【正文】 各項指標(biāo)均好于同行業(yè)水平。稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） 。 （三）結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目是充分利用當(dāng)?shù)刭Y源和勞動力資源優(yōu)勢及有利條件 ，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、工業(yè)發(fā)展和促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展、拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項目。玉米、豆角、毛豆、南瓜都是由該公司生產(chǎn)基地提供的，嚴(yán)格按照無公害農(nóng)作物程序生產(chǎn)的。 十八、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案的總體描述 本項目根據(jù)國內(nèi)、國際市場需求情況，結(jié)合原料資源、設(shè)備生產(chǎn)能力等情況，本項目規(guī)模定為年產(chǎn) 4188噸速凍 綠色食品。 （二）風(fēng)險程度分析 本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因 素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購買力的影響；融資方面的風(fēng)險可能來自資金來源不可靠或不及時；外部環(huán)境方面的風(fēng)險可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。綜合上述情況分析結(jié)果表明 ,本項目在財務(wù)上是 可行的。詳見盈 虧平衡分析表。分析情況見敏感性分析表。 本項目資金來源及運(yùn)用的情況，資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化關(guān)系。正常年盈余公積金按 10％計取 ,公益金按 5％計取。詳見總成本費(fèi)用估算表；外購材料、燃料及動力費(fèi)成本估算表；修理費(fèi)估算表；其它費(fèi)用估算表。正常年銷售稅金為 。 （ ） 無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按 5 年考慮 ,詳見無形資產(chǎn)攤銷估算表 。詳見固定資產(chǎn)折舊計算表 。 （ 3）財務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為 10%。融資方案合理可靠。 十五、融資方案 （一）資本金籌措 本項目資本金為 萬元，主要來源于企業(yè)自籌資金。 (四 )項目投資估算 本項目投入總資金為 ，由建設(shè)投資 (固定資產(chǎn)投資，建設(shè)期借款利息 )、流動 資金等組成。 6．本項目借款年利率暫按 %，經(jīng)計算建設(shè)期利息為 萬元。 6．本項目建設(shè)規(guī)模為： 產(chǎn)品方案 單位 產(chǎn)量 速凍刺嫩芽 (一等 ) 噸 /年 13 速凍刺嫩芽 (二等 ) 噸 /年 40 速凍廣東菜 噸 /年 20 速凍蕨菜 噸 /年 10 速凍刺五加 噸 /年 5 速凍猴子腿 噸 /年 5 速凍山芹菜 噸 /年 5 速凍洋乳芽 噸 /年 5 速凍東風(fēng)菜 噸 /年 60 速凍東風(fēng)菜桿 噸 /年 5 速凍豆角 噸 /年 300 速凍玉米 18cm 噸 /年 1875 速凍玉米 16cm 噸 /年 500 速凍玉米 (等外 ) 噸 /年 125 速凍玉米粒 噸 /年 300 速 凍毛豆 噸 /年 400 速凍南瓜 噸 /年 500 速凍玉米面水餃 噸 /年 20 （二）建設(shè)投資估算 1．設(shè)備購置費(fèi) :設(shè)備價格依據(jù)市場現(xiàn)價及廠家詢價。 2．中國輕工總會關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。 2021 年 8 月完成施工圖設(shè)計。因此 ,本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員 ,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn) ,其他人員由公司組織就地培訓(xùn) ,請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課 ,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格考核 ,持證上崗 ,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的 6070%,培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定 ,通常為 12 個月 ,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。 4. 勞動生產(chǎn)率水平 本項目年銷售收入為 ，全廠定員 60人，全員勞動生產(chǎn)率為 /人 .年，達(dá)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。 2. 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本項目定員總計 60 人 ,其中工人 40 人 ,技術(shù)人員 10 人及管理人員 10 人。公司下設(shè)生產(chǎn)部、財務(wù)部、人力資源部、技術(shù)部、產(chǎn)品控制部等部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各負(fù)其責(zé)?；馂?zāi)持續(xù)時間按兩小時計算，則消防水池為 252m3，本項目新建消防水池容積為 300m3。 ⑶ 所有電氣設(shè)備要有良好的防靜電措施。 3. 消防設(shè)施 本項目在設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GBJ1687),遵循“預(yù)防為主 ,防消結(jié)合”的消防工作方針 , 在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個專業(yè)設(shè)計中要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施 ,防止和減少火災(zāi)危害 ,具體措施如下 : ⑴ 在工程總平面布置上，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，滿足防火間距、消防的要求，做到人流、物流分開，便于火災(zāi)發(fā)生時的安全疏散。 工器具、機(jī)械設(shè)備工作前要消毒干凈。 車間水磨石地面，車間與室外結(jié)合處均設(shè)消毒池，防蚊蠅窗，地溝設(shè)防鼠網(wǎng)。公 用工程部分的空壓機(jī)、制冷壓縮機(jī)、水泵等設(shè)備采用減震以降低噪聲，并另設(shè)操作室。 ⑶防火防爆 設(shè)計中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報警系統(tǒng)。 十一、勞動安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素和危害程度 本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此，本設(shè)計勞動保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。 ⑵ 廢渣 治理方案 廢渣主要是 鍋爐灰渣與廢紙箱等，灰渣可做為建筑材料或用來鋪路，廢紙箱等可送去廢品收購部門再生。 （二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 本項目主要污染物為生產(chǎn)、生活廢水以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物和設(shè)備運(yùn)行中產(chǎn)生的噪聲。本項目將設(shè)循環(huán)水泵房和循環(huán)水池，循環(huán)水用量為 15m3/h，每天可節(jié)約用水 240噸 。 （二）能耗指標(biāo)分析 本項目年耗電 60 萬千瓦時，年耗水 19200 噸，年耗煤 600噸。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償 ,提高功率因數(shù)。 八、節(jié) 能 措 施 （一）節(jié)能措施 ⑴選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備 ,合理地進(jìn)行設(shè)備布置 ,按著物料流向 ,減少物料往返運(yùn)輸次數(shù) ,以達(dá)到節(jié)能效果。本空調(diào)系統(tǒng)僅在空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)末端增設(shè)高效過濾風(fēng)口即可以滿足本項目對空調(diào)參數(shù)的要求。 廠區(qū)管網(wǎng)敷設(shè)型式可視廠區(qū)地質(zhì)情況，可選用直埋敷設(shè)型式、架空敷設(shè)型式、地溝敷設(shè)型式之一。 ⑵通信線路及設(shè)施 廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設(shè)，室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線，并通過接線箱分別引至各用戶，各 車間設(shè)有分機(jī)通信方式。主要措施是凡超過 18米的建構(gòu)筑物均設(shè)避雷裝置。 車間照明要結(jié)合場所環(huán)境，按照規(guī)定照度標(biāo)準(zhǔn)做，燈具選型為防水防塵燈、廣照型工廠燈、隔爆燈及日光燈。 車間配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，要結(jié)合情況決定，電線，電纜以銅芯為主。 負(fù)荷等級按不同用途分為二、三級。 2. 供電工程 （ 1）供電負(fù)荷 本工程總裝機(jī)容量為 150kw，運(yùn)行量 150kw，有功計算負(fù)荷為 108kw。 本工程排水量表 序號 排水部門 排水種類 排 水 量 (m3/h) 備 注 最大 平均 日用量 1 生產(chǎn)車間 污水 6 4 64 二班 2 鍋爐房 廢水 1 8 二班 3 全廠生活 污水 二班 4 循環(huán)水池 廢水 3 5 小 計 6 96 本工程全廠排水量為 6m3/h，水質(zhì)指標(biāo)如下： CODcr 600mg/l， BOD5350mg/l，SS200mg/l。 （三）公用輔助工程 ⑴給水工程 本工程生產(chǎn)生活 用水量為 10m3/小時，詳見下表 : 序號 用水部門 用水種類 用 水 量 (m3/h) 備 注 最大 平均 日用量 1 生產(chǎn)車間 自來水 8 5 80 二班 2 鍋 爐 房 自來水 3 二班 3 全廠生活 自來水 二班 4 制 冷 站 3 48 三班 5 小 計 16 10 160 6 全廠消防 126 7 全 廠 循環(huán)水 15 12 本工程用水水源為自來水，由安圖縣工業(yè)園區(qū)提供。詳見全廠運(yùn)輸量表。 本項目由主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程 以及其它工程組成，其名稱、占地面積詳見下表。 本工程設(shè)計裝機(jī)容量 150KW，利用廠區(qū)附近變電所即可，可滿足本項目需要，電源由廠外 10KV 高壓線路引入廠區(qū)，可保證生產(chǎn)用電。 ２ .“三材”用量估算 木材： 60 立方米 鋼材： 560 噸 水泥： 680 噸 ３ . 