【正文】 (四)由于融資困難、資金緊缺,影響了一些技改、擴建、招商重點項目建設進度。其它項目預計8月中旬陸續(xù)開工。按行業(yè)分：農牧林水完成投資4000萬元；工業(yè)完成投資50983萬元(其中電力完成投資10000萬元)；交通完成投資2002萬元；城市基本建設完成投資17395萬元（其中：房地產開發(fā)完成投資15750萬元；市政建設完成投資1645萬元）；行政及社會事業(yè)完成投資1330萬元；市場建設完成投資30萬元；其它完成投資10000萬元。上半年全縣的交通運輸業(yè)呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭，貨物運輸周轉量達到4493萬噸/公里，；旅客運輸周轉量達到4664萬人/公里。財政總支出完成16177萬元。（三）工業(yè)經濟快速發(fā)展上半年，受投資增長的慣性作用和新建投產的重點項目的有力地拉動，工業(yè)經濟快速增長，全縣獨立核算工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值57426萬元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值40609萬元。種植結構呈現(xiàn)“四增五減”趨勢，即：雜交花葵、番茄、甜菜、西甜瓜面積增加，小麥、玉米、油葵、籽瓜、葫蘆面積減少。（二）農業(yè)生產情況種植結構進一步優(yōu)化,。道路運輸領域發(fā)生較大以上等級營運車輛事故26起，死亡109人，%%。1－2月份，、死亡失蹤26人，、2人。六、春運旅客繼續(xù)增長，小客車免費通行平穩(wěn)有序。分行業(yè)看，鐵路建設完成投資427億元，%。一季度迎來傳統(tǒng)船運淡季，波羅的海干散貨綜合運價指數（BDI）%；波羅的海原油運價指數（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，%；中國沿海（散貨）%；受外需改善拉動，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）%?！b箱?！推贰Ｆ渲?，%，；%，與去年同期基本持平。1－2月份，、貨物周轉量28012億噸公里，%%，其中貨運量增速自去年10月以來持續(xù)回落。一、客運增速繼續(xù)放緩。開展行業(yè)應急管理培訓，加大安全維穩(wěn)防范力度，強化重點區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進旅游保險保障體系建設。加強聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，聯(lián)合公安、工商、通訊等部門，查處無資質經營旅游業(yè)務的“黑網站”。發(fā)布旅游商品推薦名單，引導游客自主購物，進一步擴大旅游購物消費。（三）促進休閑度假旅游發(fā)展。在新加坡、韓國、美國、英國設立“西安之窗”旅游推廣中心，進一步拓寬營銷渠道。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新，認真落實加快發(fā)展旅游業(yè)的各項政策，扶持旅游企業(yè)做大做強、創(chuàng)新發(fā)展。外國人72小時過境免簽政策的實施，國際航線的不斷增加，新景區(qū)的建成開放，以及宣傳營銷力度的加大，都將有力推動旅游經濟平穩(wěn)增長。除了世界經濟雖在復蘇但仍不樂觀之外，有兩個不利因素，一是我國周邊旅游目的地競爭加劇，產品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱?！拔逡弧毙￠L假，%，%。其中，%；，%；，%。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱，我市入境旅游下行壓力進一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢。同時，通過多措并舉、持續(xù)發(fā)力，我市旅游客源結構進一步優(yōu)化。一、上半年旅游經濟運行基本情況一是國內旅游增長明顯。2012年，預計化肥產量約為6400萬噸，增長約5%；合成樹脂產量約5225萬噸，增長10%；乙烯產量約1700萬噸，增長11%；硫酸產量增長9%；燒堿增長8%；甲醇增長14%。行業(yè)經濟將保持較快增長石化聯(lián)合會預計，2012年，行業(yè)經濟運行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經濟總體將保持較快增長，但增速同比將會有所減緩。要求精心組織好油、氣、肥的生產供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴大出口，防止大幅下降和減少回落；強化行業(yè)安全生產。非公經濟比重首次過半2011年前11個月，%，%，預計全年比重將達51%，歷史上首次過半。高技術、高附加值產品在化學工業(yè)利潤增長中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經濟增長質量的主要動力。天然氣供需快速增長，全年產量預計1020億方，增長8%；進口突破300億方；表觀消費1300億方左右。**年行業(yè)經濟實現(xiàn)“十二五”良好開局聯(lián)合會分析稱，2011年，石油和化工行業(yè)經濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，國內市場需求強勁是拉動行業(yè)增長的主要引擎。開展ISO9001質量認證工作，促進企業(yè)標準化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。加強生產管理，加強設備維護工作，提高設備利用率，降低消耗。（二）建議繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。為了保證設備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關小組開展進口設備國產化工作，目前已初見成效。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉。對部分材料實行招標采購或比價采購，選擇質量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。通過落實責任制，提高了員工的責任心，充分調動了員工的積極性，使生產逐步穩(wěn)定，產量逐月提高。對部（室）管理崗位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。（四）財務成果下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,，預計管理費用支出1,、財務費用支出1,，預計虧損6,。（二）工業(yè)總產值、期末職工人數及勞動生產率一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產值14,，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產值11,。%；，上漲33%。流動資產周轉速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現(xiàn)。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現(xiàn)。（二）營運能力分析****，周轉速度提高了74%，說明周轉速度較快，產品暢銷。短期償債能力%，%，營運資金只有6,。四、財務指標綜合分析（一）償債能力分析長期償債能力3月底，%，%，%；%、%、%相比，負債率增加，權益率減少。（五）財務成果顯著，減虧幅度較大一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,，與去年同期7,，增加收入5,，%，%，與上年同期3,，%。(計算依據同管理費,多55元廠內至港口運雜費)(,多55元廠內至港口運雜費)相比,下降62%.。產品平均制造成本對比表：品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產品 折 舊 單位制造成本 同期對比03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 磷酸 液氨 磷銨 氟化鋁 +管理費用一季度管理費用總計支出1,，%。（2）磷酸制造成本為2,，與上年同期的2,，%。% 增 減 額 177。液氨因今年電力不足而限產，其產量只能滿足磷銨生產需要，故沒有對外銷售。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，3月底已升至260美元/噸。氟化鋁——（二）原材料供應緊張、價格上漲一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。產品產量對比表項目產品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8, 55,000 14, +5, + 硫酸 76, 368,000 101, +25, + 磷酸 18, 105,000 30, +11, + 氟化鋁 3,000 磷銨 37, 220,000 64, +26, +消耗，%,；，%；電耗由上年的1,，下降12%。液氨生產14,，%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產量增加11,，增長64%。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。一季度可說是產銷兩旺，產銷率達110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經營目標帶來了良好開端。一季度在股東單位和政府有關部門的支持下，公司董事會正確領導，經營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調度，想方設法解決原材料供應和電力不足