20xx內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃例文-wenkub.com
2024-11-20 02:30 本頁面
【正文】 無論是誰到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。
四、正視困難局面，積極爭(zhēng)取資金。在去年與辦公室配合，制定出臺(tái)了考勤費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行細(xì)化，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。
從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支矛盾十分突出。
進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。二是通過審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問題，提高流程運(yùn)行效益。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。二是總結(jié)實(shí)踐，以便有效推廣利用。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。
我們科室要把握時(shí)代的脈搏，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠?yàn)榇龠M(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。為醫(yī)院加強(qiáng)管理、完善決策機(jī)制發(fā)
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