【正文】 3）集團公司成立專門的項目部，具體落實項目的實施工作。 建議 1）建議建設(shè)單位盡快開工建設(shè)該項目。 4）項目具有一定的抗風險能力 5）項目有良好的環(huán)境效益和社會效益 本工程實施后，可大大改善環(huán)境狀況，尤其小鍋爐改造和汽車加氣站的建設(shè)，用氣量大大增大，減少環(huán)境污染，將具有良好的環(huán)境效益。并且 青島市泰能燃氣集團 具有多年的運行、施工經(jīng)驗。因此，青島市天然氣的銷售市場是有保證的。 8 結(jié)論與建議 結(jié)論 1）氣源滿足用氣需求 由于中石油天然氣管道泰安至青島段已于 2020 年 9 月份開工建設(shè)，預計 2020 年 8 月份建成投產(chǎn)，氣源可滿足用氣需求。 （根據(jù)財務測算值修改） （ 5）成本費用 工資及附加按人均工資 萬元 /年， 其他管理費按每人 萬元 /年計提 ； （ 6）貸款利息 貸款年利率 %， 貸款 15 年 （ 7）增值 稅 內(nèi)銷 （ 購 ）：天然氣 稅 率 為 13%； （ 8） 銷 售 稅 金及附加 城市 維護 建 設(shè)稅稅 率 7%、教育附加 稅稅 率 3%， 計稅 基 數(shù)為 增值 稅 。 （ 2）固定 資產(chǎn)預計凈殘 值率 預計凈殘 值率 5%。 （ 2） 實施進度 2020～ 2021 年供氣量預測詳見下表： 2020～ 2020 年供氣量預測表 年份 合計（萬 Nm3/年） 備注 2020 5000 2020 8000 2020 10000 2020 20200 2020 50000 2017 80000 2018 100000 2019 120200 2020 138000 達到設(shè)計規(guī) 模 2021 138000 （ 3）計算期 項目建設(shè)期半年，生產(chǎn)期 20 年，計算期為 15 年。 2）項目實施進度表 項目實施 進度表 年份、月份 項目 2020年 2020年 4 5 6 7 8 9～ 10 11～ 12 1 、征地意向、門站土地預選址 、土地測 繪、管網(wǎng)測繪、 、施工招標 、設(shè)備采購 、拆遷、補償?shù)惹捌诠ぷ? 、廠站施工 7 財務評價 編制依據(jù) 本項目財務評價依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。 2020 年 1 月底完成試生產(chǎn)。 2020 年 11 月開工建設(shè)。 2020 年 9 月底完成初步設(shè)計評審、批復。 2020 年 7 月中旬完成可行性研究報告的評審 、批復。 2020 年 5 月底前完成《 即東地區(qū) 天然氣管道工程可行性研究報告》編制。因此擬訂了整個工程進度安排，工程建設(shè)進度詳見下表。 （ 5）負責資金籌措、審查和支付各種費用以及日常財務管理 。 （ 3）負責項目的設(shè)計工作管理和處理有關(guān)的工程技術(shù)問題。 其職責是： （ 1）負責與貸款銀行、招標公司、咨詢公司、承包商等對外的聯(lián)絡和日常事務性管理工作。 結(jié)論：近三年即東地區(qū)平均每年收取配套費約為 萬元。 （二）田橫組團 1．住宅建筑面積 20 萬平米采用天然氣分散供熱采暖，計劃兩年內(nèi)建成，配套費收取額度為 20 (18+95) =2260 萬元；平均每年收取配套費約為 1130 萬元。 居民和公建建筑配套費合計約為 29493 萬元， 根據(jù) 該項目 六年建成的建設(shè)計劃，平均每年收取配套費約為 萬元。 近期配套費收取額度 根據(jù)泰能燃氣發(fā)展公司市場調(diào)研數(shù)據(jù) 及即東地區(qū)近期市場發(fā)展情況 ：（一）鰲山溫泉組團： 1． 南山領(lǐng)海 項目 ， 規(guī)劃建筑面積 522 萬平米， 其中： 居民住宅建筑面積 408 萬平米，公建建筑面積 114 萬平米 ，計劃六年建成。 5 投資匡算 工程投資匡算 根據(jù)泰能集團經(jīng)營計劃，本工程僅考慮即東地區(qū)中、低壓管網(wǎng)，及中低壓調(diào)壓站的工程投資，次高壓 — 中壓調(diào)壓站、次高壓管網(wǎng)全部計入到上游公司管理。 