【正文】 本項目的生產(chǎn)經(jīng)營單位 XX 易通汽車配件科技發(fā)展有限公司，是XX 高新技術企業(yè)，國家火炬計劃重點扶持單位，注冊資金 2020 萬元，銀行信譽等級 AA 級，現(xiàn)有資產(chǎn) 5000 多萬元，員工 220 人，中高級科技人員 47 人，質量管理體系完善，通過 ISO9000 和 ISO9001質量認證。 五、經(jīng) 濟效益預測 項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入 1 億元，利稅 3000 萬元，投資回收期 年。 形成年產(chǎn)各種類型的超低能耗通用型電子開關 100 萬臺，各種配套原器件和集成電路 200 萬套的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品已具備小批量生產(chǎn)的條件。 我國電子開關的市場很大，目前的需求量約一億只，若能適用各種節(jié)能光源，其需求量更大；在國際市場上，鑒于國際能源署（ IEA）和歐盟推行所有電子產(chǎn)品待機能耗低于一瓦的計劃，目前我國生產(chǎn)的電子開關待機能耗均高于這個標準，不可能進入國際市場。 十四、附件： 關于超低能耗通用電子開關（半導體節(jié)能燈通用電子開關） 項目申報重大產(chǎn)業(yè)技術專項的報告 長沙市經(jīng)委： 根據(jù)國家發(fā)改委、 XX 省經(jīng)委關于開發(fā)“節(jié)能和新能源關鍵技術”的文件和國家六部委聯(lián)合發(fā)出的關于“推廣使用節(jié)能光源和啟動半導體節(jié)能光源工程”會議紀要的精神。項目符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 項目組織方式 項目的開發(fā)和研制以及中試以前的工作由雙興信息電器研制所負責完成。公司質量管理體系完善，通過 ISO9000 和 ISO9001 質量認證。雙興信息電器研制所主要為信息電子產(chǎn)品的研制、開發(fā)經(jīng)營，高級科研人員占 70％，已開發(fā)研制出 10 多個利用人體信息作為信息源的全自動化的智能產(chǎn)品，并獲得五項國家專利。技術鑒定。 2020 年 3 月 － 2020 年 6 月 原器件準備，電路搭試，修改設計。年產(chǎn)值一億元幣。本項目技術上和自動化上是當前最先進的，它應用在城市的各種公共設施上，提高了城市的品位。因此本項目是抗風險很強極具生命力的項目。但本項目產(chǎn)品采用關鍵技術集成化技術，破譯較困難。 投產(chǎn)后五年資金利稅率分別為： 0、 21％、 ％、 ％、 29％ . 八、不 確定性分析： 盈虧平衡和敏感性分析、抗風險能力判斷。 b)、資金使用計劃： 單位：萬元 項目中試費 項目技術檢測及會議鑒定 項目投產(chǎn)檢測設備 模具加工 廠房：征地 20 畝 廠房建設 3000 平米 廠房及辦公場所 設施、裝修 臨時辦公、廠房租金 生產(chǎn)流動資金 項目生產(chǎn)固定費用 專利技術使用費用 后續(xù)科技發(fā)展基金 銷售費用 七、經(jīng)濟和社會效益分析： 五年生產(chǎn)成本和銷售收入估算 單位：萬元 年產(chǎn)量（萬臺） 100 150 150 200 250 原材料 1700 2550 2550 3400 4250 直接加工與附加費 200 300 300 400 500 廢品損失費 10 10 15 20 25 直接管理費 15 15 30 30 45 企業(yè)管理費 30 50 100 150 150 固定資產(chǎn)折舊 100 100 100 100 100 總 計 2055 3025 3095 4100 5070 未來五年銷售收入估算 單位：萬元 年產(chǎn)量（萬臺） 100 150 150 200 250 年產(chǎn)值 4500 6750 6750 9000 11250 年 銷售率 (%) 100 100 100 100 100 毛收入 4500 6750 6750 9000 11250 運營費用 450 675 675 900 1125 凈收益 1995 3050 2980 4000 5055 所納稅 凈 利潤 投資回收期 項目時期 年 序 投資支出 年回收金額 年末佘額 建設期 1 1000 － 1000 2 1500 － 2500 投產(chǎn)期 1 500 － 2 1015 ＋ 3 1009 ＋ 4 1297 ＋ 5 1644 ＋ 按下列公式計算投資回收期 : 投資回收期： PT= 年末佘額轉為正值年份 (年末回收佘額轉為正值的數(shù)額 247。 關于管理和人才：項目的成功人才是保證，項目的發(fā)展管理是關鍵。其對策是技術集成化。 電子開關另一個巨大的市場是由于國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，水資源污染的控制和節(jié)水措施已經(jīng)提高到國策的高度來考慮，調(diào)查表明我國 668 個城市中有 400 個需解決缺水問題，我國 3/4 的河流受到污染， 7 億多人飲用的是受到污染的水，因此節(jié)約用水、水資源滅菌消毒和水資源污染防治需要使用電子智能開關，根據(jù) 2020 年統(tǒng)計資料表明中國中等收入家庭達到 5000 萬戶，對家居環(huán)衛(wèi)使用的電子智能開關的需要量會超過住戶對電子開關的使用量，而且產(chǎn)值還高很多，每年電子開關的新增產(chǎn)值約為數(shù)十