【正文】 十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。因物資積壓或過期無(wú)法使用造成的損失，按績(jī)效考核規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。常用的采購(gòu)物資必須有24家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購(gòu)對(duì)象，采購(gòu)員詢價(jià)后填寫詢價(jià)情況匯總表交由采購(gòu)小組確認(rèn)。三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識(shí)應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫(kù)貯存；e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做到先進(jìn)先出。、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。b)入庫(kù)（場(chǎng)）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購(gòu)員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗(yàn)收處理。市場(chǎng)采購(gòu)和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗(yàn)證，必須填寫《物資驗(yàn)證記錄》。，采購(gòu)員及時(shí)登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。、電報(bào)等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。，需現(xiàn)場(chǎng)追加采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃員根據(jù)需要編制追加采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。c)當(dāng)評(píng)價(jià)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時(shí)，必須對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)，—?！逗细裎镔Y供方名冊(cè)》，并報(bào)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購(gòu)人員。，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：a)營(yíng)業(yè)許可證；b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購(gòu)和進(jìn)入本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的物資驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和貯存。指對(duì)產(chǎn)品的外觀觀測(cè)、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對(duì)等。 C類物資不構(gòu)成工程實(shí)體，且價(jià)值較低的輔助材料。 A類物資構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。五、物資采購(gòu)遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。對(duì)不稱職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。具體限額見附表；月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價(jià)格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。1發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類一次到位。合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無(wú)送貨清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；在采購(gòu)過程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中