【正文】 敏感性分析圖 20% 10% 0% 10% 20% 變動(dòng)比例 % 內(nèi) 部 收 益 率 % 增量營(yíng)業(yè)收入 增量經(jīng)營(yíng)成本 增量建設(shè)投資 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，農(nóng)民收入大幅度提高，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)崗位、財(cái)政收入、促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定，進(jìn)而推動(dòng)全面建設(shè)和諧社會(huì)的進(jìn)程。 10%時(shí)對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響，各種因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響分析結(jié)果如下： 表 81 項(xiàng)目敏感性分析表 變動(dòng)比例 % 15% 10% 5% 0 5% 10% 15%營(yíng)業(yè)收入 IRR 1 4 . 9 5 2 1 . 1 0 3 3 . 4 0 3 9 . 5 5 4 5 . 7 0 5 1 . 8 5經(jīng)營(yíng)成本 IRR 4 6 . 0 3 4 1 . 8 2 3 3 . 4 0 2 9 . 1 9 2 4 . 9 8 2 0 . 7 7建設(shè)投資 IRR 3 8 . 1 4 3 6 . 5 6 3 3 . 4 0 3 1 . 8 2 3 0 . 2 4 2 8 . 6 6 從單因素敏感性分析可以看出： 銷(xiāo)售收入為最敏感因素 , 經(jīng)營(yíng)成本為次敏感因素 ,因此企業(yè)應(yīng)在提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大產(chǎn)品知名度的同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,盡可能降低生產(chǎn)成本 ,以期獲得較高的利潤(rùn)。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： 年固定成本 BEP1= 100% 年銷(xiāo)售收 — 年可變成本 — 年銷(xiāo)售稅金及附加 139 = 100%= % 結(jié)果表明：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%，即可保本，以后逐年減少，表明項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 靜態(tài)投資回收期為 年 (含 建設(shè)期 1年 )。 本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。 ③折舊及攤銷(xiāo) :根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī) 定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，建筑物按 20 年、機(jī)械設(shè)備按 10年提取折舊。 ①外購(gòu)原材料及燃料動(dòng)力指外購(gòu)飼料、免疫藥品、遺傳費(fèi)用以及水電等原材料和燃料動(dòng)力，根據(jù)產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)估算。見(jiàn)附表 8。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析計(jì)算以《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (試用版 )和現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》內(nèi)容為依據(jù)。 該公司是****發(fā)展有限 公司的控股公司，年稅利達(dá) 2億多元，可為項(xiàng)目自籌資金的來(lái)源。按流動(dòng)資金總額的 30%估算鋪底流動(dòng)資金 101萬(wàn)元 ,計(jì)入基本項(xiàng)目投資總額，詳 見(jiàn)附表 31 流動(dòng)資金估算表。 ⑵設(shè)備投資：本項(xiàng)目所需設(shè)備全部為國(guó)產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)市價(jià)及詢價(jià)估算。見(jiàn)附表 4。以保證安全生產(chǎn)。對(duì)各類(lèi)人員的業(yè)務(wù)水平定期進(jìn)行考核與評(píng)比，并將考核成績(jī)與其職位和經(jīng)濟(jì)收入掛鉤。員工上崗 之前應(yīng)進(jìn)行與奶牛生產(chǎn)有關(guān)的一般性專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技術(shù)培訓(xùn)。有機(jī)肥除用于直接出售給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶等。在崗位工資方面，執(zhí)行崗位職務(wù)工資和浮動(dòng)工資，并向科研和技術(shù)工人傾斜，以調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性。