20xx財(cái)務(wù)審計(jì)員年終工作總結(jié)-wenkub.com
2024-11-19 22:27 本頁(yè)面
【正文】 市審計(jì)局要繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改的跟蹤檢查，依法進(jìn)一步加大審計(jì)公開(kāi)的力度，促使政府部門(mén)分配好、管理好、使用好財(cái)政資金，切實(shí)提高財(cái)政資金績(jī)效。市鐵路上海站地區(qū)管委會(huì)辦公室實(shí)施的燈光工程使用維護(hù)經(jīng)費(fèi)在相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金中安排。
，奉賢區(qū)住房保障和房屋管理局已取得企業(yè)整治工程款的全部發(fā)票。
(縣)中小學(xué)校舍安全工程項(xiàng)目建設(shè)管理不夠規(guī)范的問(wèn)題，市校安辦督促相關(guān)區(qū)(縣)落實(shí)整改并按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，長(zhǎng)寧區(qū)等6個(gè)區(qū)(縣)已完成15個(gè)項(xiàng)目的手續(xù)補(bǔ)辦工作。
五、重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)整改情況
(一)市對(duì)口支援都江堰市災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)整改情況
上海市對(duì)口支援都江堰災(zāi)后重建項(xiàng)目于2020年8月14日全部竣工。對(duì)18條未達(dá)到預(yù)期整治效果的河道，有關(guān)單位采取了水系溝通、截污納管等措施，積極進(jìn)行整治。
(七)農(nóng)村水利專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理及效益審計(jì)調(diào)查整改情況
，市水務(wù)局與市財(cái)政局于2020年7月聯(lián)合印發(fā)了《上海市小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》和《上海市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》等規(guī)定，通過(guò)建立本市小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目市級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，按程序從項(xiàng)目庫(kù)中選擇項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)田水利工程立項(xiàng)行為，健全農(nóng)田水利工程的審核機(jī)制。三是加大節(jié)能服務(wù)公司的培育力度。一是加快制定本市相關(guān)鼓勵(lì)政策。對(duì)33個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼與政策規(guī)定不相符和18個(gè)項(xiàng)目節(jié)能量上報(bào)不規(guī)范的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)和單位有針對(duì)性地進(jìn)行了梳理分析，并根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)有缺陷的政策予以修訂和完善。同時(shí)，為進(jìn)一步完善公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項(xiàng)目的跟蹤和監(jiān)管，市民政局正引入注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)制度，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目和創(chuàng)投項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)審計(jì)和績(jī)效評(píng)估，目前正擬對(duì)2020年186個(gè)公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)。市建設(shè)交通委也將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛通行費(fèi)的專(zhuān)賬管理、專(zhuān)賬核算。
，目前出借資金均已歸還。此外，閔行區(qū)環(huán)保局組織開(kāi)展了對(duì)碼頭、堆場(chǎng)整治揚(yáng)塵污染防治聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，確保整治項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(二)商品住宅維修資金歸集使用管理審計(jì)整改情況
，市住房保障房屋管理局承諾將通過(guò)調(diào)研形成方案，提請(qǐng)市、區(qū)相關(guān)部門(mén)討論研究，逐步解決資金欠繳問(wèn)題。如上海自來(lái)水市北有限公司針對(duì)楊樹(shù)浦水廠7生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項(xiàng)目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問(wèn)題，積極會(huì)同市環(huán)保局等有關(guān)部門(mén)就啟用污泥脫水設(shè)備、達(dá)到環(huán)保和初步設(shè)計(jì)中的要求等事項(xiàng)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，并于2020年6月起正常運(yùn)行污泥脫水設(shè)備，每日出水的水質(zhì)通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備傳輸至市環(huán)保局，待設(shè)備正常運(yùn)行一段時(shí)間后，市環(huán)保局將對(duì)該設(shè)備進(jìn)行環(huán)保驗(yàn)收。待批復(fù)后予以糾正。
，目前，2個(gè)部門(mén)已啟用公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)，4個(gè)部門(mén)修訂相關(guān)管理辦法，將公務(wù)活動(dòng)中零星購(gòu)買(mǎi)支出全部納入公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)范圍，加強(qiáng)公務(wù)支出現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)管理。市財(cái)政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法，完善事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制，明確財(cái)政部門(mén)、事業(yè)單位主管部門(mén)和事業(yè)單位對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理職能，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、產(chǎn)權(quán)登記等事項(xiàng)的審批程序。
，有關(guān)部門(mén)積極完善相關(guān)制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的審核和監(jiān)管。對(duì)4個(gè)部門(mén)收費(fèi)未及時(shí)繳納的問(wèn)題，涉及問(wèn)題資金已全額上繳。
，有關(guān)部門(mén)已在今年將未實(shí)施的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完畢，并進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付改革下的財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)政性資金的使用和管理。市民政局下屬市第三精神衛(wèi)生中心承諾今后將根據(jù)用工的實(shí)際情況申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。市安全監(jiān)管局已對(duì)市安全生產(chǎn)科學(xué)研究所負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究，分別給予行政降級(jí)、行政記大過(guò)處分，118萬(wàn)元違規(guī)資金已歸還市財(cái)政局。截至2020年10月末，%。
(四)對(duì)部分專(zhuān)項(xiàng)資金投資形成的園區(qū)資產(chǎn)未制定管理辦法的問(wèn)題，市財(cái)政局督促臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會(huì)制定專(zhuān)項(xiàng)資金核銷(xiāo)管理辦法，建立已核銷(xiāo)基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)的管理機(jī)制，加快推進(jìn)竣工決算，辦理產(chǎn)權(quán)移交。
一、市財(cái)政局組織執(zhí)行市級(jí)預(yù)算和市地稅局稅收征管審計(jì)整改情況
(一)對(duì)部分專(zhuān)項(xiàng)資金
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