【正文】 特別是在項目區(qū)從零星農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，建立 5000 畝紅棗基地，實現(xiàn)科學(xué)化管理，對項目區(qū)建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有典型意義，項目有著廣闊的市場發(fā)展前景。 第九章 結(jié) 論 該項目充分利用當(dāng)?shù)刈匀粭l件、土地資源優(yōu)勢、人力資源優(yōu) 43 勢和紅棗種植優(yōu)勢，依靠 政府引導(dǎo)和農(nóng)民參與，項目的建成將極大地加速項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 社會效益分析 該項目充分利用當(dāng)?shù)赝寥?、氣候條件和農(nóng)民種植紅棗的傳統(tǒng)習(xí)慣，通過政府組織農(nóng)民進(jìn)行紅棗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，不僅有利于紅棗生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加農(nóng)民收入，為和田地區(qū)“六個三十萬”富民工程，以及地委擴(kuò)大會“兩個加速，一個突破”發(fā)展戰(zhàn)略做出示范，引導(dǎo)廣大農(nóng)民貫徹執(zhí)行縣委、縣政府推行的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)整政策，推動當(dāng)?shù)丶t棗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 第八章 可行性分析 市場分析 “十一五”期間，食品消費仍是我國城鄉(xiāng)居民消費的主體，到 20xx 年我國人均 GDP 已達(dá)到 5000 元，這正是人們消費結(jié)構(gòu)包括食物消費結(jié)構(gòu)迅速變化的關(guān)鍵時期，特別是隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，我國加入 WTO，消費 結(jié)構(gòu)的變化將進(jìn)一步加快，一些營養(yǎng)、方便、休閑、無公害食品有較大的需求增長潛力。 ④栽植：栽植必須做到深埋、踏實、扶正、坐水、生物覆蓋， 41 嚴(yán)格執(zhí)行“三埋兩踩，提苗”的造林技術(shù)規(guī)程。要求果農(nóng)按要求管理，通過契約同果農(nóng)形成利益共同體，確保該項目的順利實施。必要時還可組織工作會議，做好階段性的工作總結(jié)。 ② 強(qiáng)化資金管理，項目資金實行?？顚Ｓ?、專賬、專人管理的辦法，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的使用情況，同時接受上級有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。 第七章 保障措施 項目組織管理 本項目為農(nóng)業(yè)扶貧項目，為保證項目如期完成，鄉(xiāng)政府成立以鄉(xiāng)黨委書記和鄉(xiāng)長為正、副組長，以各村蹲點領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)技站、林業(yè)站站長為成員的項目領(lǐng)導(dǎo)組，統(tǒng)籌人 力，物力、財力協(xié)調(diào)各 39 方面力量，從宏觀上調(diào)控項目建設(shè)。 水利設(shè)施： 計需費用 80 萬元。 ②植 5000 畝：每畝投工 30 個，計需投工 萬個，每工 20元，計需投資 30 萬元。 第六章 投資概算及資金籌措 建設(shè)紅棗經(jīng)濟(jì)林基地 5000 畝，共需資金 500 萬元。 建設(shè)規(guī)模 營造紅棗經(jīng)濟(jì)林基地 5000 畝，年產(chǎn)紅棗 20xx 噸。 ②行政村有較強(qiáng)的組織能力，有專門的技術(shù)管理人員進(jìn)行項目實施。在確保實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提下，依靠科技進(jìn)步，走林業(yè)產(chǎn)業(yè)化的道路。 第四章 項目建設(shè)的規(guī)劃依據(jù)、指導(dǎo)思想、原則 規(guī)劃依據(jù) (1) 國家及自治區(qū)、地區(qū)、于田縣有關(guān)退耕還林政策法規(guī) (2) 《和田地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃及 20xx年規(guī)劃》 (3)《和田地區(qū)以工代賑建設(shè)規(guī)劃》 (4)《和田地區(qū)林業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 (5) 20xx 年中共和田地委（擴(kuò)大）會提出關(guān)于“兩個加速，一個突破”發(fā)展目標(biāo) (6) 和田地區(qū)提出的“六個三十萬”富民工程 36 (7)《于田縣林業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 (8) 國家計劃委員會發(fā)布的《投資項目可行性研究編制指南》 。