主要建、構(gòu)筑物 工程一覽表 主要建、構(gòu)筑物一覽表 序號 建筑物名稱 建筑面積 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類型 備注 1 生產(chǎn)車間 2100 一 輕鋼彩板 2 冷庫 （ 18℃） 1320 一 輕鋼彩板 3 保鮮庫（ 57℃） 196 一 輕鋼彩板 4 冷凍機(jī)房 216 一 磚混結(jié)構(gòu) 5 鍋爐房 150 一 磚混結(jié)構(gòu) 6 消防泵房 48 一 磚混結(jié)構(gòu) 7 消防水池 300m3 鋼筋砼 8 循環(huán)水泵房 60 一 磚混結(jié)構(gòu) 9 循環(huán)水池 10m3 鋼筋砼 10 綜合樓 1890 二 磚混結(jié)構(gòu) 11 收發(fā)室 25 2 一 磚混結(jié)構(gòu) 六、主要原材料、燃料供應(yīng) （一）主要原材料供應(yīng) 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，安圖境內(nèi)野生植物達(dá) 1000 余種，其中可以加工的品種有 60 多種。框排架結(jié)構(gòu)。陰陽角均做成園角，對有腐蝕及潮濕房間的地面、墻面、棚面做防腐蝕、防潮、防水處理。因此本項目生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備以保證產(chǎn)品質(zhì)量。制餡由蔬菜類處理、肉類處理、混合攪拌三方面組成；制皮由面粉攪拌和面團(tuán)壓延兩個工序組成；最后餡料和面皮經(jīng)人工包制后制出水餃；水餃入速凍機(jī)速凍、包裝后入冷庫冷藏。 其工藝流程簡圖如下： 豆角、毛豆 → 挑選 →清洗→漂燙（殺青）→蒸煮→冷卻→甩干→計量包裝→速凍→入庫 速凍南瓜 生產(chǎn)方法及工藝流程 選用新鮮、無腐爛、無變質(zhì)的 南瓜（ 公斤以上的）以水清洗干凈，然后剖開，取出其中的瓜瓤和瓜籽，然后送夾氣鍋蒸熟，冷卻后計量包裝，然后送入速凍庫中速凍 。 （見附圖） 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和 工程方案 （一） 技術(shù)方案 生產(chǎn)方法及工藝流程 選用新鮮、無腐爛、無變質(zhì)的山野菜，經(jīng)挑選，除去泥沙、雜質(zhì)和廢棄的部分后，以水清洗干凈，按要求切成一定的規(guī)格，進(jìn)行漂燙處理，然后送夾氣鍋煮熟，用冷水冷卻后甩干，計量包裝，然后送入速凍庫中速凍 。除此以外還有豐富的礦產(chǎn)資源和水力資源，礦產(chǎn)資 源主要有金、銻、煤、硅灰石、硅石、浮石、石灰石、硅藻土、大理石、礦泉水等 30 余種，其中長白山礦泉水可與法國維奇礦泉水媲美；長白山還是松花江、鴨綠江、圖們江三江之源，全縣共有江河 88 條，其中流程 30公里以上的 15 條，水能理論蘊(yùn)藏量 28 萬千瓦。安圖縣現(xiàn)有程控電話交換機(jī) 4萬門，市區(qū)電話普及率達(dá)到每百人 27部，可與世界 160多個國家和地區(qū)通訊聯(lián)網(wǎng)。 年平均溫度： ℃ 冬季室外采暖計算溫度： 20℃ 最熱月平均氣溫： ℃ 最冷月平均氣溫： ℃ 年平均降水量： 504 毫米 冬季室外風(fēng)速 : 3 米 /秒 夏季室外風(fēng)速 : 米 /秒 最大凍土深度： 米 常年主導(dǎo)風(fēng)向：西南風(fēng) 3. 交通運(yùn)輸及通訊條件 安圖縣交通十分便利。 （二）場址建設(shè)條件 、地貌和地震 廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，地層自上而下為：第一層為雜填土，第二層為卵石，無不良工程地質(zhì)構(gòu)造，地下水較為豐富，埋藏深度約為 。 01′－ 43176。安圖縣位于吉林省延邊朝鮮族自治州西南部。 ②渠道策略 a、保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域，同時不斷開拓新的銷售市場； b、要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道，要敢于為天下先，以創(chuàng)新精神開發(fā)新機(jī)會和潛在目標(biāo)市場。 ２ .營銷策略 長春 世紀(jì)天盛實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公 司下屬 長春中意天盛進(jìn)出口有限責(zé)任公司 擁有完善的市場銷售網(wǎng)絡(luò)，建立了操作便捷、分管明確的三級營銷網(wǎng)絡(luò)，由實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的市場營銷專家為公司進(jìn)行科學(xué)的市場調(diào)查、市場分析并制定市場戰(zhàn)略。 本項目生產(chǎn)的山 野菜主要是出口，而且本項目的產(chǎn)品規(guī)模是在有訂單的前提下確定的，產(chǎn)品銷售沒有問題。因?yàn)樯揭安耸情L白山的特產(chǎn)，素有山珍之稱，因此在國際市場中盛譽(yù)極高。 本項目山野菜制品品種多樣，各種口味的小包裝山野菜能滿足不同區(qū)域人群的要求，無論是家用還是旅游、賓館，其方便、經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生、高營養(yǎng)、高質(zhì)量的特點(diǎn)將受到人們的歡迎。目前天然野生蔬菜在國內(nèi)外的消費(fèi)是上升趨勢，其品種正向多元化、高層次發(fā)展。 （二） 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的提高，我國純天然無污染的綠色食品 — 長白山山野菜需求量大幅度穩(wěn)定增長，特別是北方地區(qū)冬春蔬菜品種少，需求量更是不斷增加。刺五加多為野生，系落葉灌木， 株高 ，枝上有尖刺，根皮及莖葉有香氣。 蕨菜還有藥用價值。姜醋拌食亦佳。 蕨菜營養(yǎng)豐富，除含淀粉、脂肪、蛋白質(zhì)外，還含有維生素A、 C和磷、鈣等，每百克中含胡羅卜素 、維生