【正文】 預防措施的具體開展和實施過程 見《糾正預防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下方面的要求： 識別潛在不合格及其原因； a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定并確保實施所需的預防措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的預防措施。糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應。 改進 持續(xù)改進 公司必須策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系所必要的過程。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。 公司應通過下列一種或幾種方法，處置不合格品： a) 返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 特采； c) 退貨 不合格品返工后，必須重新檢驗以證實其是否合格。記錄必須有經(jīng)授權負責產(chǎn)品放行的人員的簽名。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未達到所策劃的結果時，應采用在適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 具體運作過程可參見《內部質量審核程序》，其中說明了實施審核和確保審核獨立性、記錄結果并向管理者報告的職責和要求。 內部審核 公司必須定期（原則上每年二次）進行內部審核，以確定質量管理體系是否符合 ISO9001： 2021本標準要求，是否得到有效地實施和保持。 這些策劃活動的結果將通過質量手冊、程序文件、各部門管理工作手冊及作業(yè)指導書等形式加以明確和規(guī)定，并形 成記錄。顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權。 生產(chǎn)和服務的提供 標識和可追溯性。 公司須確保采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關權責人員簽字認可。對供應商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購 公司編制《供應商評鑒管理程序》、《客戶服務程序》對供應商進行控制和確保所采購的物料符合規(guī)定的要求。修改相關文件，并通知相關人員。評 審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：接受合同或訂單之前），使評審后的訂單或合同能： a) 產(chǎn)品要求已明確； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求通過口頭或信函聯(lián)絡已經(jīng)解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質量、交貨期、附加服務和價格等方面的要求。 d) 本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。 e) 當公司接到顧客特定的產(chǎn)品、項目或合同時，應編制控制其要求的質量計劃。 工作環(huán)境 公司識別所需的工作環(huán)境因素，保持工作場所和物品儲存場所透明、通風、干燥和一定的溫濕度。包括： a) 工作場所和相應的設施； b) 設備、硬件和軟件； c) 支持性服務。 總經(jīng)理負責識別各崗位人員的能力需求，對人力資源進 行策劃，辦公室制訂培訓計劃或采取其他措施，予以實施，并驗證培訓或其它措施的有效性。 b、 通過培訓或其它措施，使員工滿足自身崗位要求。 人力資源 總則 公司制定《人力資源管理程序》對人力資源進行管理，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，確保承擔質量管理體系規(guī)定職責、從事影響質量工作的人員是勝任的。 1) 公司通過制定《人力資源管理程序》、《公司規(guī)章制度》使現(xiàn)有資源得到維持和提高以滿足質量管理體系的實施和改進最終達到顧客滿意。 評審的輸出 管理評審的輸出必須包括與以下方面有關的措施： 1) 質量管理體系及其過程有效性的改進； 2) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； 3) 資源需求。 管理評審 總則 1) 總經(jīng)理負責每年至少主持一次管理評審會議（特殊情況下可增加頻次），對公司質量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內部溝通 為確保公司不同級別和職能部門 /人員之間，質量管理體系的過程及其有效性得到溝通，公司明確內部溝通方法，作為內部溝通的實施指導。 2) 為確保各職能部門正常運作，公司規(guī)定所有文件不由能同一人編制和審批，如有此情況，由其上級進行審批。 以上所述的公司質量方針、質量目標已在本手冊中 。 5) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 以顧客為中心 公司依存于顧客，因此，公司將理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 （ 2）文件的修改 a、必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； b、文件修訂時應注明修訂號及發(fā)布日期； c、文控專員對使用 部門的舊版本一律收回，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一律作廢。 （ 4） 質量手冊對質量體系所包括過程的順序和相互作用的進行表述。 公司按 ISO9001： 2021質量管理體系要求編制包括以下內容的質量手冊： （ 2） 質量手冊對質量管理體系的范圍進行描述，包括應用、刪減及其理由。 質量管理體系過程職責分配表 職能部門管理 質量體系標準要求 最高管理層 品管部 辦公室 銷售部 4 質量管理體系 ▲ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ 4． 2． 4 質量記錄控制 △ ▲ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ 5． 3 質量方針 ▲ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ 5． 5 職責、權限與溝通 ▲ △ ▲ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ △ 6． 3 設施 △ △ ▲ △ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃 ▲ △ △ △ 7． 2 與顧客有關的過程 △ △ △ ▲ 7． 4 采購 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 8． 1 策劃 ▲ △ △ △ 8． 2 監(jiān)視和測量 △ ▲ △ ▲ 8． 3 不合格品控制 △ ▲ △ ▲ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ 8． 5 .1持續(xù)改進 ▲ ▲ △ △ 8． 5 .2糾正措施 △ ▲ △ △ 8． 5 .3預防措施 △ ▲ △ △ 注 : ▲表示主要權責部門 。 O. 費用報銷單的審核 。 K. 應收帳款及應付帳款的管理 。 E. 督導各部門按計劃實施以及協(xié)調各部門之間關系； F. 直接管理管理者代表及財務部日常工作，主持管理評審； G. 經(jīng)理每周 , 每月 , 每季 , 每年工作計劃 . H. 查閱公司相關業(yè)務報表 (FR報表 )及財務報表 (包括資產(chǎn)負債表和損益表 ). I. 業(yè)績評定及績效考核 : 每年進行兩次考核 . J. 公司費用的預算 , 訂立次年度業(yè)績目標和預算 . (2)管理代表 A. 管理者代表由本公司總經(jīng)理任命，確保質量管理體系有效地運行及維持； B. 組織制定和貫徹質量方針和目標，確定有關人員的職責和權限； C. 負責為質量管理體系的建立和運行提供充分的資源； D. 審核管理評審計劃和管理評審報告； E. 審核公司年度培訓計劃和年度內審計劃、審核《質量手冊》； F. 管理者代表需向最高管理層報告質量管理體系的業(yè)績和任何改