用報銷時應(yīng)按格式內(nèi)容要求填寫費用報銷單，要求字跡清淅、內(nèi)容完整、大小寫金額相符，經(jīng)辦人簽章。 各項費用必須開支時，由各部門事先填好有關(guān)申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核定，按所屬權(quán)責(zé)規(guī)定核準(zhǔn)后，交經(jīng)辦人執(zhí)行。 第四章 差旅費報銷制度 一、關(guān)于各項費用預(yù)支及報 銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，完善財務(wù)管理，控制費用開支，特制定本規(guī)定。 5）報銷或核銷時，原始憑據(jù)、票據(jù)與費用報銷單缺一不可并且金額要相符。 3）粘貼原始憑證一律要求貼齊，票據(jù)整齊，有層次感。 規(guī)范要點： 1）凡原始憑證的大寫與小寫金額必須相符。 內(nèi)容
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