【正文】 總務(wù)室在6月份以前安排好維修計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批；平時(shí)至少每月對校舍、構(gòu)筑物、水電、通信系統(tǒng)等進(jìn)行一次檢查，做好臺(tái)帳記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)，并采取果斷措施，確保安全；對偶然發(fā)生損壞的設(shè)施、設(shè)備，影響正常使用或有礙觀瞻的，及時(shí)維修。五、總務(wù)室應(yīng)會(huì)同學(xué)校其他部門加強(qiáng)對施工工地的安全管理，督促施工人員文明施工、安全施工、遵紀(jì)守法。5000元以上項(xiàng)目由校領(lǐng)導(dǎo)集體研究確定施工單位。二、根據(jù)學(xué)校維修預(yù)算或教育、教學(xué)、師生生活等的緊急需要，總務(wù)室及時(shí)擬定基建維修項(xiàng)目、計(jì)劃，做好工程預(yù)算，預(yù)算應(yīng)詳細(xì)、清楚，明確工料及施工方式，報(bào)校長審批。驗(yàn)收：專項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請計(jì)劃推進(jìn)，按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)，達(dá)到申請報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)由項(xiàng)目申請單位會(huì)同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財(cái)會(huì)室及其他相關(guān)部門，開展項(xiàng)目驗(yàn)收、工作，對項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評價(jià)及結(jié)算。使用：專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行，本單位自有資金同步配套。其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作，包括項(xiàng)目委托、項(xiàng)目采購、證照申辦等。在資金使用上，要堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，使各項(xiàng)專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。二、專項(xiàng)資金的類別：財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助、專項(xiàng)資金和專項(xiàng)借款。、審計(jì)等，如實(shí)完整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實(shí)際庫存進(jìn)行核實(shí)，按時(shí)與會(huì)計(jì)核對賬目，及時(shí)與銀行對賬，做到賬賬、賬實(shí)相符。，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi)，按項(xiàng)目、按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，收費(fèi)后及時(shí)解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。、審計(jì)等，如實(shí)完整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。，仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。十、與本單位負(fù)責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。六、審查本單位對外提供的一切會(huì)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)資料。三、切實(shí)加強(qiáng)部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。六、工作人員出差期間，因進(jìn)行游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。在出差地工作期間，市內(nèi)出差伙食補(bǔ)助每天50元，本市以外出差伙食補(bǔ)助每天100元。北戴河新區(qū)團(tuán)林實(shí)驗(yàn)學(xué)校差旅費(fèi)管理制度一、職工因公出差前要填寫出差審批單，經(jīng)校長審批后，作為報(bào)銷的依據(jù)，并粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單上。從外單位取得的原始憑證如有遺失，應(yīng)取得原簽發(fā)單位加蓋財(cái)務(wù)專用章的證明（需注明票據(jù)號(hào)碼、金額和內(nèi)容）或原票據(jù)記賬聯(lián)的復(fù)印件（須加財(cái)務(wù)專用章證明），由經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證報(bào)銷。其中，發(fā)票的“商品名稱”欄須開具所購商品具體名稱；因購買商品較多、無法在發(fā)票聯(lián)上全部列明的，須附賣方出具的購物小票或商品明細(xì)清單。建立債權(quán)債務(wù)責(zé)任追究等制度，督促財(cái)務(wù)及相關(guān)人員及時(shí)清理往來款項(xiàng)。北戴河新區(qū)團(tuán)林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 會(huì)計(jì)電算化檔案管理制度一、會(huì)計(jì)電算化檔案，包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及其他磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來的書面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；二、嚴(yán)格按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定的要求，對會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行專人管理；三、對電算化會(huì)計(jì)檔案管理做好防磁、防火、防潮和防塵工作，對會(huì)計(jì)檔案雙備份的應(yīng)存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)；四、采用磁性介質(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案的，要定期進(jìn)行檢查，定期復(fù)制，防止由磁性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失；五、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，會(huì)計(jì)檔案不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)終了后，可暫由單位財(cái)務(wù)部門保管一年，期滿之后，原則上應(yīng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門編造清冊移交本單位的檔案部門保管，不得自行封包保存。十六、會(huì)計(jì)電算化的檔案要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)準(zhǔn)備雙份，存放在不同地點(diǎn)。十二、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬要定期打印，總分類賬、明細(xì)賬接需打印，一般賬簿可以根據(jù)實(shí)際情況和工作需要按月或按季按年打印,發(fā)生業(yè)務(wù)少的賬簿可滿頁打印。八、在操作過程中如遇斷電、設(shè)備故障，軟件運(yùn)行不正常等情況，應(yīng)立即中止操作，并迅速備份，然后通知有關(guān)人員及時(shí)處理。