【正文】 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 44 十二、組織機構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機構(gòu) 1. 項目法人組建方案 管理機構(gòu)組織方案和體系圖 本工程實行總經(jīng)理負責制，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導下，設(shè)生產(chǎn)、動力、技術(shù)、銷售、辦公和財務(wù)、技術(shù)中心、采購等職能部門，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經(jīng)濟效益為準繩設(shè)置組織機構(gòu)，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事物統(tǒng)一領(lǐng)導，各負其責。需消防水池容積為 324m3，本工程建消防水池一座，容積為 500 m3。為了更有效地排除因電器年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 43 設(shè)備和粉塵引起的火災(zāi) ,在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量的 MF8 型手提式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置滅火裝置。 2. 防火等級 本項工程的生產(chǎn)火災(zāi)危險性為丙類。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 42 （三） 消防設(shè)施 1. 消防隱患分 析 項目廠址選擇在 東崗鎮(zhèn)果松村 。 ⑸防噪聲 在設(shè)計上達到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標準》的要求。 車間內(nèi)設(shè)置感煙探測器，并在主要出入口處設(shè)置手動報警按鈕，一旦有火情危險時，可自動或手動發(fā)信號至控制室，并聯(lián)鎖切斷相關(guān)的電源系統(tǒng)，同時啟動消防泵。 ⑴總體規(guī)劃： 在總圖規(guī)劃設(shè)計中，各功能裝置相對集中，分區(qū)布置，具有一定的獨立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。本項目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險及危害因素為： 、刨等設(shè)備 ，操作中易劃傷。 （四）環(huán)境保護投資 本項目環(huán)境保護投資 206 萬元。 污水處理采用 SDR— 型地埋式污水處理設(shè) 備一套，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無需專人管理，運行穩(wěn)定，效果可靠。 （二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 本項目生產(chǎn)中無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生。 （二）水耗指標分析 本項目年耗水量 30000 噸，單位產(chǎn)品耗水即 100 噸 /萬 套 ，達到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進水平 。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 37 九、節(jié) 水 措 施 （一）節(jié) 水措施 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進行補償，提高功率因數(shù)。 上，力求緊湊，盡量避免大量原料、產(chǎn)品的二次倒運。 電能：工藝、公用設(shè)備、動力源和照明。 大型維修可直接到附近縣市進行維修。采暖系統(tǒng)管材選用焊接鋼管。供水溫度為 95℃186。接地型式為 TNCS系統(tǒng)。鍋爐房煙囪裝設(shè)一支避雷針防雷。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 32 各用電部門 照明結(jié)合場所環(huán)境 ,按《建筑照明設(shè)計標準》GB5003420xx 進行設(shè)計。電機控制采用集中和就地控制相結(jié)合，電機旁均設(shè)起停按鈕，以便就地控制電機的起停。在變電所內(nèi)設(shè)置一臺 50kW柴油發(fā)電機組，以保證消防用電設(shè)備的需要。 （ 4）廠內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施 本項目新建一處變電所，變電所建在生產(chǎn)車間內(nèi)。 （ 2）供電回路及電壓等級的確定 供電參數(shù)高壓為 10kV，低壓為 ,三相 50Hz。 ③排水系統(tǒng) 本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理站，經(jīng)處理后達標排放。 ②水質(zhì)要求 本工程用水水質(zhì)要求達到 生產(chǎn)、 生活飲用水水質(zhì)標準。建廠區(qū)給水泵房一座，內(nèi)設(shè) HPL1050/4 型生產(chǎn)、生活給水設(shè)備一套，設(shè)生產(chǎn)、生活水池一個，年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 30 容積為 200m3。詳見下表。 ⑵滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟合理、降低造價。