組織機構(gòu)和定員 1）組織機構(gòu) 根據(jù)業(yè)主和工程運行的需要，本工程 除次高壓部分外，其余中 、低壓管網(wǎng)均由 由燃氣發(fā)展公司調(diào)度管理。 通信系統(tǒng) 通信系統(tǒng)主要包括為調(diào)度中心與各監(jiān)測站之間的通信。 （ 2）高壓 、次高壓 閥室 主要采集參數(shù)有：進出站壓降速率、可燃氣體泄 漏濃度、閥門開停狀態(tài)， RTU 開門檢測及電源檢測等。 2）本地監(jiān)測站（ LCC） 各監(jiān)測站用途、采集的參數(shù)如下： （ 1） 高壓 — 次高壓調(diào)壓 站 高壓 — 次高壓調(diào)壓站 是城市輸配系統(tǒng)的氣源站，其接收長輸管道 門 站來氣，經(jīng)過濾、調(diào)壓、計量、加臭后，送城市 次 高壓管網(wǎng)。 整個 系統(tǒng)構(gòu)成以調(diào)度中心（ MCC）為中央結(jié)點的星形拓撲結(jié)構(gòu)。 MCC 站設(shè)在調(diào)壓站內(nèi)辦公樓， 2 個 LCC 站設(shè)在閥室內(nèi)。調(diào)度中心設(shè)置生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng)所需的服務器、工作站及打印設(shè)備。分別設(shè)有信息中心及調(diào)度中心。 生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng) 系統(tǒng)總體設(shè)計 1）系統(tǒng)總體框架 本項目 生產(chǎn)調(diào)度管理 系統(tǒng)包括實時監(jiān)控系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、客戶信息系統(tǒng)（含用戶管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)）及辦公自動化系統(tǒng)（含檔案信息系統(tǒng)、人事勞資系統(tǒng)、綜合統(tǒng)計系統(tǒng)、醫(yī)保管理 系統(tǒng)）。 2）廠站工藝 近期從即墨紅領(lǐng)集團南側(cè)泰能青威路次高壓天然氣 DN300 管線引一路支線次高壓管道向東到 204 國道，向北到鶴山路，再向東到大田路，再沿大田路向東北到石門，再向東到溫泉鎮(zhèn)、 212 省道、西石橋，再向東到田橫鎮(zhèn)和豐城鎮(zhèn)丁字灣，在溫泉鎮(zhèn)、大海南村、田橫鎮(zhèn)設(shè)次高壓 — 中壓調(diào)壓站；次高壓 — 中壓調(diào)壓站采用無人值守撬裝式調(diào)壓站，進站壓力按 ，出站壓力按 設(shè)計。 4）站內(nèi)管道、設(shè)備防腐 站內(nèi)埋地管道采用三層 PE 外防腐涂層防腐，架空管道采用兩層聚胺脂 漆防腐、兩層黃色防腐漆。 2）外防腐涂層 鑒于此段高壓管道 、次高壓管道 對于青島市是一條極其重要的能源生命線，位于多個村莊外圍，其壽命要求長，維修工作量小且要求安 全性高的特點，本工程采用一次性投資高，但長期經(jīng)濟效益好的三層 PE 外防腐涂層。按照上述要求，根據(jù)本工程實際情況， 高壓管道 管材 擬選用國產(chǎn)L415MB 鋼級的鋼材 ， 次高壓管道管材擬選用國產(chǎn) L290 鋼級 的鋼材 。管道的材質(zhì)選擇在高壓管道建設(shè)中占有相當重要的地位，隨著優(yōu)質(zhì) 鋼種的不斷出現(xiàn)，管道用鋼的范圍亦在擴大。 管材 1）管型 考慮本工程高壓管線周邊的具體情況并為遠期規(guī)劃留有余地，同時兼 顧城市邊緣高壓輸氣管道的安全性，從技術(shù)性和經(jīng)濟性考慮，本工程 高壓管道 擬采用直縫雙面埋弧焊鋼管 、次高壓管道擬采用螺旋縫焊接鋼管 。套管兩端應采用柔性的防腐、防水材料密封。 地下燃氣管道穿過排水管（溝）、熱力管溝及其他各種用途溝槽時應將燃氣管道敷設(shè)于套管內(nèi)。 地下燃氣管道不得在堆積易燃、易爆材料和具有腐蝕性液體的場地下面穿越，并不宜與其他管道或電纜同溝敷設(shè)。 地下燃氣管道的地基宜為原土層。 