五、定期對計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒檢測，切實(shí)做好防毒工作，未經(jīng)檢查的外來軟盤不得上機(jī)運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)內(nèi)病毒，應(yīng)立即采取有力措施，消除病毒。北戴河新區(qū)團(tuán)林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 會(huì)計(jì)電算化管理制度為了科學(xué)、規(guī)范地開展會(huì)計(jì)電算化工作，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平，根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)電算化規(guī)定和辦法，特制定本辦法：一、我單位按照北戴河新區(qū)教育局要求的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化核算。、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、支票簿、發(fā)票、文件、會(huì)計(jì)軟件及密碼，會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁盤等）及有關(guān)資料、其他會(huì)計(jì)資料和物品、實(shí)物等內(nèi)容。在稽核工作中，遇到問題應(yīng)及時(shí)向校長和上級主管部門報(bào)告。賬簿啟用表內(nèi)容是否按規(guī)定填寫，裝訂后按實(shí)際使用的賬頁順 序編定頁碼。(1)原始憑證的審核：主要審核合法有效的原始憑證應(yīng)具備的基本要素是否齊全，即：原始憑證的名稱、填制憑證日期、憑證的編號(hào)、接受憑證單位的名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、填制單位公章和填制人簽章等）是否按規(guī)范的要求填寫齊全。并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期的重點(diǎn)清查。六、國有資產(chǎn)收入管理：單位取得的國有資產(chǎn)收入，嚴(yán)格執(zhí)行政府非稅收入收繳管理有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“收支兩條線”管理，納入財(cái)政預(yù)算。對擅自處置的，依據(jù)《 財(cái)政違法行為處罰處分條例 》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。三、固定資產(chǎn)的調(diào)撥：是指單位內(nèi)部有償或無償調(diào)撥固定資產(chǎn)（包括機(jī)關(guān)與各事業(yè)單位之間調(diào)撥），要由調(diào)出部門填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”，由調(diào)出調(diào)入單位雙方簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)一份，雙方單位各存一份，據(jù)此辦理固定資產(chǎn)增減手續(xù)。分校（部門）固定資產(chǎn)管理實(shí)行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，分校（部門）負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本分校（部門）的固定資產(chǎn)管理工作，并指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，登記固定資產(chǎn)卡片，填制“固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表”，分校（部門）負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。三、清查方法以核實(shí)賬面、實(shí)地盤點(diǎn)為主，以抽查、臨時(shí)盤倉的 方法為輔，以達(dá)到摸清家底、保證財(cái)產(chǎn)安全的目的。領(lǐng)用要有記錄，賬實(shí)要相符。對不明原因的長款和短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，專項(xiàng)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)或上級財(cái)務(wù)主管部門。四、財(cái)務(wù)公開的組織實(shí)施：學(xué)校成立政（財(cái)）務(wù)公開監(jiān)督小組，工會(huì)主席任組長，其他組成人員由教職工大會(huì)通過，其中教師代表人數(shù)應(yīng)占多數(shù)。北戴河新區(qū)團(tuán)林實(shí)驗(yàn)學(xué)校財(cái)務(wù)公開制度為規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，對學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效地控制和監(jiān)督，進(jìn)一步提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，保障教育事業(yè)的健康發(fā)展，特制定學(xué)校財(cái)務(wù)公開制度。報(bào)銷費(fèi)用在1000元以上的，需轉(zhuǎn)賬或電匯支付。四、報(bào)銷時(shí)，已辦理購物申報(bào)審批手續(xù)的發(fā)票，附上購物申報(bào)審批單，經(jīng)經(jīng)手人簽字后，單位會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對原始憑證的真實(shí)性、合法性、正確性、完整性進(jìn)行審核后，報(bào)審批人簽批。二、所有的報(bào)銷由學(xué)校財(cái)務(wù)部門核定經(jīng)費(fèi)來源，日常公用經(jīng)費(fèi)支出由校長審批，重大開支由校長按照會(huì)議決議辦理簽批手續(xù)。記賬憑證必須定期打印、裝訂。五、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，必須每天登記并結(jié)出當(dāng)天余額。三、賬簿設(shè)置包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。自我評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)作為行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制的依據(jù)和考核評價(jià)相關(guān)工作人員的依據(jù)。4)執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)工作人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力。二是對內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性進(jìn)行自我評價(jià)。側(cè)重于單位層面內(nèi)部控制，主要包括以下四個(gè)方面：1)內(nèi)部控制建立的合法性，即行政事業(yè)單位在對內(nèi)部控制建立過程中，是否做到以內(nèi)部控制的基本原理為前提，以相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定作為依據(jù)。監(jiān)督檢查的結(jié)果和改進(jìn)建議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)工作人員復(fù)核和驗(yàn)證。根據(jù)測試結(jié)果，分析查找內(nèi)部控 制缺陷。實(shí)施監(jiān)督檢查：第一步，內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)獲取相關(guān)的文件和資料，掌握內(nèi)部控制建立情況。（三）監(jiān)督檢查程序制定監(jiān)督檢查工作方案。