【正文】 10）本公司質(zhì)量方針中承諾的貫徹落實(shí)情況，質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來質(zhì)量管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要； 11）體系文件評(píng)審結(jié)論，修改意見； 14）內(nèi)審反映的體系的薄弱環(huán)節(jié)、體系的有效性和改進(jìn)的領(lǐng)域12）體系今后發(fā)展的努力方向，評(píng)審后需完善的工作。6）糾正和預(yù)防措施情況 。 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號(hào)： QR560103 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 評(píng)審時(shí)間 2021 年 8 月 13 日 填 報(bào) 人 范正芳 評(píng)審 人員 沈德華、范正芳、余素耘、盛富安、高娟 評(píng) 審 內(nèi) 容 1） ISO900 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評(píng)估 。尚無改進(jìn)的情況。 2）、 本公司的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，是否需要調(diào)整更新； 根據(jù)目前制定的目標(biāo)的完成情況來看，員工培訓(xùn)完成率，體系文件現(xiàn)場(chǎng)使用版本有效率，合同履約率，生產(chǎn)計(jì)劃完成率，產(chǎn)品出廠合格率 已基本達(dá)到。本公司到目前為止，未曾對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行過修改，目前的文件與資料均是適用的。不需作進(jìn)一步調(diào)整。 會(huì)議記錄： 情況概述 本公司計(jì)劃于 2021 年 1 月中旬聘請(qǐng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核，為總結(jié)前段工作，跟進(jìn)上次內(nèi)部審核遺留問題，評(píng)估系統(tǒng)的有效性，為正式的體系審核作好準(zhǔn)備，特召開本年度第一次管理評(píng)審會(huì)議。 :生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人對(duì)各主要設(shè)施建立了《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》、制定了《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》并能按要求實(shí)施保養(yǎng)和維護(hù)。公司未曾出現(xiàn)一次重大的質(zhì)量事故及環(huán)境管理事故。 綜合辦：余素耘 2021 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管理評(píng)審準(zhǔn)備資料 （綜合辦） 1）過程趨勢(shì) 現(xiàn)狀： 1．主要原材料產(chǎn)品 10 年 2 月 — 10 年 7 月的原材料合格率均為 100%。根據(jù)反饋的信息；質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)比較滿意，平均達(dá)到 %,經(jīng)統(tǒng)計(jì)：滿意率每月均達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。 綜合辦負(fù)責(zé)人能按要求依生產(chǎn)計(jì)劃和庫存狀況建立《采購計(jì)劃》，并按要求實(shí)施采購。隨后，編制了《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，明確了對(duì)質(zhì)量管理體系推動(dòng)小組成員、對(duì)內(nèi)審員、對(duì)檢驗(yàn)員、對(duì)新員工的培訓(xùn)內(nèi)容，目的，和培訓(xùn)完成時(shí)間等要求。組織設(shè)計(jì)了 65 余種記錄表格，保證了 2 月 10 日質(zhì)量管理體系的正式試運(yùn)行。經(jīng)過近 4 個(gè)月的運(yùn)行，顯示了在以上方面綜合辦進(jìn)行的努力，保證了質(zhì)量管理體系的順利運(yùn)行，保證了內(nèi)部審核的如期進(jìn)行。 結(jié)論或糾正措施 暫時(shí)維持公司的質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針總體的適宜的，故暫時(shí)不作調(diào)整。 2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況： 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 (1)成品一次交檢合格率 98% 根據(jù)綜合辦提交的記錄報(bào)告成品檢驗(yàn)今年 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率分別為 %、 %、 %、 %質(zhì)量目標(biāo)為 99%，目前的目標(biāo)均已達(dá)到。 : 公司計(jì)劃今年的銷售產(chǎn)值 ,根據(jù)目前的人員和設(shè)備 ,應(yīng)該可以完成 ,但隨著 ISO9001的進(jìn)一步實(shí)施 ,公司必須對(duì)各資源進(jìn)行優(yōu)化 :人員；按照綜合辦的內(nèi)容 崗位任職職格要求 和培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行綜合素質(zhì)的提高 .設(shè)備 ,生產(chǎn)技術(shù)部按照“設(shè)備完好率“的質(zhì)量目標(biāo)和設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)保養(yǎng)。 3）公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制是否適宜 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配 :針對(duì)公司目前的狀 況，各項(xiàng)內(nèi)容均是比較符合本公司的實(shí)際情況的，暫不需作進(jìn)一步的調(diào)整 4）資源配置 :依據(jù)目前的生產(chǎn)訂單量 ,生產(chǎn)操作工缺人員 58 人 ,及相關(guān)管理人員缺 23 人 ,計(jì)劃申請(qǐng)擴(kuò)招人員 . 5）顧客和公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議 目前暫沒有該類建議，但有關(guān)部門今后應(yīng)加強(qiáng)顧客與公司員工建議的收集與處理。各相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)顧客投訴與抱怨處理的積極主動(dòng)性，加強(qiáng)預(yù)防措施的執(zhí)行，以消除顧客嚴(yán)重投訴的產(chǎn)生。 2）過程趨勢(shì) 公司自導(dǎo)入 ISO9001： 2021 以來，公司的關(guān)鍵過程都已采取了適宜的控制與管理方法，從而使各過程都得到了有效的監(jiān)控。 結(jié)論： 暫時(shí)維持公司的質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針“ 銳意進(jìn)取、追求卓越；一切以用戶價(jià)值為依歸。 3）結(jié)論或糾正措施 A 要加強(qiáng)生產(chǎn)和質(zhì)檢的管理與控制，降低生產(chǎn)損耗，提高產(chǎn)品的合格率。公司不需對(duì)大的范圍對(duì)其進(jìn)行修改。 （ 2）文件要求 本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系所需的所有文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)部門的作業(yè)指導(dǎo)書。本次 會(huì)議由公司的沈德華總經(jīng)理主持，參加人員包括管理者代表、所有公司中高層管理干部和公司質(zhì)量管理體系小組成員。 評(píng)審時(shí)間 2021 年 8 月 30 日 評(píng) 審 內(nèi) 容 1) 審核結(jié)果，包括第一方、二方、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； 3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 4) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5) 以往管理評(píng)審跟蹤的實(shí)施及有效性； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，諸如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； 7) 改進(jìn)的建議 。 c)質(zhì)量記錄不夠清晰。各部門 /單位認(rèn)真遵守法律法規(guī)，基本上落實(shí)了文件的內(nèi)容并取得初步成效，使員工的質(zhì)量意識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)管理水平比以前有很大的提高，各種記錄已經(jīng)建立，監(jiān)視與測(cè)量功能已發(fā)揮作用，持續(xù)改進(jìn)的原則得到了落實(shí)，體系試運(yùn)行具備了可追溯性，符合體系文件的要求。通過內(nèi)審，本次審核共開出一般不符合 1 項(xiàng)，嚴(yán)重不符合 0 項(xiàng)