【正文】 4． 11． 5 附加審核 當(dāng)對不符合的鑒別導(dǎo)致對質(zhì)檢站管理體系的有效性懷疑時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按 2CX10《內(nèi)部審核程序》相關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員立即對涉及到的管理體系相關(guān)內(nèi)容 進(jìn)行追加審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與調(diào)查和糾正措施的確定。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 糾正措施 糾正措施 4． 11． 1 總則 為消除已經(jīng)存在的不符合（包括對管理體系或檢測程序的偏離）的根本原因，避免相同或類似的不符合再次出現(xiàn)，制訂并實施 2CX07《糾正措施程序》。 4． 9． 2 對已經(jīng)存在的不符合檢測工作按本程序得到及時糾正，并不是問題的結(jié)束。 4． 8． 3 當(dāng)對申拆和投訴的鑒別表明，若不對申拆和投訴內(nèi)容的產(chǎn)生原因采取措施，相同或類似的申拆和投訴還會發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按 2CX－ 06《不符合檢測工作控制程序》相關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)移執(zhí)行 2CX－ 07《糾正措施程序》。 4． 7． 4 支持文件 （ 1） 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》 （ 2） 4BX06《客戶意見反饋表》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二 ○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 申拆和投訴 [投拆 ] 申拆和投訴 [投拆 ] 4． 8． 1 為維護(hù)客戶及相關(guān)方的權(quán)益，規(guī)范申拆和投訴處理工作，確保申拆和投訴處理工作質(zhì)量，制訂并實施 2CX－ 05《申拆和投訴處理程序》。 4． 7． 3 為確保質(zhì)檢站工作的獨立性和履行對客戶信息保密和維護(hù)客戶所有權(quán)的承諾，一般情況下，不允許客戶進(jìn)入檢測現(xiàn)場。 為客戶就檢測提供建議以及根據(jù)檢測結(jié)果提出的評價意見和解釋。 4． 6． 5 支持文件 2CX－ 04《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 服務(wù)客戶 服務(wù)客戶 4． 7． 1 “向客戶提供 一流服務(wù)”是質(zhì)檢站質(zhì)量方針的組成部分，是質(zhì)檢站的服務(wù)宗旨。文檔設(shè)備室負(fù)責(zé)這些記錄的歸檔保存。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 4． 6． 1 為確保質(zhì)檢站所需服務(wù)和供應(yīng)品滿足檢測工作要求，制訂并實施 2CX－ 04《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》。 4． 5． 4 檢測室在實施帶分包項目的檢測任務(wù)過程中，根據(jù)《檢測委托合同》中的分包安排，負(fù)責(zé)將相關(guān)樣品送分包方進(jìn)行分包項目檢測，并取回分包方提供的分包工作結(jié)果（報告）。 4． 5． 2 確定的分包安排在與客戶簽訂正式《檢測委托合同》中文字表述，并得到 客戶書面同意。 4． 4． 5 工作開始后如有合同修改，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審過程，所有修改內(nèi)容必須通知到所有受到影響的人員。 注 3：合同可以是為客戶提供檢測服務(wù)的任何書面或口頭協(xié)議?？蛻襞c質(zhì) 檢站就合同事項的任何差異是否已經(jīng)解決，一致的決定是否形成文件 。 4． 3． 4 支持文件 （ 1） 2CX－ 02《文件控制程序》 （ 2） 2CX－ 14《計算機(jī)數(shù)據(jù)完整性和保密性控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 合同評審 [要求、標(biāo)書和合同的評審 ] [要求、標(biāo)書和合同的評審 ] 4． 4． 1為確保對客戶要求、標(biāo)書和合同的正確理解和滿足，質(zhì)檢站制訂并實施 2CX－ 03《客戶要求、標(biāo)書和合同評審程序》。 4． 3． 3． 3 允許授權(quán)批準(zhǔn)人在文件再版之前對文件進(jìn)行手寫修改，修改之處加蓋紅色更改印章，并有修改 人簽名縮寫及日期。 4． 3． 2． 3質(zhì)檢站的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)包括發(fā)布日期、實施日期、生效日期、頁碼、總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其對檢測活動或檢測結(jié)果存在不良影響時，及時進(jìn)行修訂。 4． 3． 2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 4． 3． 2． 1 凡列入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文件，在發(fā) 布給工作人員使用前，必須經(jīng)授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)，確保文件的正確性、充分性和適宜性。 4． 2． 8 支持文件 2CX－ 02《文件控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 2 頁 共 2 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 管理體系 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 文件控制 文件控制 4． 