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 26 （三）主要原材料、燃料價格 根據(jù)近幾年國內(nèi)市場情況，及 本項目所采用的主要原料、燃料的來源以市場為主，價格基本也隨行就市。 項目建 成后每年需生產(chǎn)、生活用水 30000 噸，計劃 新 建泵房 和供水系統(tǒng) ， 完全能 滿足生產(chǎn)、生活所需。其中縣屬林地 101887公頃，人均占有活立木蓄積量 58 立方米，年均采伐量為 萬立方米左右。立面設(shè)計與其他建筑物風格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。立面通過統(tǒng)一的檐口及窗口裝飾線使整個廠區(qū)建筑風格統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 截鋸 臺 (套 ) 4 2 解料帶鋸 臺 (套 ) 4 3 多片鋸 臺 (套 ) 2 4 四面刨 臺 (套 ) 1 5 兩面刨 臺 (套 ) 2 6 修邊鋸 臺 (套 ) 6 7 膠 持機 臺 (套 ) 1 8 涂膠機 臺 (套 ) 1 9 平刨 臺 (套 ) 2 10 壓刨 臺 (套 ) 2 11 立銑 臺 (套 ) 6 12 精截鋸 臺 (套 ) 10 13 內(nèi)仿形銑 臺 (套 ) 10 14 外仿形銑 臺 (套 ) 10 15 鏤銑機 臺 (套 ) 20 16 CNC 電腦雕刻機 臺 (套 ) 10 17 數(shù)控榫頭榫眼機 臺 (套 ) 10 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 23 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 18 背刀車床 臺 (套 ) 2 19 疏齒機 臺 (套 ) 2 20 捏接機 臺 (套 ) 2 21 端沙光機 臺 (套 ) 6 22 寬帶沙光機 臺 (套 ) 2 23 多孔鉆 臺 (套 ) 6 24 全自動磨刃機 臺 (套 ) 3 25 淋漆線 臺 (套 ) 1 26 靜電噴涂線 臺 (套 ) 1 27 打包機 臺 (套 ) 1 28 滾道 臺 (套 ) 1 29 編膜機 臺 (套 ) 1 30 除塵系統(tǒng) 臺 (套 ) 1 （三）工程方案 、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 本項目為新建工程，廠房立面在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，立面設(shè)計力求簡煉、新穎、明快，使其建筑群協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，外裝修以蘭、白色為基調(diào)，外貌清新整潔。 c、上色 噴漆 ： 上色噴漆是工藝品的主要工藝之一，它以原形為基礎(chǔ)，前提是手繪、噴畫、涂刷等工藝上都要求精密結(jié)合。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 21 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一） 技術(shù)方案 本項目采用先進的工藝技術(shù)，生產(chǎn)木制工藝品。蔬菜總產(chǎn) 量實現(xiàn) 9萬噸。農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。全年完成一般預(yù)算全口徑財政收入 25049 萬元，比上年增長 %。 20xx 年 撫松縣 實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 %。無霜期的長短差異很大，最長為 150 天，最短為79 天。春秋兩季冷空氣活動十分活躍，氣候多變，冷暖階段性變化顯著，春有 “ 倒春寒 ” ，秋有 “ 小陽春 ” 之說。氣溫隨海拔高度增高而遞減，自西向東和自南向北遞減的變化趨勢明顯。西隔頭道松花江與靖宇縣相望，北與樺甸市、敦化市隔二道松花江相鄰，東南部與朝鮮民主主義年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 18 人民共和國的兩江道和我國長白朝鮮族自治縣毗連。 01′～128176。 本項目依托 撫松縣 豐富的自然資源及富余的勞動力資源優(yōu)勢，項目建設(shè)外部條件良好，同時項目建設(shè)可以促進地方經(jīng)濟的不斷發(fā)展，項目建設(shè)意義巨大。西與靖宇縣隔江相望。49′ 。松花江上游 , 長白 山西北 麓， 東經(jīng) 127176。 ② 渠道策略 a、保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域，同時不斷開拓新的銷售市場； b、要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道，要敢于為天下先，以創(chuàng)新精神開發(fā)新產(chǎn)品和潛在目標市場。 為保證本項目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴格的規(guī)程：一是強調(diào)原料的優(yōu)質(zhì)，因此從源頭抓起，保證原料的安全；二是對產(chǎn)品實行全程質(zhì)量控制；三是通過質(zhì)量認證，強化年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 15 企業(yè)的市場品牌和質(zhì)量信譽意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量；四是采用先進的加工技術(shù)及設(shè)備，使產(chǎn)品品質(zhì)得到可靠的保證，具有較強的市場競爭力。與旅游市場的火爆相比，旅游商品成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一條 “ 短腿 ” 。