【正文】 班子成員要帶頭落實好各階段任務(wù)，指導分管部門開展好崗位風險排膜和防控措施制定工作。醫(yī)院將開展腐敗風險預警防控作為構(gòu)建懲治和預防腐敗體系的重要任務(wù)，納入黨風廉政建設(shè)責任制考核內(nèi)容，建立日常檢查、階段督辦、考核機制，要通過信息監(jiān)測、定期自查、辦事公開、重點環(huán)節(jié)監(jiān)督、紀律檢查監(jiān)督、黨外監(jiān)督等形式，對黨員干部行為、制度機制落實、權(quán)力運行過程進行動態(tài)監(jiān)控，確保腐敗風險防控管理取得實效。建立廉政風險信息檔案庫及信息上報。四是將排查出的腐敗風險點、將審核、分級情況、制定的防范措施及反饋科室和職工個人，對《廉政風險識別防控表》進行補充完善，并報院領(lǐng)導小組審核。重點查找領(lǐng)導班子在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生的風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，報局領(lǐng)導小組備案。按照崗位、科室、單位三個層面，對照以往履行職責、執(zhí)行制度的情況，通過自己找、領(lǐng)導提、群眾幫、集體定等多種形式，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在潛在的風險和內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，填寫《醫(yī)院崗位風險識別防控表》，經(jīng)所在科室審核，報院領(lǐng)導小組辦公室備案。由朱亞萍、周嘉平同志任領(lǐng)導小組組長，組員為楊志華、沈捍明、陸莉薇、石益斌、王明男、朱勇、顧琴芳等同志。間接擁有人、財、物（藥品）的管理權(quán)，風險發(fā)生幾率較高或危害較大，一旦發(fā)生廉政事件就可能造成不良影響或損失，受到責任追究的崗位。是提在權(quán)力運行、監(jiān)督管理、民主決策等方面，由于制度不健全或缺乏先進性、科學性、實用性而帶來的風險。是指個人在堅定理想信念，模范遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德，工作作風、生活作風、健康情趣等方面存在的風險。第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。防范措施：（1）加強審計業(yè)務(wù)培訓，組織系統(tǒng)內(nèi)部審計人員參加國家審計部門和衛(wèi)生部門組織的業(yè)務(wù)培訓，參加資格認證培訓,不斷提高審計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。（3）審計組長為審計現(xiàn)場保密工作第一責任人，審計人員應(yīng)嚴格遵守保密工作紀律，對造成失泄密事故的，要依照有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)人員的責任。（3）實行定期或不定期的廉政回訪，對審計人員執(zhí)行審計紀律和廉政規(guī)定等情況進行監(jiān)督檢查。（3）認真貫徹執(zhí)行《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》及《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定（試行）的通知精神，進一步完善醫(yī)院內(nèi)部審計制度（四）廉政制度建設(shè)風險點：廉政風險。（三）內(nèi)部審計制度建設(shè)工作風險點：內(nèi)部審計工作制度不完善風險。（2）依照《審計法》和相關(guān)審計法規(guī)，做出審計評價，絕不能主觀臆斷，要有根有據(jù)，實事求是。（5）出具的審計意見應(yīng)具有針對性，便于被審計單位整改。（2）按照審計實施方案的要求，開展審計工作，審計實施要徹底、對重大問題查深查透。（二）工作任務(wù)組織擬定醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度；組織、指導醫(yī)院內(nèi)部審計工作；負責對醫(yī)院的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督；負責對固定資產(chǎn)投資項目進行審計監(jiān)督；對醫(yī)院財務(wù)管理、內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及執(zhí)行情況進行評估。每年年底，由縣廉政風險點防范管理工作領(lǐng)導小組辦公室組織檢查考核，提出整改方案，第二年開始啟動新的防范周期。對工作開展情況和運行情況進行經(jīng)驗總結(jié)，量化效果，查找問題，完善措施，撰寫工作總結(jié)。制定風險防范措施（5月25日—5月31日）。根據(jù)工作職責和工作任務(wù)、崗位職責，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導提、組織定等多種方式，組織本局干部職工全面、深入開展“四查”，查找在履行崗位職責中可能發(fā)生的廉政風險，確定風險點，并登記匯總。因此，各股室、標準計量所的每個黨員干部都要緊密結(jié)合工作實際，重點圍繞制約監(jiān)督和規(guī)范權(quán)力運行，認真查找易發(fā)生腐敗行為的廉政風險點，采取前期預防、中期監(jiān)控、后期處置等措施，通過廉政風險規(guī)劃、廉政風險教育、廉政風險識別、廉政風險防范、廉政風險修正等環(huán)節(jié)，對預防腐敗工作進行科學化、系統(tǒng)化循環(huán)管理。四、組織機構(gòu)為有效推進廉政風險防范管理工作，我局成立廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組。