3． 1總則 為使構(gòu)成管理體系的所有文件（包括內(nèi)部制訂 或來自外部的）處于受控狀態(tài)，確保其正確性、充分性、適宜性和有效性，制定并實施 2CX－ 02《文件控制程序》。他們在質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)等工作中有不同的側(cè)重：技術(shù)負(fù)責(zé)人主要側(cè)重技術(shù)運作和支持服務(wù)工作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人主要側(cè)重質(zhì)量管理工作，特別是質(zhì)量管理體系的策劃、有效實施、檢查評價和持續(xù)改進(jìn)等。 層次 3 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)操作人員進(jìn)行某項活動的具體方法，本層次的文件中包括檢測實施細(xì)則和設(shè)備操作規(guī)程兩大部分。 4． 2． 5 管理體系文件的層次 文件化的管理體系文件結(jié)構(gòu)分為如下四個層次： 層次 1 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊中包括質(zhì)量方針、目的，組織結(jié)構(gòu)，崗位職責(zé)及對所采用的質(zhì)量要求的描述。 d)質(zhì)檢站所有人員應(yīng)熟悉與之有關(guān)管理體系文件，并在 工作中執(zhí)行。 a)質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾 質(zhì)檢站的質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾詳見本手冊第 3章。體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行。 4． 1． 14 站長或其代理人不定期召開會議，就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。 4． 1． 11B 質(zhì)量主管 站長任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為質(zhì)檢站質(zhì)量主管，賦予相應(yīng)的權(quán)力，以確 保管理體系在任何時候都能有效運行。監(jiān)督工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)，對從事檢測工作的人員（包括在培人員、簽約人員、額外技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員）在檢測工作中各環(huán)節(jié)的規(guī)范性進(jìn)行實時監(jiān)督、檢查并予記錄。 （ 3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使其職權(quán)。經(jīng)考核合格。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 8 頁 共 10 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 4． 1． 9B． 10 其它各類崗位的任職條件及崗位職責(zé) 其它各類崗位包括：質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、項目負(fù)責(zé)人、檢測員、業(yè)務(wù)員、打字員、抽樣員、文檔管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員和內(nèi)務(wù)安全員。 （ 6）指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)務(wù) 安全員對 檢測 室 設(shè)備的管理 。 （ 2）制訂本室工作計劃，編寫本室工作總結(jié) 。 （ 6） 完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。 （ 4）負(fù)責(zé)管理評審所需資料的收集、整理。 4． 1． 9B． 7 質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有中級以上的技術(shù)職稱，具有十年以上 的相應(yīng)工作年限，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識，熟悉質(zhì)檢站檢測工作業(yè)務(wù)和管理，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》及相關(guān)文件的要求，了解管理體系建立、實施、保持及改進(jìn)的基本知識。 （ 3）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)洽談，組織合同評審 。 （ 7） 制訂人員培訓(xùn)計劃 并組織實施 。 （ 3）組織管理體系的內(nèi)部審核，編制年度內(nèi)審報告并確保其作為管理評審的輸入 。具有識別對管理體系或檢測程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力，具有對相關(guān)檢測結(jié)果進(jìn)行評定及提供意見和解釋的能力。 （ 5）組織編制并批準(zhǔn)《檢測實施細(xì)則》，《設(shè)備操作規(guī)程》及其他技術(shù)文件 。 b）職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》要求開展工作 。 4． 1． 9B． 4 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有高級以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過相關(guān)知識培訓(xùn)。 b）職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》要求開展工作 。 4． 1． 9B． 