本工程次高壓管道內(nèi)容僅作論述，次高壓工程由上游公司建設(shè)運營。 方案選擇 經(jīng)六個方案比較可見：考慮到 209 省道是新建道路，兩側(cè)建筑物較少，可以考慮設(shè)高壓管道，方案五可對接青島市高壓管道，因此 本設(shè)計經(jīng)線路方案比較， 推薦 方案五 線 路走向作為即東地區(qū)燃氣管網(wǎng)建設(shè)方案。 需在 209 省道與青威高速交口附近設(shè)一座高壓 次高壓調(diào)壓站，征地困難。 從石門到泰能青威路次高壓管線段管徑為 DN500，增加投資。 北安街辦以東區(qū)域采用次高壓（ ）管線： 1）便于布置管線，與建筑物的水平間距 米，加大壁厚后最小可到3 米； 2）不須另外征地，僅考慮次高壓— 中壓調(diào)壓柜位置（約 12 6m）即可，占地少； 3）調(diào)壓設(shè)施可采用無人值守； 4）管線上不需設(shè)電源聯(lián)動閥門、運行簡單。 相比方案三，儲氣調(diào)峰量少 其他缺點與方案三相同。 方案四 沿 209 省道建設(shè)的高壓管道可作為青島市高壓儲 氣管網(wǎng)的一部分。 方案三 設(shè)計壓力高，儲氣量大。 次高壓管道儲氣量少，本建設(shè)項目沒考慮與青島市的高壓儲氣管網(wǎng)對接。 其他優(yōu)點與方案一相同。高壓儲氣管網(wǎng)可從夏格莊門站出站后向西與膠州門站相接。 （各方案詳見附圖） 方案比較 六種方案優(yōu)缺點比較詳見下表： 項目 優(yōu)點 缺點 方案一 便于布置管線，與建筑物的水平間距 米，加大壁厚后最小可到 3米； 不須另外征地，僅考慮次高壓 — 中壓 調(diào)壓柜位置（約 12 6m）即可，占地少； 調(diào)壓設(shè)施可采用無人值守； 管線上不需設(shè)電源聯(lián)動閥門、運行簡單。 方案六 方案六與方案五的管線路由和設(shè)計壓力均相同。 方案五 從石門到泰能青威路次高壓管線段管徑為 DN500， 可以將從萊西夏格莊門站來的天然氣接入市區(qū)次高壓主管網(wǎng) DN500。 方案四 方案四與方案三的管線路由相同，設(shè)計壓力均為 。 不同點是：設(shè)計壓力由方案一的 調(diào)為 。已 設(shè)的泰能青威路次高壓管線以后進行改造為 DN500。 方案二 方案二與方案一的路由相同。 推薦線路走向方案描述 經(jīng)反復勘測管線路由，由于鶴山路和 204 國道兩側(cè)均已綠化、有巖石和其他管線，施工難度較大，已排除路由選擇，初步確定管線路由，考慮到壓力級制和管徑對初投資和運行費用的影響，設(shè)計初定六種方案，供選擇： 方案論述 設(shè)計初定六種方案描述詳見下表： 項目 內(nèi)容 方案 一 第一路氣源， 從即墨紅領(lǐng)集團南側(cè)泰能青威路次高壓天然氣 DN300 管線引一路支線次高壓管道向東到 204 國道，向北到鶴山路，再向東到大田路，再沿大田路向東北 到石門， 再向東到溫泉鎮(zhèn)、 212 省道、西石橋，再向東到田橫鎮(zhèn)和豐城鎮(zhèn)丁字灣 從西石橋向南到大海南村北側(cè)設(shè)次高壓 — 中壓調(diào)壓站，供應南山領(lǐng)海。 4）線路走向同時要考慮城 市規(guī)劃的有關(guān)要求。 2）線路應避開村鎮(zhèn)、居住區(qū)、工業(yè)區(qū)、大型池塘。 用氣不均勻系數(shù) 根據(jù)《青島市燃氣、熱力專業(yè)規(guī)劃》，青島市各市區(qū)的天然氣用量不均勻系數(shù)如下： 月高峰系數(shù) 日高峰系數(shù) 民用、商業(yè)時高峰系數(shù) 工業(yè)時高峰系數(shù) 天然氣調(diào)峰設(shè)施 根據(jù)《青島市燃氣專業(yè)規(guī)劃》，整個青島市調(diào)峰采用環(huán)膠州灣高壓管網(wǎng)儲氣調(diào)峰，因此不再另行考慮調(diào)峰設(shè)施。 3 用氣市場及儲氣量 供應范圍 本工程供氣范圍包括 青島市 內(nèi)五區(qū)、即墨城區(qū)、 即東地區(qū) 、 萊西 市 、嶗山區(qū)王哥莊區(qū)域 。 4）中石油液化天然氣 中石油擬在威海引進液化 天然氣 ，具體實施時間也尚未最后確定。