二、工作目標通過開展廉政風險防范管理工作，初步形成覆蓋機關(guān)和直屬單位的廉政風險防范管理工作網(wǎng)絡(luò)，逐步建立比較完善的廉政風險防范管理長效機制，構(gòu)建“結(jié)構(gòu)合理、配置科學、程序嚴密、制約有效”的權(quán)力制衡機制和廉政風險防范管理考核評價體系，有效地化解和防范廉政風險，促進機關(guān)和直屬單位工作人員廉政高效。附件12：行政懲處工作流程群眾舉報、公檢法機關(guān)通知、紀檢部門告知、日常工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌違紀線索 單獨或會同有關(guān)部門調(diào)查核實相關(guān)情況，提出調(diào)查核實報告，按規(guī)定提出處理建議 處理建議報市局黨委研究決定 黨組決定給予處分、免于處分或撤銷案件按黨委決定制發(fā)處理決定，按組織程序通知受處理公務(wù)員本人將處分決定歸入受處分公務(wù)員本人檔案附件13：思想政治工作流程根據(jù)局黨委的部署，結(jié)合形勢任務(wù)的要求，把握思想政治工作的重點，指導各單位有針對性地開展工作了解廣大干部群眾的思想動態(tài)，為黨組決策提供參考 開展多種形式的思想政治工作，做到解決思想問題與解決實際問題相結(jié)合廣泛發(fā)動廣大干部職工，共同做好思想政治工作，努力創(chuàng)造良好的環(huán)境風險點：在政治思想工作中，可能存在政治敏銳度不高，不能及時了解廣大干部職工思想動態(tài)的現(xiàn)象，不能為黨委提供及時有效地決策參考。防范措施：在公章使用管理上，嚴格執(zhí)行市局有關(guān)制度規(guī)定和人事政工科公章使用保管制度，指定專人負責保管本科公章；用章時，經(jīng)手人應(yīng)簽字登記，出示并留存辦公室主任簽字的原件。防范措施：按《關(guān)于建立促進科學發(fā)展的黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部考核評價機制的意見》和《公務(wù)員考核規(guī)定》等要求，合理確定參加測評和談話的人員范圍，保障干部群眾的知情權(quán)、參與權(quán)。增強工作透明度，公開相關(guān)信息，杜絕暗箱操作。附件：⒋干部選拔配備工作流程⒌干部考核工作流程⒍因公出國（境）人員備案審查工作流程⒎因私出國（境）審批工作流程⒏公章管理工作流程⒐干部人事檔案管理工作流程⒑工資福利管理⒒評選表彰工作流程⒓行政懲處工作流程⒔思想政治工作流程 附件1： 文件處理流程按照通知到市委、市政府收發(fā)室收取文件核對文件來文單位、份數(shù) 拆除信封，逐件登記辦件 閱件 急件 一般文件主任審批主任審批報送分管副局長或局長閱知有關(guān)單位、科室閱知 報送分管副局長或局長審示呈送局領(lǐng)導登記領(lǐng)導批示意見 轉(zhuǎn)發(fā)單位、機關(guān)科室承辦 相關(guān)單位、機關(guān)科室具體承辦轉(zhuǎn)發(fā)單位、科室承辦 單位、科室具體承辦呈送局領(lǐng)導 登記領(lǐng)導批示意見分送相關(guān)市區(qū)局、機關(guān)科室閱知風險點 風險點 風險點 風險點附件2：印章、印模用印流程用印人員核對用印審批手續(xù) 從保險柜中取出印章或印模經(jīng)辦人員在《用印登記薄》上按欄目要求逐項登記現(xiàn)場手工用印 領(lǐng)取印模確定專人負責印章管理，確保印章安全和公文質(zhì)量。對封官許愿或者為跑官要官的人說情、打招呼，以及泄露醞釀、討論干部任免情況的，嚴肅批評教育，調(diào)離組織人事部門，造成嚴重不良后果的，要依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任。對落實不力、特別是發(fā)生違法違紀的人員，要嚴格追究責任。（三）明確工作責任。把這項工作擺在重要位置，列入議事日程，建立健全工作機制，辦公室主任為第一責任人，副主任負責分管業(yè)務(wù)工作負分管責任，切實做好辦公室廉政風險點防范管理的組織、協(xié)調(diào)、實施、考核等工作。⑺增強政治敏銳性，加強思想政治工作。⑶嚴格履行干部人事工作程序，不折不扣地執(zhí)行干部選拔任用工作的各項規(guī)定。（2）嚴格按照檔案管理規(guī)定，檔案及時入庫、登記備案，加強檔案的日常管理維護。防范管理措施：（1）確定專人負責印章管理，確保印章安全和公文質(zhì)量。（2）嚴格執(zhí)行文件簽收制度，及時與局領(lǐng)導、各科室溝通，跟蹤文件辦理流程，做到當日文件當日清。、機關(guān)科室按時辦結(jié)的風險點防范管理措施：（1）嚴格辦文時限方面的規(guī)定。（2）完善與局領(lǐng)導、各科室文件運轉(zhuǎn)聯(lián)系溝通機制，密切關(guān)注文件去向。在政治思想工作中，可能存在政治敏銳性不強，不能及時了解廣大干部職工思想動態(tài)的現(xiàn)象，不能為黨組提供及時有效的決策參考。干部監(jiān)督管理工作中，監(jiān)督失之于寬、失之于軟，不能及時發(fā)現(xiàn)問題苗頭；對拉票賄選等問題不能及時發(fā)現(xiàn)、報告、制止；對群眾反映的線索不能及時調(diào)查處理。考核考察不夠深入和準確，工作走過場，對干部綜合評價不夠全面，對干部“以才掩德”沒有及時發(fā)現(xiàn)，導致“帶病提拔”、“帶病上崗”；在公務(wù)員錄用等工作中實地考核失察，留有隱患。、會議、培訓等事務(wù)性支出和項目經(jīng)費使用方面，有擴大支出范圍、虛列支出的風險。二、辦公室廉政風險點及其表現(xiàn)，存在未及時將文件報送領(lǐng)導審批、轉(zhuǎn)發(fā)各單位、機關(guān)科室承辦、督促各單位、機關(guān)科室按時辦結(jié)