3 副站長 a）任職條件 具有中級以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過相關(guān)知識培訓(xùn)。 b）職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》要求開展工作。 （ 7）任命 質(zhì)檢站 的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量監(jiān)督員 和內(nèi)審員 。 （ 3）確定組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)。掌握與檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)知識，熟悉與檢測相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。 4． 1． 9B 管理層崗位的任職條件和職責(zé) 管理層包括高級管理層和中級管理層。 （ 5）對本室控制范圍內(nèi)的設(shè)施、環(huán)境、設(shè)備按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行正確使用、 維護(hù)，確保其持續(xù)滿足相關(guān)要求。 4． 1． 9A． 3 檢測室 （ l）完成本質(zhì)檢站下達(dá)的各項檢測任務(wù)，并對所完成任務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 5） 負(fù)責(zé)客戶投訴事宜的接待、登記及反饋。 4． 1． 9A． l 業(yè)務(wù)辦公室 （ 1）負(fù)責(zé)編制 質(zhì)檢站 年度工作計劃、工作總結(jié)及與授權(quán)管理機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜的聯(lián)系。具體規(guī)定詳見 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》。 4． 1． 5職 業(yè)守則 質(zhì)檢站及其所有人員不得從事與檢測活動以及出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的一切活動；不得參與任何有損檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的竟?fàn)幮皂椖坑嘘P(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。 4． 1． 4人員崗位設(shè)置 質(zhì)檢站：站長 1 人， 常務(wù) 副站長 1 人，副站長 2 人 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1 人，部門負(fù)責(zé)人 4人， 質(zhì)量 監(jiān)督員 5人，內(nèi)審員 4人，項目負(fù)責(zé)人 9人，檢測員 19人 ，文檔管理員1 人，樣品管理員 1 人，設(shè)備管理員 1人，內(nèi)務(wù)安全員 3人。能獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動。自覺接受政府行政部門的監(jiān)督和管理。任何背離上述質(zhì)量方針、目標(biāo)的行為，必將受到上至站長，下至普通員工的堅決抵制。 質(zhì)量承諾 根據(jù)質(zhì)檢站資源狀況及所開展的業(yè)務(wù)性質(zhì)，為確保質(zhì)檢站檢測工 作遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》，以優(yōu)秀的工作水平和良好的職業(yè)道德向社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使質(zhì)檢站成為客戶滿意的優(yōu)秀實驗室，由質(zhì)檢站站長制定并實施上述質(zhì)量方針和目標(biāo)。 高效：指內(nèi)部工作高效、低成本。 質(zhì)檢站的組織目的是： 與時俱進(jìn)，促進(jìn)管理體系的良性循環(huán)。力求做到全員理解，熟悉、掌握本崗位有關(guān)部分，自覺貫徹、執(zhí)行《質(zhì)量手冊》中的各項規(guī)定，確保工作質(zhì)量。 2． 2． 4 《質(zhì)量手冊》換版 2． 2． 4． 1 當(dāng)質(zhì)檢站組織機(jī)構(gòu)，人員變動，檢測能力等發(fā)生重大變動，或《質(zhì)量手冊》經(jīng)多次更改，已不便使用更改方式時，由站長確定《質(zhì)量手冊》換版。 2． 2． 2． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出質(zhì)量手冊的總體結(jié)構(gòu)，經(jīng)站長認(rèn)可。 2． 2． 1． 3 文檔設(shè)備室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的日常管理。 2． 1． 4． 2本《質(zhì)量手冊》中使用以下縮略語： “質(zhì)檢站”──北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站 “手冊”──本《質(zhì)量手冊》（編號為： 1SC－ F） “認(rèn)可準(zhǔn)則”──《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》 CNASCL01(ISO/IEC17025:20xx) “ 評審準(zhǔn)則 ” ── 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會國認(rèn)實函 [20xx]141 號文《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 。對內(nèi)是開展各種類型檢測工作的法規(guī)性文件，可作為管理體系審核和管理評審的依據(jù)；對外可作為認(rèn)可評審及第二、三方審核的依據(jù)。 1． 9 業(yè)務(wù)范圍 質(zhì)檢站：鞋類、皮革及毛皮制品、玩具、日用雜品、日用五金、文房四寶等。其中技術(shù)人員 34 人，占 總?cè)藬?shù) 89％；工程師以上人員15 人，占全站人數(shù) 39％。