業(yè)務(wù)員費(fèi)用控制管理辦法aaaaaa-wenkub.com
2025-05-10 00:09 本頁(yè)面
【正文】 由于涉及到本公司機(jī)密問題，暫只能提供以下未完整的制度條例。例如某業(yè)務(wù)員報(bào)銷某月話費(fèi) 590 元，制度規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為 300 元，但是該業(yè)務(wù)員當(dāng)月的銷 售額比上月銷售額多了一倍，那么相應(yīng)的當(dāng)月發(fā)生的話費(fèi)也隨著增加，如果還是以制度規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷，顯然有些不合理，因此費(fèi)用控制制度可以銷售考核的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)來(lái)制定一套浮動(dòng)的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)制度。 內(nèi)部資料未經(jīng)許可不得傳閱 8 附表： 銷售區(qū)域分布表 銷售人員負(fù)責(zé)區(qū)域表 銷售人員人事檔案表 銷售人員行程表 非電腦票票價(jià)參考表 辦事處住宿登記表 發(fā)票連票號(hào)碼登記表 每月通訊費(fèi)臺(tái)賬 每月差旅費(fèi)及辦事處費(fèi)用臺(tái)賬 每月辦事處固定資產(chǎn)臺(tái)賬 1業(yè)務(wù)員費(fèi)用和銷售額比率表 1每月辦事處費(fèi)用對(duì)比分析表 1有關(guān)審核差旅費(fèi)的處罰結(jié)果 1業(yè)務(wù)員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額度調(diào)整申請(qǐng)表 內(nèi)部資料未經(jīng)許可不得傳閱 9 撰文者： ____ 前言 本制度僅作為公司審核業(yè)務(wù)員出差相關(guān)費(fèi) 用的工具和依據(jù)，但并不能憑一紙制度就將業(yè)務(wù)員報(bào)銷的費(fèi)用牢牢鎖死。 發(fā)現(xiàn)有連票問題（個(gè)人或兩人以上連票），該發(fā)票不予報(bào)銷并取消當(dāng)天的外勤補(bǔ)貼，并依據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰；對(duì)于累計(jì)連票達(dá)到三次以上的處罰 300 元。 第十二條 將每月的費(fèi)用臺(tái)賬上報(bào)會(huì)計(jì)主管和總經(jīng)理以供其分析。 審批由銷售會(huì)計(jì)和銷售管理會(huì)計(jì)審核完畢的報(bào)銷單 審批報(bào)銷單，準(zhǔn)予報(bào)銷付款。 第九條 為規(guī)范業(yè)務(wù)員費(fèi)用的審核審批流程，加強(qiáng)各審核環(huán)節(jié)的費(fèi)用控制力度以及明確各責(zé)任人的審批權(quán)限，現(xiàn)制定如下審核審批流程： 業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核審批流程 流程序號(hào) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 責(zé)任人 報(bào)銷人 經(jīng)辦人 銷售經(jīng)理 銷售管理會(huì)計(jì) 銷售會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)主管 總經(jīng)理 審核 審批 職責(zé) 按報(bào)銷的要求正確、清晰、完整地填寫報(bào)銷單以及粘貼發(fā)票 職責(zé)同①，業(yè)務(wù)主管審核業(yè)代人員的報(bào)銷單并簽字確認(rèn)。 檢查票據(jù)上面的地級(jí)市名稱： 業(yè)務(wù)員在縣城打的的車票的地名應(yīng)屬該地級(jí)市范圍內(nèi)，防止以其他地級(jí)市的發(fā)票充真報(bào)銷。一般應(yīng)以電腦票為主，如出現(xiàn)連續(xù)兩張以上長(zhǎng)票（手寫票），需說(shuō)明原因，否則扣除車票及補(bǔ)貼。 第五章 業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核方法和技巧 第七條 業(yè)務(wù)員費(fèi)用的審核流程和審核方法 第八條 差旅費(fèi)審核技巧 一、 檢查連票 講解：什么是連票？ 連票在本制度里面可以解釋為發(fā)票號(hào)碼連續(xù)或相差幾個(gè)號(hào)碼，但是報(bào)銷的日期卻相隔好幾天的現(xiàn)象，例如，車票號(hào)碼 1001 與車票 1002分別在 2021 年 5 月 5日和 2021 年 5 月 10 日?qǐng)?bào)銷，這種情況肯定是不合理的，因?yàn)橄噙B的兩個(gè)號(hào)碼不能相隔 5 天才被取走，這種現(xiàn)象就是連票問題。對(duì)于取得的定額發(fā)票應(yīng)以電腦票的價(jià)格為準(zhǔn)。 第八條 業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要有銷售區(qū)域分布表、銷售人員負(fù)責(zé)區(qū)域表、銷售人員人事檔案表、銷售人員行程表、非電腦票票價(jià)參考表、辦事處住宿登記表、業(yè)務(wù)鋪市申請(qǐng)、業(yè)務(wù)員處罰表和發(fā)票連票號(hào)碼登記表。
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