根據(jù)計劃：到 20xx 年，旅游總收入達到 100 億元，相當于全省生產(chǎn)總值的 10%； 20xx 年到 20xx年，全省旅游業(yè)發(fā)展年均增長 10%以上，到 20xx 年，旅游總收入達到160 億元，旅游業(yè)成為全省第三產(chǎn)業(yè)的龍頭和支柱。 本項目的建設(shè)地點位于吉林省著名的旅游地長白山，原料多以當?shù)刎S富的木材資源 。 喜愛旅游的人一般都具有較高的審美情趣和生活情趣，精美的紀念品本身就是藝術(shù)品，具有較高的收藏和鑒賞價值。所以，制作精巧的旅游工藝品 (包含紀念品 )，對活躍旅游商品市場 ，促進旅游經(jīng)濟的發(fā)展，塑造旅游地區(qū)的良好形象有著重要的意義。 旅游工藝品是旅游商品的重要組成部分，是旅游產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，是擴大旅游消費的重要途徑，在旅游經(jīng)濟中有著突出的地位。從原料方面講，東北林業(yè)資源豐富，原材料成本就低一些，此謂“天時地利”；再講消費習慣，東北有消費工藝品的傳統(tǒng)，這點是工藝品的“人和”。 20xx年，我國工藝美術(shù)品出口額為 億美 元，同比增長 %。 黨中央提出的全面建設(shè)小康社會的奮斗目標 ,為我國工藝品行業(yè)的發(fā)展提供了重大機遇。同時，工藝品協(xié)會開展的行業(yè)和市場調(diào)查也表明，行業(yè)內(nèi)銷市場不但潛力巨大，而且需求十分旺盛，年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 11 甚至可以用“渴求”而不是“需求”來描述。目前，中國已有 200 多家國內(nèi)戶外用品生產(chǎn)商，七八十家全球著名的戶外產(chǎn)品制造商以及俱樂部，戶外運動用品以及裝備的 年銷售額已近 10億元。這種方式雖 然沒有價格促銷這樣直接，但它可以以一種看得見而又實實在在的方式?jīng)_擊消費者、增強品牌觀念，并讓消費者購買產(chǎn)品并長時間使用。因此逢年過節(jié)， 工藝品 市場強勁的上升勢頭，也是有跡可尋。商務(wù)禮品市場的禮品構(gòu)成狀況較之個人禮品市場顯然更加復雜，很多分析人士已經(jīng)開始把近年來 工藝品 市場的異常火爆歸結(jié)為商務(wù)禮品的異軍突起。因此工藝品的生產(chǎn)加工也逐漸由過去那種作坊式生產(chǎn)，向規(guī)?；a(chǎn)過度，大型具有自主研發(fā)創(chuàng)新能力的工藝品生產(chǎn)廠家正在逐步成為工藝品生產(chǎn)的主流。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 9 二、市 場 預(yù) 測 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測及趨勢 隨著人們生活質(zhì)量的提高，工藝品不再是傳統(tǒng)意義上的小擺設(shè)，它們是否與家庭環(huán)境的和諧直接 反映了主人的藝術(shù)品位與修養(yǎng)。 ② 在生產(chǎn)中應(yīng)盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運營成本。 ⑴建設(shè)投資 萬元 ⑵ 流動資金 500 萬元 工程建成投產(chǎn)后， 正常 年創(chuàng)產(chǎn)值 萬元， 項目計算期 年均利潤 總額 元。 2. 建設(shè)規(guī)模與目標 ⑴ 生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)旅游 木制 工藝品 300 萬套 ⑵產(chǎn)品方案 木制畫架 :30 萬件 嬰兒床 :30萬 張 木偶 :80萬件 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 5 木制動物 :80 萬件 其它 : 80 萬 套 本項目是 充分利用當?shù)刎S富的木材資源，生產(chǎn)高附加值的木制工藝品項目。其中旅游用品、紀念品、禮品的占有比重很大。無論是在國際市場上，還是在國 內(nèi)市場上，與國外產(chǎn)品相比都具有成本競爭優(yōu)勢。 由于我國具有良好的文化底蘊，因此在生產(chǎn)工藝品方面有著得天獨厚的優(yōu)勢。現(xiàn)代手工藝，是相對于傳統(tǒng)手工藝而言的形態(tài)和概念。 隨著我國政府大力扶持東北老工業(yè)基地的各項政策逐步落實，以及東北豐富的自然和人力資源，東北必將迎來一個快速發(fā)展的新階段。三省相加林業(yè)用地總面積占東北地區(qū)國土面積的一半以上。東北交通基礎(chǔ)設(shè)施較為發(fā)達，鐵路和公路密度都居全國前列。 年產(chǎn) 300 萬套旅游工藝品項目可行性研究報告 2 東北有著非常好的人力資源、自然資源等方面的優(yōu)勢，雖然一些地方資源枯竭，東北資源總體上仍屬豐富，有 40 多種礦產(chǎn)儲量居全國前三位。 ⑴編制依據(jù) ①《投資項目可行性研究指南（試用版）》； ②國家的有關(guān)政策、法規(guī)、標準及規(guī)范； ③建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； ④ 咨詢設(shè)計 單位收集的基礎(chǔ)資料。年產(chǎn) 300 萬套木制旅游工藝品項目可行性研究報告 撫松長白山 億達 投資有限公司 年產(chǎn) 300 萬套 木制 旅游工藝品項目 可行性研究報告 年產(chǎn) 300 萬套木制旅游工藝品項目可行性研究報告 目 錄 一、總 論 ..................................... 1 （一）項目背景 ........................................... 1 （二）項目概況 ........................................... 4 （三）問題與建議 ...............