【正文】 方案 建議 項目設(shè)計的技術(shù)方案切實可行，所采用的技術(shù)比較成熟，通過財務(wù)分析，該項目風(fēng)險小，見效快，農(nóng)戶增收效果第 十二 章 研究結(jié)論與建議 39 顯著，抵御市場風(fēng)險的能力比較強，蔬菜批發(fā)企業(yè)也有客觀的經(jīng)濟收入。該區(qū)域已有一定規(guī)模的溫室大棚蔬菜種植，農(nóng)戶已經(jīng)積累了保護地蔬菜種植經(jīng)驗，具有良好的群眾基礎(chǔ)。目前項目運行所需的化肥、地膜、農(nóng)藥和蔬菜種子市場價格呈現(xiàn)下降的趨勢，短期內(nèi)不會有大幅度的上升。 第 十一 章 風(fēng)險分析 37 第十一章 風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險因素識別 該項目是種植業(yè)項目，按當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品市場的情況看，影響項目運行的主要風(fēng)險因素是蔬菜價格和生產(chǎn)成本。 在折現(xiàn)率為 8%時 累計財務(wù) 凈現(xiàn)值為 61030 萬元，大于零。 (銷售收入－總可變成本－銷售稅金 營業(yè)外支出 ) 100% ＝ 3760247。 按 安排 2 茬 計 ，同時間葉菜和果菜只能安排其中之一。 ：戶均人口按 3 人計， 人均產(chǎn)值 20560元， 人均支出 2647 元，人均收入 。 農(nóng)戶收支狀況分析 ： 項目建成后，年 增 蔬菜 生產(chǎn)能力24190 噸， 農(nóng)戶總收入 7710 萬元，凈收入 萬元 ，支出 萬元。（ 詳 見銷售收入估算表）。 表 101 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)表 參數(shù)選取項目 單位 購進價格（元） 批發(fā)價格（元） 備注 早春葉菜類 噸 2400 3600 均價 夏秋季葉菜類 噸 20xx 3000 均價 夏秋季果菜類 噸 3000 4000 均價 冬春季葉菜類 噸 3000 4000 均價 冬春季果菜類 噸 4000 5000 均價 溫室大棚作業(yè) 人 表 94 項目建設(shè)自籌措表 單位：萬元 序號 工程名稱 建設(shè) 費用 中央 財政 地方 財政 農(nóng)戶 自籌 企業(yè) 自籌 銀行 貸款 合 計 1 固定資產(chǎn)投入 溫室大棚 批發(fā)市場 2 預(yù)備費及其他費用 3 流動資金 資金補助標(biāo)準(zhǔn) 溫室大棚 5000 畝，每畝平均建造費用為 萬元，申請中央財政補助 3 萬元，總計 億元；地方財政補助 2萬元，總計 1 億元；農(nóng)戶自籌 萬元，總計 億元。 第 九 章 投資估算與資金籌措 30 表 93 分年度投資計劃估算表 單位：萬元 序號 工程名稱 20xx 年 占總投資 % 20xx 年 占總投資 % 20xx年 占總投資 % 合計 占總投資 % 總計 11010 1 田間工程 2 批發(fā)市場 3 其他費用 4 流動資金 20xx 資金籌措 項目建設(shè)總投資 55810 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 50710萬元，項目其他費用及預(yù)備費 1100 萬元，流動資金投入 4000萬元。 ：總計投資 225 萬元，其中：取暖鍋爐及管道投資 45 萬元；磅秤購置 6 臺，投資 15 萬元，蔬菜配送車購置 4 臺，投資 50 萬元；辦公室設(shè)備投資 5 萬元，背負(fù)式機動噴霧器 250 臺，投資 100 萬元。 流動資金 4000 萬元。 20xx 年 310 月份繼續(xù)組織施工 ，完成工程總量的 40%，并通過階段工程驗收投入使用。 表 81 招投標(biāo)方案表 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 工程設(shè)計 √ √ √ 土建工程施工 √ √ √ 田間工程施工 √ √ √ 設(shè)備采購安裝 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 建設(shè)工期： 項目建設(shè)期 3 年（ 20xx20xx）。建成的溫室大棚轉(zhuǎn)租給農(nóng)戶，由農(nóng)戶自行組織蔬菜生產(chǎn)，陜壩鎮(zhèn)派農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)指導(dǎo)。 、大棚、露地蔬菜種植合理安排與茬口連接。反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)是一個 技術(shù)含量很高的農(nóng)事活動，要求農(nóng)戶具備相應(yīng)的技術(shù)水平，才能充分發(fā)揮高技術(shù)含量農(nóng)業(yè)設(shè)施的作用。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室、工程組、技術(shù)組和財 務(wù)組。 