說紅棗能補(bǔ)氣益中，滋脾土，潤心肺，調(diào)營養(yǎng)，緩陰血，生津液，悅顏色，通九竅，助十二經(jīng)，和百藥。所以，人們歷來就把紅棗視為極佳的滋補(bǔ)品。 (4) 紅棗營養(yǎng)十分豐富，鮮棗含糖 20％－ 36％，干棗含糖55％－ 80％，它含熱量大，可以代糧，歷史上常作救災(zāi)之用。 (2)建設(shè) 5000 畝紅棗基地，是貫徹落實和田地區(qū)“六個三十萬”富民工程和“兩個加速，一個突破”發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)，是響應(yīng)國家退耕還林政策和加速項目區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的重大舉措，是提高項目區(qū)農(nóng)民收入和生活水平的根本途徑。但在當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展大力倡導(dǎo)“品牌化”和“規(guī)模 化”的新形勢下，科克亞鄉(xiāng)林果業(yè)一村一品或幾村一品的零散格局，已很難與建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求相適應(yīng)。 本項目實施后，項目區(qū)共有灌溉面積 28767 畝。 33 設(shè)施農(nóng)業(yè)：在 3—— 5 年內(nèi)，我鄉(xiāng)戶均達(dá)到一個大棚的目的。 棉花：每次灌水 115 立方米 /畝，年灌水 4 次分別為 9 月各一次，灌溉定額 460 立方米 /畝年。 在鄉(xiāng)內(nèi)有敬老院一所，占地面積 500 平方米，建筑面積 180平方米，職工 6 人，床位 10 張。 20xx年底，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)到了 萬元，第一產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到 32 萬元，第二產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到 萬元，第三產(chǎn)業(yè)收 入達(dá)到 萬元，全鄉(xiāng)人均收入達(dá)到 元。人們的經(jīng)濟(jì)收入主要來自于農(nóng)業(yè)，農(nóng)民從事農(nóng)業(yè)外，很少有人從事別的什么行業(yè)。有蠶桑、家禽畜養(yǎng)職業(yè)等。 勞動力：全鄉(xiāng)共有勞動力 4342 人，占常住人口的 24%。 礦化度 克升左右， PH 值 — 之間。 ② 工程地質(zhì)： 科克亞鄉(xiāng)屬于松散巖類，由地面向下依次為：（ 1）亞沙土；（ 2）細(xì)沙土；（ 3）卵礫石，一般情況下比較穩(wěn)固，但松散巖上覆蓋有不同厚度的沙土，土壤承載力為 10 噸每立方米。土質(zhì)為灌淤土，海拔 約 米。 52? ，東經(jīng) 30 81176。 科克亞鄉(xiāng)位于縣城南約 5 公里處。 1954 年為三區(qū)所轄的第 4 個鄉(xiāng)。 于田縣科克亞鄉(xiāng) 5000 畝紅棗基地建設(shè) 立足于全 鄉(xiāng) 實際，符合 科克亞鄉(xiāng) 農(nóng)牧民的共同心愿；此項工程代表了 科克亞鄉(xiāng) 廣大人民的根本利益，是一項能夠 極大地增加 農(nóng)民 收入 、促進(jìn)社會 向健康、 穩(wěn)定 、小康方向邁進(jìn)的 得民心工程。南北長約 9 公里 ,東西寬 6公里。 24 25 26 于田縣科克亞鄉(xiāng) 5000 畝紅棗基地建設(shè) 項 目 建 議 書 27 目 錄 第一章 概論 ……………………………………………………… .1 第二章 項 目 背 景 及 項 目 區(qū) 基 本 情況 …………………………… .1 第三章 項 目 建 設(shè) 的 必 要 性 和 可 行性 …………………………… .6 第四章 項目建設(shè)的規(guī)劃依據(jù)、 指導(dǎo)思想、原則 ……………… .8 第五章 項 目 建 設(shè) 規(guī) 模 布局 ……………………………………… .9 第六章 項 目 投 資 概 算 及 資 金 籌措 ……………………………… .10 第七章 項目保障措施 …………………………………………… 11 第八章 項目可行性分析 ………………………………………… 14 第九章 結(jié)論 ………………………………………. …………… 15 28 第一章 總 論 項目名稱 ：科克亞鄉(xiāng) 5000 畝紅棗基地建設(shè)項目 項目承擔(dān)單位 ：于田縣科克亞鄉(xiāng)人民政府 項目負(fù)責(zé)人 ：吐地斯地克 建設(shè)性質(zhì) ：新建 建設(shè)地點 ：科 克亞鄉(xiāng)境內(nèi) 315 國道以北 建設(shè)規(guī)模 ：建設(shè)優(yōu)質(zhì)紅棗基地 5000 畝 ：基地建設(shè)總投資 500 萬元，其中：苗木及田間管理投入 380 萬元，水利設(shè)施配套投資 80 萬元，科技支撐體系建設(shè) 30 萬元，其他 10 萬元。