內部審計工作報告經典-wenkub.com
2024-11-09 14:57 本頁面
【正文】 以上是xxx公司2013年內部審計工作報告，敬請貴會批評指正。（二）明確工作思路，確定努力方向2014年，xxx公司將以審計項目、健康指導為主線，基于國家法規(guī)導向和風險導向，防范國家法規(guī)處罰、警惕大案要案、完善制度流程、健全長效機制，系統(tǒng)化防控風險、一體化審計推動，為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。2014年，公司審計工作將依據國家法規(guī)要求、圍繞戰(zhàn)略發(fā)展，定好位、做好事、建設好。圍繞法人治理、組織健全、制度完善、隊伍提升、充實考核五大方面，下大力氣打造審計管理機制，并取得可喜成效，具體成果如下： 、規(guī)范2013年，公司制定、修訂并頒發(fā)審計制度4部，內容涉及內部審計組織體系建設、內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范、內部審計項目標準化作業(yè)、內部審計工作管理等方面。（三）專業(yè)預警、咨詢緊隨，診斷病癥、對癥下藥，突出“健康發(fā)展醫(yī)士”功效1.“審計”診斷病癥，“管理建議”對癥下藥 xxx公司審計從業(yè)務流程、銷售經營、財務管理、會計 報告等重要方面，通過專業(yè)、敏銳的洞察力和判斷力，結合審計、調研等手段，實踐了“缺陷無小事”的管理理念，透過審計，追根溯源，查找“病根”，并對癥下藥，提出建設性、行之有效的管理建議。審計類型涉及常規(guī)審計、離任審計、專項審計、專題調研、內控評估五大類型；累計發(fā)現制度設計缺陷、流程控制弱點、系統(tǒng)建設不足、內控疏漏、執(zhí)行不到位等不足xx個。有效的內部審計可以全面監(jiān)督、檢查和評價保險業(yè)務、財務、資金運用等各項交易行為和經營管理活動，發(fā)現公司管控中的缺陷或風險點，督促相關部門整改，協助建立和完善風險管理系統(tǒng)，從而提升公司風險防范能力。評審通過后由動力設備部和基建部門組織實施招標采購,簽訂采購合同,并經采購小組評估確認,設備到達后,由管理部門組織驗收和登記.(2)在建工程完工后,由基建部門組織相關進行驗收,出具決算報告,300萬元以上的項目需由會計師事務所進行審計,出具審計報告,、審計評價:全年A科技股份有限公司財務人員工作認真負責,較好地執(zhí)行了公司內部財務制度,嚴格按規(guī)定程序審批支付款項,內部審計部2010年1月29日第五篇：公司內部審計工作報告公司2013內部審計工作報告xxx公司（以下簡稱“xxx公司”）始終將合規(guī)經營作為公司生存、發(fā)展的生命線，公司領導自始至終強調：公司經營必須堅持規(guī)范的秩序和規(guī)則，如果公司違反了秩序和規(guī)則，我們的經營之路是走不遠的；在新形勢下，我們一定要認清市場和國家法規(guī)環(huán)境，堅持規(guī)則、秩序為先的原則，不能在這方面犯錯誤。以上為內審部2008審計工作報告，提請董事會審計委員會審議。固定資產管理：針對審計發(fā)現，我們建議對車輛外價值較高的固定資產進行財產險投保，對可能引發(fā)公眾事故的車輛外固定資產也需投保公眾責任險。建立采購檔案管理制度，做到紙質文檔和電子文檔的及時有效歸檔。公司應收賬款評級體系比較簡單，沒有建立系統(tǒng)性的評級指標體系，只是根據銷售人員和應收賬款管理人員的判斷確定應收賬款的安全級別。銷售入賬和應收賬款管理：銷售入賬和應收賬款管理的相關財務制度規(guī)范。對**公司科技園預算的審計對公司銷售入賬和應收賬款管理的審計對固定資產的審計三、審計發(fā)現采購管理：公司總體采購管理比較規(guī)范，建立了相應的財務規(guī)章制度，采購人員崗位責任明確，能夠貫徹執(zhí)行公司采購政策；供應商管理具備基本的評價體系有待進一步精細；采購檔案管理需進一步規(guī)范；采購定價管理規(guī)范到位；采購計劃制定和執(zhí)行比較到位；采購貨品出入庫管理規(guī)范。本審計工作得到公司高層領導和有關部門給予強力支持和配合。根據公司經營管理的目的和要求重新修訂差旅費文件，細化條款，以利于費用的控制。差旅費的審計：公司的差旅費文件條款粗，不便于費用的控制。 差旅費的審計。、2007公司自建工程項目及各事業(yè)部外掛及分包工程的專項審計。在審計工作中，公司的高層領導和相關部門均給予了強力支持和配合，審計工作圍繞公司的經營重點和經營目標展開。abc集團有限公司總審計師：xxx 助理審計員：xxx 審計部200x年xx月xx日第二篇：內部審計工作報告新疆準東石油技術股份有限公司2007內部審計工作報告證券代碼:002207 證券簡稱:準油股份新疆準東石油技術股份有限公司2007內部審計工作報告2007公司審計監(jiān)察部在不斷完善部門基礎工作的前提下，按照公司董事會的要求，開展了一項常規(guī)審計、四項專項審計，共出具了5份內部審計報告。審計意見：規(guī)范禮品卡及消費的管理，面值、有效日期標注直接印刷在卡上或統(tǒng)一用電腦打印紙條打??；禮品卡有效期問題嚴格按卡面上標注執(zhí)行，個別卡超期一律到總公司核驗后處理或折價后換卡消費，分公司無權接受自行處理；如同有效期一樣，在維護公司形象及嚴肅性前提下，嚴格按禮品卡標注使用；除特殊情況經總公司財務部長批準外不準借出，對私自借出的一律按面值
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