首先要合理安排生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的投資比例，盡量壓縮非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資額，增加生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的投資比例，以提高生產(chǎn)部門(mén)的技術(shù)裝備水平和生產(chǎn)能力，但同時(shí)要防止閑置不必 要的固定資產(chǎn)，避免投資浪費(fèi)。建立嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，包括員工出入登記制度、免疫及預(yù)防接種、消毒、定期檢疫制度。搞好工程成本控制，通過(guò)工程管理控制好成本，在有限的資源內(nèi)更有效地發(fā)揮資源的作用，大幅減少資源損耗，充分將資源用于提高質(zhì)量、加快進(jìn)度、增加服務(wù)上。 工程管理 項(xiàng)目在建設(shè)階段 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目工程的前期、中期及后期的施工管理。 項(xiàng)目運(yùn)行模式 本項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)管理方式，完善現(xiàn)代管理運(yùn)作機(jī)制，加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)，建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系、研發(fā)生產(chǎn)體系和財(cái)務(wù)管理體系。生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)飼養(yǎng)等一線生產(chǎn)。 主任： 王玉山 成員：繆 希 莊、焦淑品、楊曉彬、王春明、周銳 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目建成后由 ****發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和專(zhuān)家顧問(wèn)組，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行決策、監(jiān)督和協(xié)助，管理機(jī)構(gòu)主要包括辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、后勤部等部門(mén)。 表 61 環(huán)境控制目標(biāo)值 項(xiàng)目 單位 SO2 TSP NO2 聲強(qiáng) PH COD BOD 動(dòng)植 物油 標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào) 大氣 二級(jí) 日均 mg/m3 GB30951996 時(shí)均 噪聲 四類(lèi) 晝間 DB(A) 70 GB123481234990 夜間 55 廢水 三級(jí) mg/L 500 300 100 GB89781996 固體 廢物 無(wú)害化 GB81721987 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目 是《 ****有限公司年產(chǎn)十萬(wàn)頭種豬苗良種繁育及配套工程項(xiàng)目》總體規(guī)劃中的一部分，《 ****有限公司年產(chǎn)十萬(wàn)頭種豬苗良種繁育及配套工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》 已經(jīng) **市環(huán)保局 批復(fù)，同意項(xiàng)目建設(shè)，詳見(jiàn)附 件。將豬場(chǎng)糞尿污水收集到已經(jīng)建好的沼氣池內(nèi)，進(jìn)行厭氧發(fā)酵處理，不僅凈化環(huán)境，而且可以獲得生物能源（沼氣），同時(shí)通過(guò)發(fā)酵后的沼渣、沼液把種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)多次利用、多層增值的生態(tài)系統(tǒng)（圖 61）。設(shè)計(jì)建設(shè)雙列雙坡式豬，有利舍內(nèi)通風(fēng)， 便于糞便收集，豬舍間隔合理。專(zhuān)人負(fù)責(zé)，開(kāi)展日常污染治理工作，監(jiān)管生態(tài)農(nóng)業(yè)物質(zhì)內(nèi)部良性循環(huán)。 （ 3）疫病傳染源 糞污中存在多種致病菌和寄生蟲(chóng)卵，是 細(xì)菌繁殖和傳播疾病的傳染源，大量糞尿的產(chǎn)生和積累容易滋生蚊蠅，危害人類(lèi)健康。 主要污染源及污染物 項(xiàng)目所產(chǎn)生的污染物主要包括糞、尿、污水、廢棄物、甲烷、濕氣、氨氣、硫化氫、二氧化碳等有害氣體以及粉塵和病源微生物，容易造成環(huán)境的污染。 ③豬糞經(jīng)過(guò)發(fā)酵處理后變?yōu)橛袡C(jī)肥料，可以減少農(nóng)田化肥投入，改良土壤結(jié)構(gòu)，提高地力，具有良好的生態(tài)效益。 冬季保溫技術(shù)：環(huán)境升溫采用熱風(fēng)爐， 15～ 20萬(wàn)大卡可供 400～600m2 的豬舍送暖 升溫 ,舍內(nèi)溫度可達(dá) 18～ 25C。由于種豬不在舍內(nèi)排便（仔豬、育肥豬干清糞），保持了舍內(nèi)空氣新鮮，溫度干燥。 臥滿圈是在豬的趴臥區(qū)將豬裝滿，不流空閑位置，互相利用體溫保暖。 節(jié)能減排措施 節(jié)能措施 （ 1）高密度。 