此項目正常年經(jīng)濟(jì)效益為 7650 萬元，本項目其他費用為： 7650 5％＝ 萬元 經(jīng)估算，項目年均總成本 萬元，其中：固定成本 萬元，變動成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 （ 2）人員工資及福利費 本項目公司新增人員定額 90 人，每人每平均工資按 1500 元 /月，年工資總計 90 1500 12＝ 162 萬元；職工福利費按工資總額 14％提取，則年職工福利費為： 162 14％＝ 萬元。 紅棗采取 1 3m 株行距，畝栽 330 株，紅棗第一年定植，第二年撫育掛果，畝產(chǎn) 330 公斤，第三年開始大量掛果，畝產(chǎn) 700 公斤，為保證產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)、品質(zhì)優(yōu)良，每畝產(chǎn)量控制在 700800公斤 。 其它參數(shù) ： 其它參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。 五、 財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)價格 ： 產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確 21 定本項目產(chǎn)品的銷售價格。和田紅棗的種植，目前無論產(chǎn)量的提高抑或種植面積的擴(kuò)大，在可以預(yù)見的將來都只有走鋪設(shè)滴灌設(shè)施，進(jìn)行集約化科學(xué)管理種植這一條道路。 在和田紅棗高品質(zhì)，高市場價格的影響下，新疆其他地區(qū)的紅棗居然大舉長途販運至和田，冒充和田紅棗，追逐高額市場利潤。其中尤其以和田出產(chǎn)的各種紅棗享譽(yù)全國乃至世界。 20xx 年中共中央 1 號文件關(guān)于“啟動旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)示范工程的政策，正好與本基地三萬畝特色紅棗種植產(chǎn)業(yè)相吻合。這里獨特的肥沃沙性土壤，特殊的地理環(huán)境位置和高效的光熱資源優(yōu)勢具備發(fā)展特色紅棗林果業(yè)的條件。新疆位于亞歐大陸腹地，屬于典型的干旱半干旱大陸性氣候，尤其是新疆南部的塔里木盆地更 是表現(xiàn)出熱量充足，晝夜溫差大等特點。考慮到核桃加工的短期性（年剩余產(chǎn)能約 7 個月）。為配合項目運轉(zhuǎn)和建立企業(yè)自身平抑市場價格以及培育新品種的能力。 財政資金使用和管理 地方財政配套資金 32 萬元，主要是和田縣政府在春季植樹期間組織農(nóng)民工投勞和義務(wù)植樹 ，進(jìn)行整地、穴狀整地、定植等工作，折合人民幣32 萬元。 自籌資金及來源 本項目建設(shè)主要通過申請國家農(nóng)業(yè)開發(fā)專項資金、地方財政配套、實施單位自籌 三 個途 徑解決，沒有銀行貸款及其他借款。 （ 3） 、項目實施單位自籌資金 萬元，占總投資的 ％。其中：項目審批運作費用 5 萬元，新技術(shù)新品種引進(jìn)費用 2 萬元，職工以及周邊農(nóng)民技術(shù)員技術(shù)培訓(xùn)費用 3 萬元。無形資產(chǎn)指一個企業(yè)擁有的可以用來作價的專利、發(fā)明、商標(biāo)、品牌、商業(yè)信譽(yù)等資產(chǎn)，本企業(yè)正處于創(chuàng)業(yè)上升階段，本項目暫無無形資產(chǎn)。 投資估算定額表 經(jīng)過和田地區(qū)近年來相關(guān)造林實施情況的詳細(xì)了解，充分考慮項目實施過程中各環(huán)節(jié)目前所必須的經(jīng)費保障額度，參照國家、自治區(qū)相關(guān)造林的定額規(guī)定以及和田縣近年林果綠化造林的實際情況，確定本項目定額。全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額《和田縣單位估價匯總表》。同時，充分考慮到紅棗達(dá)到盛果期前 的農(nóng)民收益，根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H，積極推行棗樹行間間作小麥和套種苜蓿等作物，以保證生產(chǎn)基地建設(shè)的順利實施。在項目建設(shè)過程中，注重加強(qiáng)資源的利用與生態(tài)保護(hù)工作，以保證社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 和田縣紅棗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃； 和田縣實施紅棗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢以及紅棗產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的