【正文】 總投資 100＝ 174％ 3 靜態(tài)投資回收期 532 年 4 財務(wù)內(nèi)部收益率為 2091％ 5 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic＝ 8％為 23058 萬元 95 不確定性分析 951 盈虧平衡分析 1 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 其計(jì)算公式如下以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值 BEP＝年固定成本費(fèi)用247。 37′111176。 29′北緯 25176。年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本100％ ＝ 7944247。 23′縣城距桂林市 125公里 湖南省的永州市 79公里 3 土地類型 項(xiàng)目用地類型為農(nóng)業(yè)用地 4 來源方式 項(xiàng)目用地歸全州縣大山子工作部紅旗嘎查集體所有農(nóng)民具有土地使用權(quán) 5 占地面積 本項(xiàng)目占地總面積 20200 平方米 312 自然條件 1 氣候資源全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風(fēng)區(qū)境內(nèi)氣候溫和無霜期長四季分明光照充足雨量充沛全年無霜期 298天多年平均氣溫 177℃一月最冷月平均氣溫64 ℃七月最熱月平均氣溫 285℃多年平均降雨量 14922 毫 米雨季集中在 48 月年平均相對濕度 78 年平均日照 14887 小時氣候宜人風(fēng)光季麗 2 水資源項(xiàng)目區(qū)水資源豐富主要河流有湘江支流該支流流程 1101 公里流域面積 2020 多平方公里多年平均流量 185 立米秒 313 社會經(jīng)濟(jì)狀況 1 鄉(xiāng)村組織及勞動資源全州縣轄 9 個鎮(zhèn) 7 個鄉(xiāng) 2 個民族鄉(xiāng)總?cè)丝?78 萬其中農(nóng)業(yè)人口 68 萬人農(nóng)業(yè)勞動 3628 萬人勞動力資源豐富 2 耕地面積全縣有耕地面積 7169 萬畝其中水田 5321 萬畝旱地 1848 萬畝 314 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全州縣是農(nóng)業(yè)資源豐富具有綠色無污染的顯著特點(diǎn)縣城距桂林市 125 公里 湖 南省的永州市 79 公里交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)設(shè)有 12 個火車站國道 322 線與之平行構(gòu)成了全州對個交通的主干線 32 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 321 政策資源市場科技基礎(chǔ)設(shè)施條件等 1 政策環(huán)境 2020 年重點(diǎn)工作推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給繼續(xù)實(shí)施三個千萬畝行動計(jì)劃狠抓菜籃子工程和 339 工程萬元增收工程建設(shè)加強(qiáng)新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè) 2 資源優(yōu)勢 畜牧業(yè)是的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 3 市場優(yōu)勢 中國肉山羊主要產(chǎn)自北方而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達(dá)未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展而南方特別是廣東外來人口眾多對羊肉的需求很大只能靠北方運(yùn)羊 到南方滿足市場需要因此在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場優(yōu)勢的市場供不應(yīng)求本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于全州縣位于華南地區(qū)的中部區(qū)位優(yōu)勢明顯全州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司飼草料來源充足價格低飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位所繁育的種羊質(zhì)量又好項(xiàng)目產(chǎn)品肉山羊市場競爭力強(qiáng) 4 科技開發(fā)能力 在項(xiàng)目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者在他們的參與和指導(dǎo)下能夠保證本項(xiàng)目始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平 5 基礎(chǔ)設(shè)施條件 1 交通運(yùn)輸全州縣交通十分發(fā)達(dá)公路有 332 國道湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 322 主 要障礙因素及解決方案 1 主要障礙因素資金短缺全州縣優(yōu)質(zhì)肉山羊養(yǎng)殖必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)肉山羊養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境因此項(xiàng)目規(guī)劃要引進(jìn)國內(nèi)最優(yōu)良的肉山羊種并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)這都需要較大的資金投入要實(shí)現(xiàn)帶動全縣的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標(biāo)僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的 2 解決方案經(jīng)過論證審查項(xiàng)目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的特色項(xiàng)目需要積極爭取財政資金支持第四章 市場分析與銷售方案 41 市場分析 411 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 及前景分析 國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢 長期以來中國肉類產(chǎn)品市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)中豬肉比重較大羊肉所占比重僅為55 ％隨著中國城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高消費(fèi)觀念逐步轉(zhuǎn)變羊肉消費(fèi)量呈上升趨勢據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料 2020年中國人均家庭消費(fèi)羊肉 079公斤到 2020年上升到 106公斤年均遞增約 6 ％按這一趨勢外推預(yù)計(jì) 2020年中國家庭人均消費(fèi)水平將達(dá)到 169 公斤按 137 億人口估測屆時中國羊肉家庭消費(fèi)需求量將達(dá) 2315 萬噸再加上無法精確統(tǒng)計(jì)的戶外消費(fèi)部分羊肉需求量更大 412 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 質(zhì)量優(yōu)勢養(yǎng)殖業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 全州縣的養(yǎng)山羊具有悠久歷史依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境優(yōu)良的山羊品種和先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)養(yǎng)植出來的山羊肉質(zhì)好 市場優(yōu)勢銷售渠道順暢是本項(xiàng)目的重要優(yōu)勢項(xiàng)目生產(chǎn)的肉山羊可以在桂林地區(qū)就地銷售市場需求量很大還可外銷到廣東廣東外地人口眾多市場需求量也極大 42 營銷策略方案模式 421 營銷策略 根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢采取進(jìn)一步擴(kuò)大全州縣肉山羊品牌影響的措施采用多種方式和渠道擴(kuò)大全州縣肉山羊在國內(nèi)市場的份額 422 營銷方案 1 利用公司自身具有產(chǎn)業(yè)化模式成立專門的銷售部門并聯(lián)系廣東的老板擴(kuò)大銷售 2 提高肉山羊的品牌影響擴(kuò)大全州縣肉山羊?qū)?外銷售份額與國內(nèi)的肉類加工企業(yè)簽訂合同實(shí)行直銷 423 營銷模式 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營銷隊(duì)伍 1 公司設(shè)立肉山羊營銷中心組建精干的營銷隊(duì)伍營銷中心專門負(fù)責(zé)山羊的銷售 2 提供充分的運(yùn)輸保障項(xiàng)目實(shí)施后將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊(duì)以保證山羊的及時銷售 43 市場風(fēng)險分析 431 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 本項(xiàng)目市場方面風(fēng)險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作確保山羊的成活率保證在 85 以上市場供求可能 是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購買力的影響從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢看上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大屬一般風(fēng)險不影響項(xiàng)目的可行性 432 防范和降低風(fēng)險的對策 任何經(jīng)濟(jì)活動都有風(fēng)險由于預(yù)測的不確定性項(xiàng)目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低規(guī)避分散或防范風(fēng)險 第五章 建設(shè)方案 51 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 511 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展絨山羊 1260 只 512 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)?？紤]市場導(dǎo)向確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 肉山羊 公斤 32249 32249 2 肉山羊種羊 只 1838 1838 52 建設(shè)規(guī)劃和布局 521 建設(shè)規(guī)劃 1 引入規(guī)劃 購進(jìn)罕山白絨山羊基礎(chǔ)母羊 1225 只購進(jìn)優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊 35 只按 35 只基母配備一只種公羊計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)單位有絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)實(shí)踐證明罕山白絨山羊?qū)θ菘h的亞熱帶濕潤性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性采食性好抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異它們繁殖率高能常年發(fā)情每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期很少有空懷母羊 2 引種來源 為了提高引種質(zhì) 量項(xiàng)目計(jì)劃從遼寧蓋縣種羊場引入罕山白絨山羊種公羊 35只種母羊 1225 只 3 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括 1 主體工程棚圈 2520 平方米飼草料庫房 1000 平方米飼養(yǎng)人員值班室 200平方米 2 輔助工程青貯窖 300 平方米開放式貯草棚 3000 平方米運(yùn)動場 3000 平方米機(jī)電井 1 眼糞便及污水處理池 200 平方米 522 建設(shè)布局 1 建設(shè)布局原則 1 應(yīng)體現(xiàn)建場方針在滿足生產(chǎn)要求前提下作到節(jié)約用地少占或不占耕地 2 建大型集約化絨山羊場時應(yīng)全面考慮糞尿和污水的處理和利用 2 建設(shè)布局 羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心盡可能縮 短運(yùn)輸路線既要利于采光又要便于防風(fēng)留足夠的運(yùn)動場飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