場(chǎng)內(nèi)有寬 4 米的內(nèi)外環(huán)水泥砼路，為本項(xiàng)目建設(shè)提供便利，同時(shí)項(xiàng)目新修豬場(chǎng)內(nèi)舍外道路約為 420 延長(zhǎng)米，供生產(chǎn)所需。 （ 4） 消防設(shè)施。 本項(xiàng)目建筑屬三類(lèi)防雷建筑物。 原有豬場(chǎng)給排水工程已有一定基礎(chǔ)，本項(xiàng)目?jī)H在原 有基礎(chǔ)上改造，增加新建豬舍的給排水工程。日排水量按用水量的 90%計(jì)。豬場(chǎng)飲水源、飲用水質(zhì)量應(yīng)符合 DB31/T25220xx標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。針對(duì)豬場(chǎng)所在地常年平均氣溫較低（ ℃）的情況，通過(guò)對(duì)良種豬繁育場(chǎng)豬舍內(nèi)環(huán)境控制系統(tǒng)功能和配套設(shè)施進(jìn)行 完善 豬舍地暖、吊頂、電氣和室外管網(wǎng)更新，擴(kuò)建場(chǎng)區(qū)內(nèi)擋土墻、新建供暖用鍋爐房、舍外路面硬化和給排水等附屬工程，并購(gòu)置良種豬生產(chǎn)與檢驗(yàn)儀器設(shè)備。同時(shí)，以投標(biāo)競(jìng)拍的方式，使所選設(shè)備具有技術(shù)先進(jìn)、性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、性能價(jià)格比合理、售后服務(wù)有保障，以確保設(shè)備在投產(chǎn)后運(yùn)行正常 。 物料消耗定額及平衡分析 本項(xiàng)目飼料年用量 1890 噸，本公司自建的飼料加工廠年產(chǎn) 3萬(wàn)噸，可滿足本項(xiàng)目飼料用量。發(fā)生拉稀要積極地對(duì)癥治療，仔豬轉(zhuǎn)群后，對(duì)圈舍進(jìn)行消毒、備用。采取勤添少給的辦法，保證補(bǔ)飼槽的清潔衛(wèi)生，強(qiáng)化管理，避免浪費(fèi)。 母豬產(chǎn)仔 3 天后每日飼料逐漸增加至 5kg，隨后飼料供給量應(yīng)滿足母豬食欲要求，并根據(jù)母豬帶仔多少、體況好壞增減飼料量。將臍帶內(nèi)血液向臍輪方向擠壓，距腹壁 45 cm 處剪斷，斷頭用碘酒消毒。預(yù)產(chǎn)前 23 天將日飼喂量減少至 。 （ 2）妊娠期 目標(biāo) ：防止母豬流產(chǎn)，保證供給母豬充足營(yíng)養(yǎng)，促進(jìn)胎兒整齊發(fā)育。豬種要有來(lái)源特征和主要生產(chǎn)性能記錄。根據(jù)豬的不同發(fā)育階段對(duì)養(yǎng)分的需求，按照科學(xué)營(yíng)養(yǎng)配方，采用配合飼料 進(jìn)行飼喂。采用人工授精方式進(jìn)行配種。 工藝（技術(shù)）方案 種豬繁育技術(shù)方案 工藝（技術(shù)）路線及流程 圖 ， 工藝流程如圖 51 圖 51 種豬繁育工藝流程圖 工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明 根據(jù)現(xiàn)代化養(yǎng)豬的內(nèi)涵，種豬飼養(yǎng)以“周”為生產(chǎn)節(jié)律，每個(gè)單元內(nèi)的同類(lèi)豬組成一個(gè)單元，保證常年均衡有節(jié)律地進(jìn)行生產(chǎn)。 （ 2）在動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)方面，利用營(yíng)養(yǎng)學(xué)技術(shù)、免疫調(diào)節(jié)技術(shù)、酶工程技術(shù)、微生物技術(shù)，可在養(yǎng)豬生產(chǎn)的全過(guò)程都不使用抗生素，確保生產(chǎn) 的豬肉符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)。 從上風(fēng)到下風(fēng)向依次為輔助區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和糞污處理區(qū)（沼氣工程區(qū)）。 產(chǎn)品方案： 年存欄基礎(chǔ)母豬 500 頭，每年提供二元母豬 3000頭、肥豬 5000 頭， 建設(shè)規(guī)劃和布局 整個(gè)場(chǎng)區(qū)占地面積 16870 平方米 。 二是在經(jīng)營(yíng)中采用生態(tài)養(yǎng)殖與綜合利用養(yǎng)殖法，達(dá)到無(wú)廢排放和生物物質(zhì)的良性循環(huán)，降低養(yǎng)殖成本，提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。從遺傳學(xué)角度看，短期內(nèi)出現(xiàn)適宜各地區(qū)養(yǎng)殖的、比目前最優(yōu)秀種質(zhì)資源的新品種的可能性不大。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 本項(xiàng)目采取 “公司 +合作社 +農(nóng)戶”模式 ,把 20 公斤以上仔豬的飼養(yǎng)全部交由農(nóng) 戶 完成，公司僅辦 仔豬繁育場(chǎng)， 為 養(yǎng)豬 戶提供 疫 苗、飼料、技術(shù)、銷(xiāo)售等一條龍服務(wù)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 項(xiàng)目單位采用遺傳育種技術(shù)，從源頭上保證豬肉生產(chǎn)的安全 性與優(yōu)良品質(zhì)。因此，建立國(guó)際水準(zhǔn)的種豬場(chǎng)對(duì)我省養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展具有重 要意義和現(xiàn)實(shí)迫切性。 **省每頭能繁母豬每年提供 頭商品豬（ 20xx 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字），僅相當(dāng)于北京市的 %和天津市的 %；每頭能繁母豬每年向社會(huì)提供 噸豬肉，僅相當(dāng)于北京市的 %和天津市 的%。 20xx 年全省豬出欄率為 %，雖高于全國(guó)平均水平（ %），但遠(yuǎn)低于北京市 （ %） 和天津市（ %）的水平，僅相當(dāng)于北京市的 %和天津市的%。 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 **省是養(yǎng)豬大省， 20xx 年有種豬場(chǎng) 167 個(gè)，占全國(guó)總數(shù)的%，有能繁母豬 72367 頭，占全國(guó)總量的 %?！?20xx**市 **縣 2404 頭大約克夏種豬養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目”為 **建立了原種豬場(chǎng)（即育種核心群）。年新增收入約 萬(wàn)元，利稅 萬(wàn)元，利潤(rùn) 萬(wàn)元。新建 400KVA 變壓器一座，修建供電線路 1200 延長(zhǎng)米；擴(kuò)建寬 6米農(nóng)用道路 500 延長(zhǎng)米；新建排污管道 800 延長(zhǎng)米，分別占計(jì)劃的 100%。 （ 6）按計(jì)劃完成了“ 20xx 年 **市 **縣 2404 頭大約克夏種豬養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目”，積累了項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。 ④ 運(yùn)輸條件及建筑材料 。 污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，可直接用于周?chē)氐霓r(nóng)作物灌溉，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成污染。由于本項(xiàng)目屬“年產(chǎn) 10 萬(wàn)頭種豬苗良種繁育及配套工程”擴(kuò)建工程，項(xiàng)目承擔(dān)單位的一期工程已投入6241 萬(wàn)元，完成建筑面積 萬(wàn)平方米，其中，種豬舍 米、飼料加工廠 1870 平方米、辦公室及隔離樓 3295 平方米，供水、供電、污水處理、道路圍墻及通訊設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施可完全保障本建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。中心的 “豬優(yōu)質(zhì)高效飼料產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與推廣”項(xiàng)目獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，推廣到全國(guó) 30個(gè)省、市、自治區(qū)，實(shí)現(xiàn)直接經(jīng)濟(jì)效益 15 億元，對(duì)于推動(dòng)飼料行業(yè)科技進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)換代起到重大的推動(dòng)作用。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)是 教育部 直屬、進(jìn)入 國(guó)家“ 211 工 程” 和“ 985 工程 ”建設(shè)的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。 （ 3）市場(chǎng)廣闊。 **縣投入部分資金，改善項(xiàng)目所在地的基礎(chǔ)設(shè)施條件，包括架橋、修路、平整山谷，架高壓電線，修筑防洪壩等，并且從縣、鎮(zhèn)兩級(jí)專(zhuān)門(mén)抽調(diào)專(zhuān)職人員與公司一起成立項(xiàng)目辦，協(xié)調(diào)項(xiàng)目的進(jìn)度。 全縣可繁母豬達(dá)到 萬(wàn)頭，年仔豬繁殖能力達(dá) 50萬(wàn)頭，存欄母豬100頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá) 47 家，生豬產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，勢(shì)頭強(qiáng)勁。財(cái)政總收入 95800 萬(wàn)元，地方財(cái)政一般預(yù)算收入 23709 萬(wàn)元，農(nóng)村居民人均純收入 2856 元。地下地質(zhì)體為火山玄武巖，可作為良好的建筑物地基基礎(chǔ)，適合本項(xiàng)目建設(shè)。 自然條件 自然地理?xiàng)l件 （ 1）氣候 **縣屬中溫帶向暖溫帶過(guò)渡、半干旱半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)型燕山山地氣候。東鄰歷史名城 **市，北與塞外豐寧、隆化兩縣相連，西南和北京市密云縣、懷柔區(qū)接壤。位于于 **省北部，冀北山地燕山山脈中段，東經(jīng) 117186。 ④場(chǎng)址應(yīng)具備滿足建設(shè)工程 需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件。其作用是不可估量的，項(xiàng)目建設(shè)是非