【正文】 簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng)，免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。采購部根據(jù)各部門采購物資申請(qǐng)單及董事長(zhǎng)批示簽字的專項(xiàng)物資《采購申請(qǐng)》或報(bào)告，選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過公司的合同會(huì)簽程序，簽訂采購合同。對(duì)設(shè)備等固定資產(chǎn)項(xiàng)目的購買，采購員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。：合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。九、采購活動(dòng)后續(xù)須跟進(jìn)工作采購訂單的跟進(jìn)當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫。②對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查采購數(shù)量，確定采購申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確、合理。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。以上采購申請(qǐng)單經(jīng)董事長(zhǎng)簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施。鮮活食品凍品的采購工作流程：蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請(qǐng)，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當(dāng)日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購。新增物品的采購工作流程：各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請(qǐng)單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購意見。采購部經(jīng)理在采購《申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據(jù)公司合同會(huì)簽程序，經(jīng)董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部門會(huì)簽之后，方可進(jìn)行。三、采購審批程序（1）申購單審批程序：使用部門或倉庫主管)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門總監(jiān)（或經(jīng)理）同意，財(cái)務(wù)部成本主管審核，采購部詢價(jià)報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì)審批后發(fā)回采購部進(jìn)行采購。（7）采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購；（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。做成相應(yīng)報(bào)表，由采購副總審核簽字。1凡屬于自己管轄的品種，所產(chǎn)生的破損、退貨、滯銷，相應(yīng)采購員均由義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行清退處理，不得以任何借口推脫，推卸責(zé)任。因采購人員傳達(dá)不及時(shí)造成客戶流失的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，公司將對(duì)采購人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰。由采購副總審核并給予內(nèi)勤記錄。采購員報(bào)完計(jì)劃后要同時(shí)提醒客戶送貨時(shí)務(wù)必帶齊相關(guān)隨貨通行單和質(zhì)檢報(bào)告，如有資質(zhì)將要到期，亦要提醒客戶送貨時(shí)把資質(zhì)原件帶到公司；對(duì)于報(bào)計(jì)劃過程中發(fā)現(xiàn)品規(guī)價(jià)格有變動(dòng)的，報(bào)完計(jì)劃后，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)格維護(hù)。對(duì)于采購人員自己所管轄的品種，每天要關(guān)注是否出現(xiàn)積壓和缺貨、斷貨現(xiàn)象。廉潔奉公，維護(hù)公司利益，將收受的禮品、禮金一一交公，嚴(yán)禁假公濟(jì)私，開展個(gè)人謀利活動(dòng)。收集供貨商和市場(chǎng)供求信息，健全供貨商檔案（首營(yíng)資料）采購員負(fù)責(zé)采購合同的起草和簽訂工作，要積極要積極向廠家爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取拳頭產(chǎn)品積極協(xié)助其他部門做好廠商聯(lián)誼促銷，廣告招租，品種的退、換工作。四、采購作業(yè)操作規(guī)程第四篇：采購管理制度采購管理制度一、目的：為了管理調(diào)整和控制好藥品的庫存量，避免盲目采購所產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理規(guī)范。、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三篇：采購管理制度一、目的加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。第八條招標(biāo)采購流程：參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。第四章 采購國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度第六條詢價(jià)采購流程：信息中心準(zhǔn)備待采購IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，同時(shí)采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對(duì)采購需求的平均報(bào)價(jià)—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報(bào)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行比選，確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點(diǎn)采購流程或詢價(jià)采購流程。按類進(jìn)行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲(chǔ)類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。對(duì)賬完畢后要求雙方簽字確認(rèn)，如出現(xiàn)差異及時(shí)查明原因，發(fā)現(xiàn)重大差異要及時(shí)向各自的部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。五、材料物資的記賬、對(duì)賬管理（一）材料物資的記賬及對(duì)賬管理涉及的崗位及其主要職責(zé)1．物資部設(shè)材料會(huì)計(jì)崗位，主要職責(zé)為：（1）根據(jù)合同、詢價(jià)單對(duì)所有采購材料登記明細(xì)帳；（2）辦理與供應(yīng)商對(duì)帳、付款等簽字手續(xù)；