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2024-11-14 18:50 本頁面
【正文】 盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。四、報(bào)表及其他管理必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。2014年6月23日第五篇：倉庫管理流程公司倉庫管理流程為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：一、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺賬。保管1）倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計(jì)劃轉(zhuǎn)采購人員。下班時(shí)鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。對倉庫內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時(shí)清掃衛(wèi)生。每月下旬進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點(diǎn)時(shí)暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點(diǎn)有復(fù)核，見物實(shí)盤，真實(shí)記錄盤點(diǎn)表，確保盤數(shù)準(zhǔn)確。相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價(jià)和金額，認(rèn)真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。三、物資退貨退庫管理采購回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送出庫日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫存表。倉庫管理員嚴(yán)格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領(lǐng)料單堅(jiān)拒絕發(fā)放物資。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。倉庫每日及時(shí)配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。倉庫管理員根據(jù)核對無誤的物資驗(yàn)收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購；各個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉庫提供的物資庫存報(bào)表，對所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購。二、各崗位職責(zé)1采購負(fù)責(zé)所有日常所需原料、確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。（物料周轉(zhuǎn)區(qū)根據(jù)倉庫位置而定，現(xiàn)物料周轉(zhuǎn)區(qū)為每個(gè)倉庫的門口）。保持整齊、清潔，按“5S”要求進(jìn)行維護(hù)。④ 貨物防壓措施要做好，地面負(fù)荷不可超過。③ 先進(jìn)先出。對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。大盤點(diǎn)，每年一次。小盤點(diǎn)，每月底一次。、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。（簽呈、品質(zhì)檢驗(yàn)單上必須有出據(jù)部門經(jīng)理簽字生效)，由各倉管員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入進(jìn)倉物料的產(chǎn)品名稱、到貨數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商名稱、并核對是否與申料申購單上的單價(jià)、供應(yīng)商一致。，倉庫可辦理入庫手續(xù)，品管部必須對待檢材料在到貨的24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)判定，特殊情況即到即檢。，及時(shí)向采購部提出申請并填寫，后由采購部與公司各部門確認(rèn)物料的采購下單情況。、實(shí)物管理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫）在倉庫門外辦理相關(guān)事宜，倉庫的材料出庫、入庫必須由倉管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可。第二條：倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。并由倉管員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。三、倉庫物資的出庫第一條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，
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