蒙 QBY/T02820xx 級綠色食品 菜豆栽培技術(shù)規(guī)程。 蒙 QBY/T02520xx 級綠色食品 大白菜栽培技術(shù)規(guī)程。 蒙 QBY/T00720xx 級綠色食品 甜瓜露地栽培技術(shù)規(guī)程。 節(jié)水 項目區(qū)備有機井和引黃灌溉渠道，可以進行井渠雙灌。 ，為創(chuàng)造適宜作物生長的最佳環(huán)境提供條件。 裝配式 單棟鋼管大棚 是使用比較廣泛的一種保護地設(shè)施類型，這類大棚以熱鍍鋅鋼管為主拱管，其主要特點是： ，結(jié)構(gòu)堅固，抗風(fēng)雪荷載能力大。 5）溫室前 20 厘米外挖 30 厘米寬 70 厘米深離寒溝，溝內(nèi)用干草或麥 秸 填充，防止室內(nèi)土溫的傳導(dǎo)。 為了使溫室土壤蓄 積熱量和有充分的時間進行消毒等準(zhǔn)備工作，扣棚膜宜早。 3）后屋面施工，梁必須入墻體 50cm，后屋做成前后高低（ ： 1）坡度。 3）要求水、電、路三通。 2）骨架材料： 7 米跨度拱圓式溫室 ， 拱 架采用 直徑 283毫米實心圓鋼材為主干焊接成架 ，間距 米 。 3）高度：溫室高 米左右。拱形骨架用鋼架，棚膜采用復(fù)合膜，保溫簾采用布簾及自動卷簾機。 。擬建蔬菜批發(fā)生產(chǎn)一處占地 30000 平米，建筑面 積 20300平米。 供水 第 四 章 建設(shè)條件 15 項目區(qū)已有灌水渠道較為完善，可以引黃河水灌溉，能夠滿足項目區(qū)農(nóng)作物全年用水需求。 。黃河自建國以來，出現(xiàn)過 5 次決口，每次淹沒農(nóng)田面積不超過 3 萬畝，且集中在沿河一帶，未到達過陜壩鎮(zhèn)地區(qū)。在磴口縣黃河段建有黃河三盛公水里樞紐工程，設(shè)計引水量 565 立米 /秒，實際最大流量 470 立米 /秒， 年灌溉水量 930 立米 /畝，可以保證農(nóng)作物生長季節(jié)灌溉用水。 項目所在地區(qū)屬于黃河淤積平原的中上游，耕層厚 30cm左右， PH 值 — ，有機質(zhì)含量為 — %，土壤容重，土壤全氮含量 920ppm，有效磷含量 ,速效鉀含量 。 年降水量 — ,其中夏季降水量占全年降水量的 60% 以上。 日極端最高氣溫 ℃ ，日極端最低氣溫－ ℃ ，絕對值溫差： ℃ ，凍土層厚度： 78cm，平均風(fēng)速 28m/s，最大風(fēng)速： 28m/s，20xx 年沙塵暴天數(shù)： 11 天，地震裂度： 8 度，地質(zhì)構(gòu)成：黃河 Ⅲ 級階地。 08′ ″。 ：一年安排一茬，有條件的農(nóng)戶可進行套作。在當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶中選擇一批文化水平較高、種菜技術(shù)較好的農(nóng)民，組成農(nóng)民技術(shù)骨干，通過典型示范帶動其他農(nóng)戶。 項目區(qū)已有不少溫室大棚，對于日光溫室反季節(jié)蔬菜種植，經(jīng)過旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和陜壩鎮(zhèn)農(nóng)科站技術(shù)人員的多次反復(fù)的技術(shù)培訓(xùn)和田間指導(dǎo)，農(nóng)戶對溫室大棚蔬菜種植技術(shù)的要領(lǐng)基本掌握， 具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。蔬菜批發(fā)市場內(nèi)銷經(jīng)營量達到 萬公斤，外銷經(jīng)營量達到 萬公斤，總經(jīng)銷規(guī)模達到 萬公斤，加上當(dāng)?shù)丶?zhèn)餐飲業(yè)蔬菜需求和周邊地區(qū)的蔬菜需求約 20xx 萬公斤，年需經(jīng)營規(guī)模 12 萬公斤。 為就近解決農(nóng)戶買菜方便的問題，擬建 20xx0 平米蔬菜批發(fā)市場一處 ，年經(jīng)營規(guī)模 12 萬 噸， 供應(yīng)量 可以覆蓋 全旗及周邊地區(qū)的 蔬菜需求量 ，并為當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)預(yù)留了較大的空間。 建設(shè)規(guī)模 擬建溫室 2500 棟，每棟 畝，共計 1750 畝。 表 22 項目增加蔬菜供應(yīng)情況表 序號 蔬菜生產(chǎn)類型 面積（畝） 單產(chǎn)（ kg/畝） 總產(chǎn)（萬公斤） 總計 1 冬春季蔬菜生產(chǎn) 5000 溫室冬春葉菜 3063 噸， 875 1760 冬春果菜 3500 噸， 875 20xx 大棚早春葉菜 7475 噸， 3250 2300 2 夏秋蔬菜生產(chǎn) 5000 大棚夏秋果菜 9750 噸 3250 3000 溫室夏秋葉菜 3500， 875 20xx 溫室夏秋果菜 3850 噸。 加上當(dāng)?shù)丶?zhèn)餐飲業(yè)蔬菜需求，杭錦后旗蔬菜年消耗量約為 6500 萬公斤，實際缺口為 2612 萬公斤。陜壩鎮(zhèn)城區(qū)人口約 10 萬人，每人日均蔬菜供應(yīng)量