第二、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況，具體包括：預(yù)算業(yè)務(wù)重點(diǎn)檢查：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行制度否建立并得到有效執(zhí)行；預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行；預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行；全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行等。內(nèi)部管理制度是否符合國家有關(guān)規(guī)定尤其是國家明確的標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序；內(nèi)部管理制度是否符合本單位的實(shí)際情況。四、建立健全內(nèi)部監(jiān)督稽核機(jī)制。單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)關(guān)鍵崗位實(shí)行輪崗制把好人員入口關(guān)。崗位責(zé)任制的制定要堅(jiān)持：才能與崗位相統(tǒng)一的原則，職責(zé)與權(quán)利相統(tǒng)一的原則和考核與獎(jiǎng)懲相一致的原則。崗位構(gòu)成。三、建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制。7．形成紀(jì)要。會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決，議題經(jīng)充分討論后，進(jìn)行表決。4．充分討論。3．醞釀意見。1．確定議題。參與決策有關(guān)人員在集體討論時(shí)應(yīng)明確個(gè)人意見（同意、反對、棄權(quán)）。2．公示原則。2．超過一千元的支出；3．經(jīng)濟(jì)分配方案，主要是指職工勞保、獎(jiǎng)金及福利待遇分配等； (資產(chǎn))損失的處置。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)組織架構(gòu)和崗位設(shè)置，既要服從規(guī)定要求，在現(xiàn)有編制內(nèi)按照內(nèi)部控制的要求設(shè)計(jì)，又要從單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)出發(fā)，建立聯(lián)合工作機(jī)制。第二十八條：根據(jù)實(shí)際情況確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率。財(cái)會(huì)、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用等部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期對賬，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理。貴重資產(chǎn)、危險(xiǎn)資產(chǎn)、有保密等特 殊要求的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)指定專人保管、專人使用，并規(guī)定嚴(yán)格的接觸限制條件和審批程序。第二十五條：加強(qiáng)對銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序開立、變更和撤銷銀行賬戶。由財(cái)會(huì)部門根據(jù)支出憑證及 時(shí)準(zhǔn)確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。（三）加強(qiáng)支付控制。（二）加強(qiáng)支出審核控制。第二十二條：按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時(shí)將合同等有關(guān)材料提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入賬。第十八條：加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。第十六條：根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。第三章業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制第一節(jié)預(yù)算業(yè)務(wù)控制第十三條：建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。第十一條：內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。學(xué)校建立健全集體研究決策機(jī)制。第七條：學(xué)校具體工作包括梳理學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和學(xué)校的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注到重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。第四條：學(xué)校內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。(點(diǎn))“信息庫”。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))，確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯(cuò)”。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照“每位干部和教職工自查→學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論→科室負(fù)責(zé)人初審→單位內(nèi)控委員會(huì)二審→聽取民主管理委員會(huì)意見→單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)”六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。具體來說，主要從三個(gè)方面入手：一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。要以“合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。編制職權(quán)清單。流程控制(權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系)。行政效能提高到位。風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找到位。向上級部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。經(jīng)費(fèi)管理工作：首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會(huì)研究，得出最終方案。學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長張建分管。(1)成立督查組 組長：張建 成員：甘狄(2)公布監(jiān)督電話。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。第二篇：下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)會(huì)〔2017〕21號(hào))文件。要建立健全單位“一把手”任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。總結(jié)報(bào)告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的組織情況、工作進(jìn)度以及經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。組織實(shí)施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。按照財(cái)政部有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管