關(guān)于內(nèi)部審計部門工作總結(jié)范文-wenkub.com
2025-11-23 22:24 本頁面
【正文】 2) 財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控 XX月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為XX%。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改。 年度審計 為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2011年X月X日至X月X日，對集團內(nèi)XXXX進行了XX審計。 采購審計 按照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。進行采購審計85 項，工程項目審計57項。 二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
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