【正文】 第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。退貨經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。供應商的日常管理、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。如甲方未按照本合同規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應賠償乙方違約金2000元。甲方必須向乙方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。第五條雙方的權(quán)利和義務：如果供應的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。~ 26 ~第四篇：物資采購合同物資采購合同甲方（賣方）：乙方（買方）：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實守信的基礎上，就關(guān)于磚塊采購有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：第一條乙方對建設育苗基地所需磚塊的基本要求及價格：規(guī)格25mm25mm，共計1515塊，合計金額：陸仟零陸拾元（大寫）整第二條運輸條件：統(tǒng)一堆放，運到所需地點后堆放整齊，方便取用。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經(jīng)理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責，維護集團利益。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責，專人審核。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責任“終身追究制”。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應商情況等相關(guān)信息。第十八條付款方式：實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。需求量太少，不值得再分。對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應商的遠近。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。第二條本制度適合公司所有部門。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供