個(gè)人所得稅全員申報(bào)操作步驟(修改版)-wenkub.com
2024-11-16 02:52 本頁面
【正文】 圖4－4圖4－5開具發(fā)票進(jìn)入“發(fā)票管理”開具發(fā)票時(shí)，注意選擇的“商品”所對(duì)應(yīng)的“稅率”是否已經(jīng)是修改后的稅率，是就繼續(xù)開具，否則就“放棄”發(fā)票開具。（圖1圖13）圖12圖 13修改稅目的征收率（1）、在“常用稅目管理”單擊“稅目資料”表找到并選中原設(shè)置稅率和征收率為6%的自來水稅目（選中后為藍(lán)色：圖21）圖21（2）、再單擊左上角的“修改”按鍵彈出“修改稅目信息”窗口，把“稅率”和“征收率”都修改選擇為“3%”，“確定”——“修改成功”——“確定”，完成修改的操作。無論是修正申報(bào)、自查申報(bào)，還是重新申報(bào)，扣繳義務(wù)人操作都較為復(fù)雜且容易出錯(cuò)，建議扣繳義務(wù)人每次正常申報(bào)操作“申報(bào)及反饋”前，都要認(rèn)真檢查申報(bào)數(shù)據(jù)的正確性，以盡量避免對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的后續(xù)操作。有以下兩種方法處理：一是進(jìn)行修正或自查申報(bào)，分別適用于對(duì)本月或以前月份數(shù)據(jù)修改。2．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫，以后只要企業(yè)員工信息和人數(shù)不變就不需要填寫，如果有員工離職，在納稅人信息中，把該員工狀態(tài)由正常改成非正常即可。4．申報(bào)及反饋 如果企業(yè)不能上網(wǎng)，在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“介質(zhì)申報(bào)”，單擊“申報(bào)”然后選擇導(dǎo)出路徑單擊確定，軟件會(huì)在你剛選擇的路徑下生成一個(gè)以SB開頭的ZIP文件，將此文件拷貝到U盤上拿到稅務(wù)局去申報(bào)。第三種，生成零工資記錄，用戶手工修改，適合員工較少的企業(yè)。需要使用自動(dòng)導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?？”單擊確定。第一種單擊左側(cè)“納稅人信息”按扭，在納稅人信息編輯下點(diǎn)擊左上角的“增加”，在彈出的表單信息里手工輸入納稅人信息，其中有星號(hào)為必填，填寫完成后單擊保存。能上網(wǎng)的企業(yè)并且已預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器地址的(本說明第二步驟)，選擇網(wǎng)絡(luò)下載單擊下一步可直接從網(wǎng)絡(luò)獲取稅務(wù)局信息。企業(yè)在彈出的設(shè)置向?qū)У摹皢挝恍畔ⅰ蹦夸浵掳凑找笸暾?zhǔn)確的分別填入“扣繳義務(wù)人編碼（即順序號(hào)）”、“扣繳義務(wù)人名稱”、“稅務(wù)登記證號(hào)”（注意字母的大小寫）、“行政區(qū)劃（填寫5000）”，這些填入的信息將在下一步與扣繳義務(wù)人從稅務(wù)局獲取信息比對(duì)，比對(duì)完全一致后才能進(jìn)入下一步。2．出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置界面（、接收服務(wù)器和公告服務(wù)器地址，扣繳義務(wù)人不要改變以上設(shè)置，否則安裝會(huì)不成功），直接單擊【下一步】即可。安裝后，點(diǎn)擊桌面上的“”進(jìn)入，直接輸入密碼：123456 注：扣繳義務(wù)人編碼為稅務(wù)登記證副本右上部分有一個(gè)數(shù)字為手寫，前面需加500106 扣繳義務(wù)人名稱指公司的全名稅務(wù)登記證號(hào)：稅務(wù)登記證左面有一串?dāng)?shù)。2．?dāng)?shù)據(jù)交換→上傳上報(bào)數(shù)據(jù)→連接測(cè)試（測(cè)試成功后）→輸入網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名和密碼→選擇批次號(hào)()→直接上傳申報(bào)數(shù)據(jù)→系統(tǒng)提示申報(bào)成功（上傳標(biāo)記全部打勾）→退出。6．（發(fā)放年終獎(jiǎng)的企業(yè)）支付個(gè)人收入管理→支付全年一次性獎(jiǎng)金明細(xì)表（此操作在一個(gè)納稅年度內(nèi)只能采用一次）→數(shù)據(jù)導(dǎo)
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