審計機關年終工作總結與審計部20xx年工作總結與20xx年工作計劃匯編-wenkub.com
2024-11-23 01:14 本頁面
【正文】 以上是審計部XX年工作總結和XX年工作計劃，請公司領導審閱。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)?！ 。?）、公司領導交辦的其他工程審計。XX年應完成的工程項目審計有以下五項。因此，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內(nèi)容。 往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計?！ ︺y行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。 三、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負責制，規(guī)范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計?！ ≡谝陨蟽身棇徲嫷幕A上，內(nèi)審還應嘗試經(jīng)營決策審計?！ 《⒁越?jīng)營業(yè)績審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計，嘗試經(jīng)營決策審計。因此，要做好以下五個方面的工作： 一、以內(nèi)控制度審計為基礎，促進公司內(nèi)控制度健全和完善?！ ∈居嘘P職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持 審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。 九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知?！ ≤浖髲B工程結算審計工作 軟件大廈工程結算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有2xxxx元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此。 四、工程竣工結算和財務決算審計 金融街一期竣工結算和財務決算審計 經(jīng)過與外審長達xxxx月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過?！ 『贤炗喤c履行情況審查 向檢察和紀檢監(jiān)察機審計部2018年工作總結與2019年工作計劃一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責任制 年初公司對審計部人員作了相應調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。㈡經(jīng)濟責任審計有成效。對查出來的問題進行了認真處理、整改，追繳了土地出讓金72萬元。全年共完成審計項目65個，比上年增加10個，占年計劃的112％，開展審計調(diào)查項目15個，比上年增加8個，共查出各類違規(guī)違紀金額14481萬元，處理上交財政347萬元，比上年增加51萬元，已入庫308萬元，比去年同期增加44萬元，核減工程造價553萬元，比上年增加382萬元，向司法、紀檢監(jiān)察機關移送重大案件線索3起，涉案人員11人，現(xiàn)已依法逮捕3人，紀檢監(jiān)察機關受理投案自首1人，提出合理化審計建議181條，被采納92條，向社會公告審計結果12篇，撰寫審計專題、綜合性報告和材料信息56篇次，其中：被國家級和地方各級報刊批示采用34篇次。一、突出重點，業(yè)
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