【正文】 十二、 項目組織結(jié)構(gòu)與用工安排 項目定員 編制 為 400 人，其中管理人員 40 人，技術(shù)人員10 人， 銷售人員 25 人， 生產(chǎn)工人 325 人。 項目建設(shè)投資借款人民幣 10680 萬元，項目投產(chǎn)后可供還款資金分為可供還款利潤，可供還款的折舊及攤銷費(fèi)。 序號 內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 1 項目申請報告及批準(zhǔn) 2 初步設(shè)計及批準(zhǔn) 3 設(shè)備訂貨 4 施工圖設(shè)計 5 土建施工 6 安裝 7 設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)、試車 8 驗收、投產(chǎn) 九、 項目水電氣等供應(yīng)單位和線路規(guī)格 十、 項目班次工作安排 生產(chǎn)系統(tǒng)年工作日 330 天，生產(chǎn)車間每日三班， 8 小時工作制，四班三運(yùn)轉(zhuǎn)；維修工、電工、辦公室、倉庫等每日一班，常白班，輪休制。分盤紙在經(jīng)各種品種的壓花、切割、折疊、消毒、包裝即成面巾紙、餐巾紙、濕紙巾、盒裝擦拭紙等系列產(chǎn)品。 紙漿由配漿池送至抄造漿池后泵送至高位箱，上網(wǎng)的紙漿經(jīng)定量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后插入沖漿池池底部出口處（高位箱多余的紙漿溢流回抄造漿池），與濃白水混合后經(jīng)沖漿泵泵送至 穩(wěn)漿箱（穩(wěn)漿箱多余的紙漿溢流回沖漿池），由穩(wěn)漿箱進(jìn)入紙機(jī)超成形網(wǎng)部網(wǎng)槽，經(jīng)過成形、壓榨、干燥后在卷紙機(jī)上卷取。 五、 項目主要產(chǎn)品、計劃產(chǎn)量、價格 產(chǎn)品及規(guī)模 ： 高級生活用紙 ： 6 萬噸 /年 其中 ： 大卷筒衛(wèi)生原紙 2 萬噸 /年 小包裝生活用紙 4 萬噸 /年 表 51： 產(chǎn)品方案表 序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量（ t/a） 比例（ %） 一 高檔生活用紙（ 原紙凈寬： 2400 mm） 1 衛(wèi)生卷紙（ 14g/m2 2 層） 50400 2 餐巾紙（ 16g/m2 2 層） 960 3 盒裝面巾紙（ 16g/m2 2 層） 1800 4 手帕紙（袖珍包面巾紙）（ 13g/m2 2 層） 960 5 錢夾式紙巾（ 14g/m2 2 層） 960 6 分盤原紙 4910 小計 60000 100 二 文化用 紙 （ 原紙凈寬： 1880 mm） 40000 100 合計 100000 六、 項目主要原輔料及年用量、價格 表 61： 衛(wèi)生卷紙主要原材料、動力消耗定額與消耗量表（ 按 46100t/a 計算 113 消耗 ） 序號 名 稱 單位消耗定額 消 耗 量 備 注 單位 數(shù)量 單位 每日 每年 1 漂白蔗渣 漿 kg 1000 t 139 46100 絕干 2 商品 針 葉木漿 kg 0 t 0 0 絕干 3 分散劑 kg kg 50400 4 其他化學(xué)藥品 kg 10 kg 504000 5 不 銹鋼 網(wǎng) m2 m2 9220 6 毛布 kg kg 13830 7 包裝材料 kg 100 t 4610 8 水 m3 18 m3 9 電 600 萬 10 汽 t t 126000 表 62： 紙巾紙主要原材料、動力消耗定額與消耗量表 （ 按 3900t/a 計算消耗 ） 序號 名稱 單位消耗定額 消耗量 備注 單位 數(shù)量 單位 每日 每年 1 漂白蔗渣 漿 kg 900 t 12 3510 絕干 2 商品 針 葉木漿 kg 100 t 390 絕干 3 分散劑 kg kg 5850 4 其他化學(xué)藥品 kg 15 t 5 銅網(wǎng) m2 m2 780 6 毛布 kg kg 1170 7 包裝材料 kg 100 t 390 8 水 m3 5 m3 19500 9 電 1000 萬 390 熱電廠供 10 汽 t t 9750 熱電廠供 七、 項目主要技術(shù)及工藝流程 生活用紙 生產(chǎn)主要工藝技術(shù)參數(shù)見表 71。 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 漂白蔗渣漿 44,414 43,238 31,342 36,447 28,057 食品包裝原紙 20,293 38,508 15,848 29,198 6,684 外賣漿 25,854 16,282 20,090 15,570 23,311 （單位：噸） 四、 最近 3 年全部產(chǎn)品報價單 第三部分 財務(wù)報表 一、 最近三年財務(wù)報表 二、 財務(wù)制度文件（稅率、折舊、壞帳） 第四部分 衛(wèi)生 紙 項目材料 一、 項目簡介 二、 項目名稱及建設(shè)方式 三、 項目總投資及資金來源構(gòu)成 衛(wèi)生 紙 項目總投資為 10680 萬元，注冊資本 6000 萬元，注冊資本以外的部分投資由企業(yè)自行籌措借款，建設(shè)投資的國內(nèi)人民